Motivo: seleccione el comportamiento a aplicar (‘Edita’, ‘Muestra’ u ‘Oculta’) y el tipo de remito a ingresar (de ‘Venta’ o de ‘Traslado’).
Usted podrá emitir remitos de traslado sólo si está activo el parámetro de ventas correspondiente (en la solapa Controles).
Valoriza remitos: elija la opción a aplicar (‘Sí’, ‘No’, ‘A pedido’).
Fecha ingreso: es posible controlar que la fecha de ingreso del remito sea igual a la fecha del día.
Controles posibles:
- Control estricto: la fecha del comprobante a generar debe coincidir con la fecha del sistema para poder continuar con el proceso.
- Control flexible: si la fecha de emisión no coincide con la del día, se exhibe un mensaje de confirmación para que usted decida si continúa o cancela el proceso.
- No controla: en este caso es posible ingresar un comprobante con cualquier fecha de ingreso.
Clientes a los que se les puede remitir: las opciones disponibles son ‘Todos’ o ‘Clasificador’.
Al elegir esta última opción, se habilita la solapa Clasificador para que seleccione los clientes a aplicar en el perfil.
Permite remitir a clientes ocasionales: indique si es posible ingresar remitos para clientes no habituales.
Lista de precios: seleccione el comportamiento a aplicar (‘Edita’, ‘Muestra’, ‘Oculta’ o ‘Autoriza’) y la lista de precios a considerar para la valorización del remito.
Puede considerar la lista del ‘Cliente’ u ‘Otra’ ingresada en el perfil.
Transporte: seleccione el comportamiento a aplicar (‘Edita’, ‘Muestra’, ‘Oculta’ o ‘Autoriza’) y el código de transporte a considerar por defecto.
Puede optar por el transporte definido en el ‘Cliente’ u ‘Otro’ ingresado en el perfil.
Condición de venta: seleccione el comportamiento a aplicar (‘Edita’, ‘Muestra’, ‘Oculta’ o ‘Autoriza’) y el código de condición de venta a considerar por defecto.
Puede optar por la condición de venta definida en el ‘Cliente’ u ‘Otra’ ingresada en el perfil.
Depósito: seleccione el comportamiento a aplicar (‘Edita’, ‘Muestra’, ‘Oculta’ o ‘Autoriza’) y el depósito en el que se realizará por defecto la descarga de stock.
Sucursal destino: indique la sucursal por defecto donde será exportado el comprobante.
Para el comportamiento a aplicar, es posible elegir una de las siguientes opciones: ‘Edita’, ‘Muestra’, ‘Oculta’ o ‘Autoriza’.
Dirección de entrega: seleccione el comportamiento a aplicar (‘Edita’, ‘Muestra’, ‘Oculta’ o ‘Autoriza’) para la dirección de entrega definida como habitual.
Clasificación de comprobantes: seleccione el comportamiento a aplicar (‘Edita’ o ‘Muestra’) e ingrese una clasificación por defecto.
Controla clasificación: elija cómo aplicará el control de la clasificación de los remitos.
Las opciones posibles son: ‘Siempre’, ‘A confirmar’ o ‘A pedido’.
- Siempre: el sistema controla que cada vez que se genere un comprobante, éste sea clasificado antes de grabarlo.
- A Confirmar: el sistema solicita confirmación para grabar el comprobante sin clasificación.
- A Pedido: el sistema no realiza ningún control, pudiendo ingresar una clasificación para el comprobante.