En este proceso se definen los tipos de comprobante a utilizar en los procesos que generan movimientos desde el módulo Stock Restô.
Todos los movimientos de stock que se registran desde este módulo se asocian a un tipo de comprobante.
Si bien todos los movimientos de stock de Restô afectan este módulo y actualizan el stock de la empresa, desde este proceso sólo se definen los comprobantes que exclusivamente se manejan en el módulo Stock Restô.
Los datos asociados a cada tipo de comprobante son:
Código de comprobante: es el código con el que se identifica el comprobante en el sistema.
Es posible ingresar cualquier valor distinto de ‘FAC’, ‘REC’ y ‘O/P,’ que son códigos fijos correspondientes a comprobantes de Ventas Restô y Proveedores / Compras.
Para una mayor claridad en los informes, se sugiere no utilizar los códigos asignados a tipos de comprobante en los módulos Ventas Restô y Proveedores / Compras.
Descripción: breve detalle del tipo de comprobante.
Tipo de movimiento: identifica el tipo de movimiento que genera el comprobante. Este parámetro determina dentro de qué procesos del módulo Stock Restô se podrá utilizar. Todos los tipos se corresponden con las opciones de menú relacionadas a Movimientos.
El tipo de movimiento determina el uso que se le dará al comprobante.
Los tipos posibles y los procesos donde se usan son:
| Movimiento | Proceso donde se realiza |
|---|---|
| Entrada | Ingresos a stock |
| Salida | Egresos de stock |
| Transferencia | Transferencias entre Depósitos |
| Armado | Armado de recetas |
| Ajuste | Ajustes de inventario |
| Descarga Batch | Descarga batch de comandas |
Talonario asociado: el comportamiento de la numeración e impresión dependen del talonario. Varios tipos de comprobante pueden compartir un mismo talonario.
Para más información sobre este tema, consulte en el ítem Talonarios, las alternativas que se brindan al respecto y el comportamiento que provoca el talonario durante la carga de comprobantes.
Valorizado: indique si los movimientos generados con este tipo de comprobante se valorizan. A partir de este dato, y según el tipo de movimiento, se da opción a parametrizar la incidencia del comprobante en los siguientes puntos:
- Actualiza Precio Promedio Ponderado
- Actualiza Precio Última Compra
- Actualiza Precio de Reposición
- Afecta Costo de Ventas
Si el tipo de comprobante se define como valorizado, las alternativas de parametrización se resumen en el siguiente cuadro:
| Tipo de comprobante | Actualiza PPP | Última compra | Reposición | Costo de ventas |
|---|---|---|---|---|
| Entrada | S | S / N | S / N | N |
| Salida | S / N | S / N | S / N | S / N |
| Transferencia | S / N | S / N | S / N | S / N |
| Armado | S | S / N | S / N | N |
| Ajuste | S | S / N | S / N | S / N |
| Descarga Batch | N | S / N | S / N | S / N |
El campo Actualiza Precio Promedio Ponderado estará activo si en el proceso Parámetros generales indicó que se calcula este precio.
Defina tantos tipos de comprobante como sean necesarios para representar los ingresos y egresos de mercadería y la correspondiente incidencia en el manejo de costos y valorizaciones.
Los campos Actualiza Precio de Reposición y Precio de Última Compra se relacionan siempre con ingresos a stock valorizados. Si se define, por ejemplo, un tipo de comprobante de ingreso de stock para carga inicial, podría indicarse que actualice todos estos campos para generar en forma automática los valores de costo iniciales.
En el caso de Costo de Ventas, el parámetro está relacionado con egresos de stock. Si se activa el parámetro, el movimiento correspondiente se incluirá en los informes de Costo de Ventas y Rentabilidad Bruta.