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Compras

Video sobre novedades de Compras T20

Mejoras incorporadas en los circuitos de solicitud de compras y comprobantes con diferencias: vigencia de listas de precios, desvío de precios, gestión de solicitudes, remitos con diferencias y facturas con diferencias.

Video sobre diferencia de cambio en Compras

Configuración y generación automática de las notas de crédito y débito por diferencia de cambio para ajustar las cuentas corrientes. Parametrización de cuentas corrientes bimonetarias, cotizaciones, comprobantes de diferencia de cambio, tipos de comprobantes, registro y emisión.

Video sobre etiquetas gráficas de artículos

Configuración de los distintos tipos de emisión de etiquetas gráficas de artículos. Parámetros, tipos de comprobante y código de barras. Impresión de etiquetas por comprobante o por artículo. Criterios de valorización y presentación. Datos definidos por artículos.

Video sobre centralización cuentas corrientes de Compras

Enviar facturas de proveedores desde las sucursales a la casa central para gestionar los pagos de forma centralizada. Parametrización, configuración de rutas. Débitos y créditos, transferencia de deudas, autorizaciones y consultas de seguimiento.

Video sobre transferencia de maestros

Transferencia de tablas maestras del sistema (clientes, artículos y proveedores) entre sucursales. Tablas generales, parámetros de transferencia y maestros por sucursal. Parametrización específica de cada sucursal. Promociones de venta.

Videos sobre órdenes de pago individual y masivo

Órdenes de pago individual

Circuito de generación de pagos, autorización de comprobantes a pagar según escalas, tipos de comprobante, métodos de imputación, medios de pago habilitados, rango de importes autorizados.

 

Pagos masivos

Generación de pagos masivos para emitir pagos a múltiples proveedores desde un solo proceso. Habilitaciones, autorizaciones y personalización del pago masivo.

Videos sobre retenciones y percepciones

Percepciones y retenciones – Episodio I

Emitir retenciones y percepciones nacionales, provinciales, municipales, y la administración de padrones de contribuyentes. Realizar su registración e imputación contable.

 

Percepciones y retenciones – Episodio II

Emisión de comprobantes y alta de talonarios. Tipos de retención, características, configuración y parametrización. Asociación retención – proveedor.

 

Percepciones y Retenciones – Archivos para aplicativos

Revisión de las diferentes salidas que ofrece Tango para subir información sobre percepciones y retenciones, a los diferentes aplicativos de AFIP y organismos provinciales, y cómo definir nuevos formatos de archivos.

Video sobre artículos Doble Unidad de Medida (DUM)

Episodio I: artículos Doble Unidad de Medida (DUM)

Utilización de artículos con doble unidad de medida y aplicación en los movimientos de los distintos circuitos administrativos de Tango. Definición de medida de control de stock, equivalencias y fraccionamientos.

 

Episodio II: artículos KIT en procesos de Ventas, Stock y Compras

Configuración de aquellos artículos que utilizan una unidad para el conteo de stock y otro para representar precios y costos.

Video sobre factura de crédito electrónica

Marco teórico del régimen de factura de crédito electrónica. Pasos en AFIP y puesta en marcha en Tango: configuración de talonarios, impresión y automatización de estados. Condiciones de venta.

Videos sobre remitos y facturas de compra

Remitos de compra

Circuito de generación de remitos y el proceso de generación de facturas de compra. Orden de carga, control de diferencias y desvíos.

 

Facturas de compra

Circuito completo de registración de facturas de compras, y circuito de manejo de comprobantes con diferencias en el sistema.

Videos sobre permisos y perfiles

Episodio I: conceptos de seguridad del sistema

Seguridad granular: autenticación, usuarios, roles, permisos y perfiles. Informes de seguridad, auditorías y control de acceso. Integración con nexo login.

 

Episodio II: definición y personalización

Definición de perfiles en distintos módulos, personalización de comportamientos por usuario, claves de autorización (permisos eventuales) y filtros de seguridad.

Video sobre gestión impositiva – Episodio 1

Gestión y configuración de impuestos. Definición de alícuotas, emisión y registración de comprobantes. Parámetros de impuestos en clientes y proveedores. Presentaciones legales.

Video sobre órdenes de compra

Circuito completo de generación, emisión y autorización de órdenes de compra. Cierre, anulación y actualización del plan de entrega.

Video sobre autorizaciones – Episodio 4

Comportamiento de comprobantes con diferencias. Autorización de comprobantes a pagar, definición de importes mínimos y rangos de autorización. Circuito de cobro: cobranzas, pagos masivos, perfiles para cobranzas y pagos y permisos eventuales.

Video sobre autorizaciones – Episodio 3

Control de diferencias (en cantidades y precios), control de entrega contra facturado. Activación de pedidos y control de entrega. Desvíos configurables. Chequeo de cantidades y artículos a remitir y auditorías de diferencias.

Video sobre autorizaciones – Episodio 1

Circuito de autorizaciones en Compras y Ventas. Autorización total o parcial, filtros de solicitudes según el perfil. Gestión en la generación de orden de compra, control de entregas, autorización de pagos, pedidos o cotizaciones. Permisos eventuales, perfiles de cobranzas y pagos de otros módulos.

Videos sobre series y partidas

Puesta en marcha

Series y partidas en Stock. Configuración de artículos con series y partidas. Cómo afecta a todos los circuitos involucrados en los distintos módulos.

