Exportación de órdenes de compra

Este proceso permite exportar un rango de órdenes de compra ingresadas en el sistema, para ser enviadas al módulo Central. La recepción de estas órdenes de compra se realizará posteriormente desde la casa central continuando con la recepción y facturación de la mercadería.

Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el tópico Asistente para transferencias.

En la pantalla de selección de filtros y parámetros especifique el rango de fechas de las órdenes de compra a procesar.

Exporta solo autorizadas: activando este parámetro puede indicar si exporta solamente aquellas órdenes de compra con estado ‘Autorizadas’. Caso contrario, se exportarán todas las órdenes de compra.

Reprocesa órdenes de compra exportadas: los comprobantes incluidos en una exportación son marcados por el sistema como ‘Exportados’. Si activa este parámetro, las órdenes de compra comprendidas en el rango de fechas solicitado y que hayan sido incluidas en una exportación anterior, se reprocesarán. Esta opción es de utilidad cuando necesita volver a ejecutar el procedimiento.

Al realizar la exportación, el sistema controla que las órdenes de compra:

  • No tengan cantidades recibidas.
  • No estén autorizadas parcialmente.
  • No se encuentren anuladas.

Solo se exportan órdenes de compra con estado:

  • Ingresada.
  • Autorizada.
  • Emitida.
Nota

Si la empresa que importa utiliza el circuito de autorización de órdenes de compra, deberá editarlas desde la opción Órdenes de compra / Ingreso y modificación para poder verlas en el proceso Autorización de órdenes de compra.

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