 

Procesos del módulo Stock

Uso de series y partidas en los procesos Toma de inventario, Armado y Transferencia de stock entre sucursales.

 

Trazabilidad

Trazabilidad. Parametrización en compras y ventas de partidas y trazabilidad de movimientos.

 

Parametrización

Parametrización en stock. Mantenimiento de series y partidas.

 

Stock

Transferencia de stock entre sucursales: criterio automático de asignación de partidas, asignación manual desde revisión de movimientos, series faltantes con asignación manual. Proceso de armado. Consultas Live.

Video sobre Clasificadores

El Clasificador es una herramienta que permite la definición libre de agrupaciones utilizando una estructura de árbol, explotando al máximo la información del sistema, organizando los datos a través del uso de clasificadores de maestros (comprobantes, artículos, clientes, etc.). Relación de carpetas y generación de reportes con filtros personalizados.

Videos sobre auxiliares contables y contabilidad por proyectos

Auxiliares y subauxiliares

Implementación en Tango una «contabilidad por proyectos» para conocer el resultado ya sea de diferentes proyectos, unidades de negocio, centros de costo, sucursales, u otros.

 

Contabilidad por proyectos

Contabilizar y obtener resultados por proyectos, obras o unidades de negocio.

Lista de tablas: Compras

TablaDescripciónCaracterística
ACUMULA_PAGOS_RETENCIONValores de acumula retenciones
APROPIACION_CONCEPTO_CPApropiación de concepto
APROPIACION_PROVEEDORApropiación de proveedor
APROPIACION_PROVEEDOR_OCASIONALApropiación de proveedor ocasional
ASIENTO_COMPROBANTE_CPEncabezado de Asiento comprobante de Compras
ASIENTO_CPRenglones de Asiento comprobante de Compras
ASIENTO_MODELO_CPAsiento modelo de compras
AUX_AUTOMATICO_PROVEEDORAuxiliar automatico de proveedor
AUXILIAR_ASIENTO_CPAuxiliar asiento de compras
AUXILIAR_REGLA_CONCEPTO_CPAuxiliar regla de concepto de compras
AUXILIAR_REGLA_PROVEEDORAuxiliar regla proveedor
AUXILIAR_REGLA_PROVEEDOR_OCASIONALAuxiliar regla proveedor ocasional
BASE_ANALISIS_RETENCIONBase analisis retención
BASE_CALCULO_PERCEPCIONBase calculo percepción
BASE_CALCULO_RETENCIONBase calculo retención
BASES_IMPONIBLESBases imponibles
COMPROBANTE_PROVEEDOR_OCASIONALComprobante proveedor ocasional
CONCEPTO_CPConcepto de compras
CONDICION_COMPRACondicion de compra
CPA_AUDITORIA_BAJA_COMPROBANTEAuditoria de baja de comprobante
CPA_AUDITORIA_BAJA_DTEAuditoría de baja de comprobantes electrónicos Exclusivo para Chile
CPA_AUTORIZACION_OCAutorización de orden de compra
CPA_CAMPO_AUTORIZACIONCampo de autorización
CPA_CONCEPTO_AUTORIZACIONConcepto de autorización
CPA_CONCEPTOS_PROVEEDOR Conceptos de Proveedores
CPA_CONTACTOS_PROVEEDOR_HABITUAL Contactos de Proveedores habituales
CPA_EMBARQUE_CARPETAEmbarque - Carpeta
CPA_HISTORIAL_AUTORIZACION_OCHistorial de autorizacion de Orden de Compra
CPA_HISTORIAL_CUENTAS_CORRIENTES Historial de Cuentas Corrientes de Compras
CPA_OC_FACTURA Relación orden de compra - factura
CPA_OC_FACTURA_NOTA_CREDITO Relación orden de compra - factura - nota de crédito
CPA_OC_REMITO Relación orden de compra - guía de despacho
CPA_OC_REMITO_FACTURA Relación orden de compra guía de despacho - factura
CPA_PARAMETRO_CONCEPTO_AUTORIZACION_OCParámetro de concepto de autorización de orden de compra
CPA_PERFIL_AUTORIZACION_OCPerfil de autorizacion de orden de compra
CPA_PERFIL_AUTORIZACION_OC_COMPRADOR Detalle de compradores habilitadas para perfiles de autorización de órdenes de compra
CPA_PERFIL_AUTORIZACION_OC_CONCEPTOPerfil de autorizacion de orden de compra - conceptos
CPA_PERFIL_AUTORIZACION_OC_SECTORPerfil de autorizacion de orden de compra de - sector
CPA_PERFIL_AUTORIZACION_OC_SUCURSALES Detalle de sucursales habilitadas para perfiles de autorización de órdenes de compra
CPA_PERFIL_AUTORIZACION_OC_USUARIOUsuarios asignados al perfil de autorización
CPA_PERFIL_OC_CONCEPTO_AUTORIZACIONAutorización de concepto del perfil de orden de compra
CPA_PROVEEDOR_FOTO Foto de Proveedor
CPA_SC_OC_FACTURA Relación solicitud - orden de compra - factura
CPA01 Proveedores
CPA01_DEFECTOValores por defecto de proveedores
CPA01DE Proveedores de comprobantes electrónicos Recibidos
CPA01FLD Carpetas del Clasificador de proveedores
CPA01ITC Proveedores de una carpeta del Clasificador
CPA01REL Relaciones del Clasificador
CPA01RIF Relaciones de ítems y carpetas
CPA02 Texto de retenciones de Ingresos BrutosExclusivo para Argentina
CPA03 Agrupaciones de proveedores
CPA04 Comprobantes de cuenta corriente
CPA04_FCEComprobantes de crédito electrónico
CPA04DE Comprobantes del envío recibidos
CPA04EN Envíos Recibidos
CPA04TY Imágenes para comprobantes de Compras
CPA05 Imputaciones
CPA06 Histórico de cuenta corriente
CPA07 Documentos
CPA08 Retenciones por poveedorExclusivo para Argentina
CPA09 Tipos de asientos
CPA10 Parámetros
CPA100 Renglones de comprobantes de Compras con diferencia
CPA102Auditoría de comprobantes electrónicos
CPA104 Perfiles de Compras
CPA105 Usuarios asignados a perfiles de compras
CPA108 Países
CPA109 Auditoría de Pagos Masivos
CPA11 Asientos generados de proveedores
CPA110 Encabezado de Solicitudes de Compra
CPA111 Renglones de Solicitudes de Compra
CPA112 Motivos para Solicitudes de Compra
CPA113 Clasificaciones de Solicitud de Compra
CPA114 Perfiles de solicitudes de Compra
CPA115 Usuarios asignados al perfiles de solicitudes de Compra
CPA116 Planes de entrega de Solicitudes de Compra
CPA117 Transitorio de cabecera de Órdenes de Compra
CPA118 Transitorio de renglones de Órdenes de Compra
CPA119Transitorio de planes de entrega de Órdenes de Compra
CPA120Transitorio de textos de Órdenes de Compra
CPA121Transitorio de descripciones adicionales de Órdenes de Compra
CPA122Transitorio relación renglón de Solicitud / renglón de Órdenes de Compra
CPA123Relación renglón solicitud / renglón O/C
CPA124 Auditoría de Motivos de Solicitudes
CPA127 Relación renglón solicitud / renglón OC / renglón Inventario
CPA128Perfiles de factura de compras
CPA129Perfiles de factura de compras - usuarios
CPA131 Solicitantes de Compras
CPA132 Folios solicitados al SII de ComprasExclusivo para Chile
CPA133 Libro electrónico de ComprasExclusivo para Chile
CPA134 Relación comprobantes de Compras con Libro electrónicoExclusivo para Chile
CPA135Perfiles de orden de compra - usuarios
CPA136Asignación talonarios de compras a perfiles
CPA137Perfiles de órdenes de compras
CPA14 Códigos de impuestos
CPA15 Artículos por proveedor
CPA18 Valores de impuestos
CPA20 Proveedores ocasionales
CPA21 Tipos de comprobante
CPA26 Pendiente histórico
CPA28 Códigos de retenciónExclusivo para Argentina
CPA29 RetencionesExclusivo para Argentina
CPA31 Imputaciones contables
CPA35 Encabezados de órdenes de compra
CPA35TYTyps de órdenes de compras
CPA36 Renglones de órdenes de compra
CPA37 Planes de entrega
CPA38 Textos para órdenes de compra
CPA39 Renglones de textos para órdenes de compra
CPA40 Textos de órdenes de compra
CPA41 Descripciones adicionales de órdenes de compra
CPA43 Listas de precios
CPA44 Detalle lista de precios
CPA45 Conceptos
CPA46 Renglones comprobantes de artículos de compras
CPA47 Renglones comprobantes de conceptos de compras
CPA48 Relación compras / movimientos de stock
CPA49 Condiciones de compra
CPA50 Compradores
CPA51 Sectores
CPA54 Cuotas de facturas
CPA55 Cuotas de facturas histórico
CPA56 Talonarios
CPA57 Regiones
CPA58 Tipos de asientos por centros de costo
CPA59 Apropiaciones por movimientos de centros de costo
CPA60 Apropiaciones generadas por centro de costo
CPA61 Facturas de crédito Exclusivo para Argentina
CPA63 Clasificación de comprobantes (para SIAp IVA) Exclusivo para Argentina
CPA65 Encabezado de carpetas - Compras con Importaciones
CPA66 Renglones de carpetas - Compras con Importaciones
CPA67 Encabezado de embarques - Compras con Importaciones
CPA68 Renglones de embarques - Compras con Importaciones
CPA69 Relación renglones embarque con renglones despachos - Compras con Importaciones
CPA70 Tipos de gasto - Compras con Importaciones
CPA71 Distribución de gastos en costos - Compras con Importaciones
CPA72 Descripciones adicionales renglones carpeta importaciones - Compras con Importaciones
CPA73 Textos en carpetas de importación - Compras con Importaciones
CPA74 Costos partida - Compras con Importaciones
CPA75 Relación renglones factura con renglones de carpeta - Compras con Importaciones
CPA76 Conceptos automáticos de importación - Compras con Importaciones
CPA77 Distribución de comprobantes en carpetas - Compras con Importaciones
CPA78 Relación despachos con facturas de aduana - Compras con Importaciones
CPA82 Jurisdicciones de ingresos brutosExclusivo para Argentina
CPA83 Retenciones de ingresos brutos por ProvinciaExclusivo para Argentina
CPA85Parametros de definición de formato para retenciones definibles
CPA86Definición de formato para retenciones definibles
CPA87Clasificación de documentos para ASCII de Otras retenciones
CPA88Detalle de precios por presentación
CPA89 Asignación de Perfiles de Autorización de comprobantes a usuarios
CPA90Transitorio para Compras
CPA91 Auditoría de Autorizaciones de comprobantes
CPA92 Perfiles de Autorización de comprobantes
CPA93 Encabezados de Pagos Masivos
CPA94 Renglones de Pagos Masivos
CPA95 Medios de pago por pago masivo y proveedor
CPA97Comentario de Proveedores
CPA98 Tipo de diferencia en comprobantes
CPA99 Tipos de comprobante con diferencia
DATO_ADJUNTO_CPA01 Datos adjuntos de Proveedores
DATO_ADJUNTO_CPA04Datos adjuntos de comprobantes
DATO_ADJUNTO_CPA110 Datos adjuntos para solicitudes de compra
DATO_ADJUNTO_CPA35 Datos adjuntos para órdenes de compra
DATO_ADJUNTO_CPA65Datos adjuntos para carpeta de importaciones
ESTADO_ORDEN_COMPRAEstado de ordenes de compra
FOLIO_A_UTILIZARFolio a utilizar - Asignación automática de foliosExclusivo para Chile
Padron_Rentas_AGIPPadrón de Rentas AGIP
Padron_Rentas_AGIP_VigenciaPadrón Rentas AGIP - Vigencia
PARAMETRO_ASIGNACION_FOLIO_CPParámetro de asignación de folios de compras - Asignación automática de foliosExclusivo para Chile
PARAMETRO_CPParámetros contables de compras
PROVEEDORProveedores
PROVEEDOR_CM_JURISDICCIONDetalle de jurisdicciones (provincias) para Convenio Multilateral de proveedoresExclusivo para Argentina
RENGLON_CONDICION_COMPRACondición de compra - renglones
RENGLON_MODELO_CPModelo de asientos - renglones
RETENCION_COMPRASRetenciones de Compras
RETENCION_COMPRAS_ESCALARetenciones de Compras - Escalas
SOLICITUD_FOLIOSolicitud de folios - Asignación automática de foliosExclusivo para Chile
STA87 Artículos genéricos
STA88 Relación artículos genéricos / artículos de compras
STA89 Presentaciones de compras para artículos genéricos
SUBAUXILIAR_ASIENTO_CPSubauxiliar de asientos de compras
SUBAUXILIAR_REGLA_CONCEPTO_CPSubauxiliar de conceptos de compra - Regla
SUBAUXILIAR_REGLA_PROVEEDORSubauxiliar de proveedores - Regla
SUBAUXILIAR_REGLA_PROVEEDOR_OCASIONALSubauxiliar de proveedor ocasional- Regla
TIPO_AUXILIAR_MODELO_CPTipo auxiliar modelo de compras
TIPO_COMPROBANTE_CPTipo de comprobantes de compras
TIPO_GASTO_CPTipo de gasto de compras
TMP_ASIENTO_CPAsiento comprasTemporal
TMP_ASIENTO_MODELO_CPAsiento modelo comprasTemporal
TMP_AUXILIAR_ASIENTO_CPAuxiliar asiento comprasTemporal
TMP_SUBAUXILIAR_ASIENTO_CPSubauxiliar asiento comprasTemporal

Variables para retenciones definibles

Además de las variables de reemplazo no te olvides de consultar las palabras de control ya que también incorporan funcionalidad a la impresión de comprobantes.
VariableSubtemaLongitudDescripción
@DDDetalle del comprobante2Día (fecha) de la retención.
@MMDetalle del comprobante2Mes (fecha) de la retención.
@B1Detalle del comprobante1Código de base análisis 1. Tipo de dato: Carácter.
@B2Detalle del comprobante1Código de base análisis 2. Tipo de dato: Carácter.
@B3Detalle del comprobante1Código de base de cálculo. Tipo de dato: Carácter.
@S1Detalle del comprobante11Importe superior base análisis 1. Tipo de dato: Numérico.
@S2Detalle del comprobante11Importe superior base análisis 2. Tipo de dato: Numérico.
@D1Detalle del comprobante25Descripción de base análisis 1. Tipo de dato: Carácter.
@D2Detalle del comprobante25Descripción de base análisis 2. Tipo de dato: Carácter.
@D3Detalle del comprobante25Descripción de base de cálculo. Tipo de dato: Carácter.

Variables para retenciones

Además de las variables de reemplazo no te olvides de consultar las palabras de control ya que también incorporan funcionalidad a la impresión de comprobantes.
VariableSubtemaLongitudDescripción
@ENDatos de la empresa30Razón social de la empresa.
@EDDatos de la empresa30Domicilio de la empresa.
@ELDatos de la empresa20Localidad de empresa.
@SCDatos de la empresa8Identificación tributaria.
@ECDatos de la empresa13CUIT de la empresa.
@EFDatos de la empresa30Apellido y nombre del firmante de la retención.
@CRDatos de la empresa30Cargo del firmante de la retención.
@IBDatos de la empresa20Número de Ingresos Brutos.
@AGDatos de la empresa20Número de agente de retención por jurisdicción para Ingresos Brutos.
@PNDatos del proveedor30Nombre del proveedor.
@PDDatos del proveedor30Domicilio del proveedor.
@PCDatos del proveedor8Código postal del proveedor.
@PLDatos del proveedor20Localidad del proveedor.
@PIDatos del proveedor20Número de Ingresos Brutos.
@PPDatos del proveedor20Provincia.
@CUDatos del proveedor15Número de CUIT
@L1Datos del proveedor60Leyenda adicional 1.
@L2Datos del proveedor60Leyenda adicional 2.
@L3Datos del proveedor60Leyenda adicional 3.
@L4Datos del proveedor60Leyenda adicional 4.
@LYDatos del proveedor60Leyenda de la retención asignada al proveedor.
@CEDatos del proveedor20Número de Certificado de Exención.
@PEDatos del proveedor6Porcentaje de exención.
@DEDatos del proveedor8Exención - Fecha desde.
@HEDatos del proveedor8Exención - Fecha hasta.
@CIDatos del proveedor40Categoria IVA del proveedor.
@P4Datos generales7Porcentaje de la retención con 4 decimales.
@TIDatos generales3Tipo del comprobante que origina la retención.
@TCDatos generales3Tipo de comprobante de pago.
@SUDatos generales5Sucursal.
@NCDatos generales18Número de retención completo.
@CNDatos generales16Número de certificado (A.R.Ci.B.A.)
@CFDatos generales8Número de certificado.
@NPDatos generales14Número de comprobante de pago.
@FFDatos generales10Fecha del comprobante.
@FRDatos generales10Fecha de la retención.
@NRDatos generales4Año de la retención.
@MRDatos generales2Mes de la retención.
@MEDatos generales20Mes de la retención (en letras).
@CTDatos generales1Cuatrimestre.
@NUDatos generales14Número del comprobante que origina la retención.
@IPDatos generales11Importe de pago.
@IRDatos generales11Importe retenido en moneda corriente.
@PRDatos generales5Porcentaje de la retención con 2 decimales.
@OBDatos generales30Descripción de la retención.
@CADatos generales3Código de Anexo.
@LRDatos generales60Leyenda de la retención.
@NZDatos generales20Nombre del país (del proveedor).
@BIDatos generales11Importe sujeto a retención.
@CSDatos generales13Copia (original, duplicado, triplicado, cuadriplicado).
@MMDatos generales2Mes (fecha) del comprobante.
@AADatos generales4Año de autorización.
@DDDatos generales2Día (fecha) del comprobante.
@CPDatos generales6Código de proveedor.
@PZDatos generales2Código del país (del proveedor).
@MSDatos generales3Sigla de la moneda.
@CMDatos generales3Código de la moneda.
@MDDatos generales30Descripción de la moneda.
@IEDatos generales14Importe retenido en moneda extranjera.

Variables para orden de pago

Además de las variables de reemplazo no te olvides de consultar las palabras de control ya que también incorporan funcionalidad a la impresión de comprobantes.
VariableSubtemaLongitudDescripción
@R1Retenciones2Código de la retención. Variable disponible sólo para retenciones definibles.
@R2Retenciones20Descripción de la retención. Variable disponible sólo para retenciones definibles.
@R3Retenciones3Tipo de comprobante. Variable disponible sólo para retenciones definibles.
@R4Retenciones14Número de comprobante. Disponible sólo para retenciones definibles.
@R5Retenciones11Importe de la retención. Disponible sólo para retenciones definibles.
@NPCancelación de documentos60Nombre del proveedor.
@CUCancelación de documentos20Número de CUIT
@TTCancelación de documentos3Tipo de comprobante de cancelación.
@NTCancelación de documentos14Número de comprobante de cancelación.
@FRCancelación de documentos10Fecha de cancelación.
@FDCancelación de documentos10Fecha de vencimiento del documento.
@IMCancelación de documentos11Importe del documento (moneda origen).
@YECancelación de documentos20Importe en letras moneda corriente
(Imprime 00/100 en caso de no tener centavos)
@YDCancelación de documentos20Importe en letras en moneda corriente derecho (Imprime 00/100 en caso de no tener centavos)
@LMCancelación de documentos10Moneda de origen del documento.
@TCCancelación de documentos3Tipo de comprobante origen.
@NRCancelación de documentos14Número de comprobante origen.
@THCancelación de documentos11Total en cheques.
@NPCancelación de facturas de crédito60Nombre del proveedor.
@CUCancelación de facturas de crédito20Número de CUIT
@TTCancelación de facturas de crédito3Tipo de comprobante de cancelación.
@NTCancelación de facturas de crédito14Número de comprobante de cancelación.
@FRCancelación de facturas de crédito10Fecha de cancelación.
@FDCancelación de facturas de crédito10Fecha de vencimiento de la factura de crédito.
@YECancelación de facturas de crédito20Importe en letras moneda corriente
(Imprime 00/100 en caso de no tener centavos).
@YDCancelación de facturas de crédito20Importe en letras en moneda corriente derecho (Imprime 00/100 en caso de no tener centavos)
@LMCancelación de facturas de crédito10Moneda de la factura de crédito.
@TCCancelación de facturas de crédito3Tipo de comprobante origen.
@NRCancelación de facturas de crédito14Número de comprobante origen.
@THCancelación de facturas de crédito11Total en cheques.
@ITCancelación de facturas de crédito11Importe total de la factura de crédito (detalle).
@NNCancelación de facturas de crédito8Número interno de factura de crédito.
@NFCancelación de facturas de crédito12Número de factura de crédito (detalle).
@CNCancelación de facturas de crédito3Número de la cuota.
@CFCancelación de facturas de crédito3Número total de cuotas.
@TCDatos de imputación3Tipo de comprobante (detalle).
@NCDatos de imputación15Número de comprobante (detalle).
@FVDatos de imputación10Fecha de vencimiento (detalle).
@IMDatos de imputación11Importe imputado (detalle).
@LEDatos de imputación20Importe en letras (detalle).
@LDDatos de imputación20Importe en letras derecho (detalle).
@DIDatos de imputación42Datos completos del comprobante imputado. Incluye tipo y número de comprobante, fecha de vencimiento, importe y sucursal. Puede imprimir una mayor cantidad de imputaciones si utiliza esta variable combinada con la palabra de control @COMPRIMIDO para incluir en una misma línea dos columnas de comprobantes.
@P1Datos de imputación30Usuario que autorizó el pago de la factura.
@P2Datos de imputación10Fecha en la que se autorizó el pago de la factura.
@P3Datos de imputación5Hora en la que se autorizó el pago de la factura.
@Q1Datos de imputación25Número de partida ingresada.
@Q2Datos de imputación25Descripción adicional 1 correspondiente a la partida.
@Q3Datos de imputación25Descripción adicional 2 correspondiente a la partida.
@NPDatos del proveedor60Nombre del proveedor.
@CUDatos del proveedor20Número de CUIT
@EMDatos del proveedor60E-mail del proveedor.
@DMDatos del proveedor30Domicilio del proveedor.
@PWDatos del proveedor60Sitio web del proveedor.
@CTDatos del proveedor8Código postal del proveedor.
@LODatos del proveedor20Localidad del proveedor.
@ODDatos del proveedor60Orden del proveedor.
@CBDatos del proveedor22Clave bancaria única (CBU) del proveedor.
@CIDatos del proveedor40Categoria IVA del proveedor.
@NRDatos generales14Número de orden de pago.
@PMDatos generales8Número de pago masivo asociado a la orden de pago.
@O1Datos generales60Observaciones 1 del proveedor.
@O2Datos generales60Observaciones 2 del proveedor.
@FRDatos generales10Fecha del comprobante.
@CCDatos generales11Saldo de la cuenta corriente del proveedor, expresado en moneda corriente. Puede incluirse en el encabezado o en el pie de la orden de pago. Tenga en cuenta que esta variable sólo se utiliza con proveedores con Cláusula moneda extranjera contable = No. Para más información, consulte el proceso Proveedores.
@LMDatos generales10Nombre de la moneda.
@L1Datos generales30Leyendas.
@L2Datos generales30Leyendas.
@L3Datos generales30Leyendas.
@L4Datos generales30Leyendas.
@L5Datos generales30Leyendas.
@FDDatos generales10Fecha del documento.
@IDDatos generales11Importe del documento.
@CKDatos generales6Código de clasificación.
@DKDatos generales20Descripción de la clasificación del comprobante.
@LKDatos generales20Descripción para el código de la clasificación.
@FFDatos generales10Fecha del comprobante.
@NUDatos generales14Número del comprobante.
@CPDatos generales6Código de proveedor.
@PZDatos generales2Código del país (del proveedor).
@NZDatos generales20Nombre del país (del proveedor).
@CSDatos generales13Copia (original, duplicado, triplicado, cuadriplicado).
@DDDatos generales2Día (fecha) del comprobante.
@MMDatos generales2Mes (fecha) del comprobante.
@AADatos generales4Año de autorización.
@EKDatos generales40Descripción de la clasificación del comprobante.
@NQDetalle del comprobante11Número de cheque.
@BCDetalle del comprobante20Nombre del banco.
@DXDetalle del comprobante20Descripción de la clasificación para iteraciones.
@IMDetalle del comprobante11Importe del documento (moneda origen).
@NNFacturas de crédito8Número interno de factura de crédito (detalle).
@NFFacturas de crédito12Número de factura de crédito (detalle).
@FTFacturas de crédito10Fecha de vencimiento (DD/MM/AAAA) (detalle).
@LMFacturas de crédito10Leyenda de la moneda de la factura de crédito (detalle).
@CNFacturas de crédito3Número de la cuota (detalle).
@CFFacturas de crédito3Número total de cuotas (detalle).
@BTFacturas de crédito11Importe total de la factura de crédito (detalle).
@RCFacturas de crédito11Retenciones aplicadas (detalle).
@ITFacturas de crédito11Importe total de la factura de crédito (detalle).
@COMovimientos de Tesorería11Código de cuenta de Tesorería.
@DCMovimientos de Tesorería30Descripción de la cuenta de Tesorería.
@IPMovimientos de Tesorería11Importe en pesos de la cuenta de Tesorería.
@FCMovimientos de Tesorería10Fecha del cheque.
@CHMovimientos de Tesorería20Número de CUIT en cheques de terceros.
@ICMovimientos de Tesorería11Importe del cheque.
@QBMovimientos de Tesorería10Código del banco.
@BQMovimientos de Tesorería40Descripción del banco.
@QOMovimientos de Tesorería3Código de la moneda.
@MSMovimientos de Tesorería40Descripción de la moneda.
@QGMovimientos de Tesorería3Símbolo de la moneda.
@SBMovimientos de Tesorería4Sucursal del banco emisor del cheque.
@RSMovimientos de Tesorería60Razón social del emisor del cheque.
@DSMovimientos de Tesorería40Descripción de la cuenta.
@MXMovimientos de Tesorería40Descripción de la moneda.
@TLMovimientos de Tesorería11Total del comprobante en moneda corriente.
@TXMovimientos de Tesorería11Total del comprobante en moneda extranjera.
@K0Movimientos de Tesorería6Clasificación de la cuenta principal.
@D0Movimientos de Tesorería40Descripción de la clasificación de la cuenta principal.
@K1Movimientos de Tesorería6Clasificación de la contracuenta.
@D1Movimientos de Tesorería40Descripción de la clasificación de la contracuenta.
@U0Movimientos de Tesorería10Código del plan.
@U1Movimientos de Tesorería40Descripción del plan.
@U2Movimientos de Tesorería10Código de promoción.
@U3Movimientos de Tesorería40Descripción de promoción.
@U4Movimientos de Tesorería4Lote.
@U5Movimientos de Tesorería8Terminal ID.
@U6Movimientos de Tesorería2Cantidad de cuotas.
@U7Movimientos de Tesorería8Número de autorización.
@U8Movimientos de Tesorería5Porcentaje de descuento.
@U9Movimientos de Tesorería5Porcentaje de recargo.
@TMMovimientos de Tesorería11Mes del cheque en letras.
@IXMovimientos de Tesorería11Importe de la cuenta de Tesorería en moneda extranjera contable.
@IUMovimientos de Tesorería11Importe en moneda de la cuenta.
@IZMovimientos de Tesorería11Cotización de la moneda del renglón.
@CMMovimientos de Tesorería3Código de la moneda.
@MDMovimientos de Tesorería30Descripción de la moneda.
@CAMovimientos de Tesorería3Sigla de la moneda.
@MCMovimientos de Tesorería10Moneda de la cuenta de Tesorería (descripción de moneda corriente y extranjera contable, según parámetros generales).
@NQMovimientos de Tesorería11Número de cheque.
@NIMovimientos de Tesorería11Número interno.
@BCMovimientos de Tesorería20Nombre del banco.
@QCMovimientos de Tesorería20Número de CUIT en cheques de terceros.
@M2Movimientos de Tesorería3Sigla de la monedas utilizadas en el comprobante (para iteraciones).
@DYMovimientos de Tesorería2Día del cheque.
@MYMovimientos de Tesorería2Mes del cheque.
@AYMovimientos de Tesorería2Año del cheque en formato AA.
@MEMovimientos de Tesorería10Mes (en letras) del cheque.
@FYMovimientos de Tesorería4Año del cheque en formato AAAA.
@EYMovimientos de Tesorería8Fecha del cheque, en formato DDMMAAAA.
@TITotales11Total imputado.
@TPTotales11Importe total de la orden de pago.
@YETotales20Importe en letras en moneda corriente (imprime 00/100 en caso de no tener centavos).
@YDTotales20Importe en letras en moneda corriente derecho (Imprime 00/100 en caso de no tener centavos).
@THTotales11Total de cheques.
@TFTotales11Total en facturas de crédito
@TDTotales11Total en documentos.
@EFTotales11Total de efectivo.
@PCTotales11Total a cuenta.
@RGTotales11Total de retenciones y/o constancias prov. de retención de Ganancias.
@RITotales11Total de retenciones y/o constancias prov. de retención de IVA
@RBTotales11Total de retenciones y/o constancias prov. de retención de Ingresos Brutos.
@ROTotales11Total de otras retenciones y/o constancias prov. de retención.
@TNTotales11Total neto pagado.
@CZTotales11Cotización.
@LYTotales30Leyenda.
@LTTotales20Total neto pagado en letras (detalle).
@PLTotales20Importe bruto en letras en la moneda en la que se hizo la transacción.
@XLTotales20Importe bruto en letras en moneda extranjera.
@M0Totales moneda3Código de las monedas utilizadas en el comprobante (para iteraciones).
@M1Totales moneda30Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante (para iteraciones).
@M3Totales moneda11Total de cada moneda utilizada en el comprobante (para iteraciones).

Variables para orden de importación

Además de las variables de reemplazo no te olvides de consultar las palabras de control ya que también incorporan funcionalidad a la impresión de comprobantes.
VariableSubtemaLongitudDescripción
@EKDatos generales40Descripción del código de clasificación para el encabezado o pie.
@PADatos generales20País de origen de la importación.
@MRDatos generales10Moneda de origen de la carpeta.
@CRDatos generales11Cotización para la moneda origen.
@PFDatos generales8Número de proforma.
@FCDatos generales10Fecha de la carta de crédito.
@BBDatos generales5Porcentaje de bonificación.
@CKDatos generales6Código de clasificación del comprobante para el encabezado o pie.
@DKDatos generales20Descripción del código de clasificación para el encabezado o pie.
@LKDatos generales20Descripción de la clasificación para el encabezado o pie.
@CXDetalle del comprobante6Código de clasificación para iteraciones.
@DXDetalle del comprobante20Descripción de la clasificación para iteraciones.
@CZTotales11Cotización para la bimonetarización.

Variables para partidas

Además de las variables de reemplazo no te olvides de consultar las palabras de control ya que también incorporan funcionalidad a la impresión de comprobantes.
VariableSubtemaLongitudDescripción
@P1Detalle del comprobante8Número de partida ingresada.
@P2Detalle del comprobante20Número de despacho de aduana.
@Q1Detalle del comprobante25Número de partida ingresada.
@P3Detalle del comprobante20País de origen.
@P4Detalle del comprobante20Aduana.
@Q2Detalle del comprobante25Descripción adicional 1 correspondiente a la partida.
@P5Detalle del comprobante20Comentario.
@P6Detalle del comprobante10Vencimiento de la partida.
@Q3Detalle del comprobante25Descripción adicional 2 correspondiente a la partida.

Variables para devolución de remitos

Además de las variables de reemplazo no te olvides de consultar las palabras de control ya que también incorporan funcionalidad a la impresión de comprobantes.
VariableSubtemaLongitudDescripción
@NZDatos del proveedor20Nombre del país (del proveedor).
@NUDatos generales13Número del comprobante.
@CPDatos generales6Código de proveedor.
@PZDatos generales2Código del país (del proveedor).
@CSDatos generales13Copia (original, duplicado, triplicado, cuadriplicado).
@DDDatos generales2Día (fecha) del comprobante.
@MMDatos generales2Mes (fecha) del comprobante.
@AADatos generales4Año de autorización.
@USDatos generales30Usuario que genera el comprobante.
@TIDatos generales30Terminal de ingreso que genera el comprobante.
@U6Detalle del comprobante40Descripción unidad de medida del renglón.
@CADetalle del comprobante15Código del artículo.
@DEDetalle del comprobante30Descripción del artículo.
@DADetalle del comprobante20Descripción adicional del artículo.
@SNDetalle del comprobante15Sinónimo del artículo.
@DRDetalle del comprobante2Depósito del renglón.
@CTDetalle del comprobante9Cantidad de unidades.
@UMDetalle del comprobante3Sigla de la unidad de medida de stock 1 (precios y costos).
@CNDetalle del comprobante9Cantidad de unidades expresada en stock 1 (precios y costos).
@UHDetalle del comprobante2Código de la unidad de medida habitual de compras.
@FFDetalle del comprobante10Fecha del comprobante.
@UCDetalle del comprobante10Descripción de la unidad de medida habitual de compras.
@EQDetalle del comprobante9Equivalencia de la unidad de medida habitual de compras.
@UNDetalle del comprobante2Código de la unidad de medida del renglón.
@DUDetalle del comprobante10Descripción de la unidad de medida del renglón.
@ERDetalle del comprobante9Equivalencia del renglón.
@NODetalle del comprobante13Número de orden de compra.
@SODetalle del comprobante15Sinónimo de origen del proveedor.
@CXDetalle del comprobante6Código de clasificación para iteraciones.
@DXDetalle del comprobante20Descripción de la clasificación para iteraciones.
@C2Detalle del comprobante9Cantidad expresada en unidad de medida de stock 2.
@C3Detalle del comprobante9Cantidad expresada en presentación de compra.
@T1Detalle del comprobante9Total de unidades expresada en unidad de stock 2.
@T2Detalle del comprobante9Total de unidades expresada en presentación de compra.
@U2Detalle del comprobante3Sigla unidad de medida de stock 2.
@U4Detalle del comprobante40Descripción unidad de medida de stock 1 (precios y costos).
@U5Detalle del comprobante40Descripción unidad de medida de stock 2.
@SGSeries30Número de serie ingresado.
@SJSeries25Descripción adicional 1 correspondiente a la serie.
@SKSeries25Descripción adicional 2 correspondiente a la serie.
@SQSeries2Depósito ingresado.
@SRSeries25Comentario de la serie.

Variables para remitos

Además de las variables de reemplazo no te olvides de consultar las palabras de control ya que también incorporan funcionalidad a la impresión de comprobantes.
VariableSubtemaLongitudDescripción
@FFDatos generales10Fecha del comprobante.
@CPDatos generales6Código de proveedor.
@PZDatos generales2Código del país (del proveedor).
@NZDatos generales20Nombre del país (del proveedor).
@CSDatos generales13Copia (original, duplicado, triplicado, cuadriplicado).
@DDDatos generales2Día (fecha) del comprobante.
@MMDatos generales2Mes (fecha) del comprobante.
@AADatos generales4Año de autorización.
@NUDatos generales13Número del comprobante.
@USDatos generales30Usuario que genera el comprobante.
@TIDatos generales30Terminal de ingreso que genera el comprobante.
@C2Detalle del comprobante9Cantidad expresada en unidad de medida de stock 2.
@C3Detalle del comprobante9Cantidad expresada en presentación de compra.
@T1Detalle del comprobante9Total de unidades expresada en unidad de stock 2.
@T2Detalle del comprobante9Total de unidades expresada en presentación de compra.
@U2Detalle del comprobante3Sigla unidad de medida de stock 2.
@U4Detalle del comprobante40Descripción unidad de medida de stock 1 (precios y costos).
@U5Detalle del comprobante40Descripción unidad de medida de stock 2.
@U6Detalle del comprobante40Descripción unidad de medida del renglón.
@SGSeries30Número de serie ingresado.
@SJSeries25Descripción adicional 1 correspondiente a la serie.
@SKSeries25Descripción adicional 2 correspondiente a la serie.
@SQSeries2Depósito ingresado.
@SRSeries25Comentario de la serie.

Variables para ingreso de remitos / despachos

Además de las variables de reemplazo no te olvides de consultar las palabras de control ya que también incorporan funcionalidad a la impresión de comprobantes.
VariableSubtemaLongitudDescripción
@RSDatos del proveedor60Razón social del proveedor.
@CUDatos del proveedor15CUIT del proveedor.
@EMDatos del proveedor60E-mail del proveedor.
@PWDatos del proveedor60Sitio web del proveedor.
@DMDatos del proveedor30Domicilio del proveedor.
@CODatos del proveedor8Código postal del proveedor.
@LODatos del proveedor20Localidad del proveedor.
@PVDatos del proveedor20Nombre de la provincia del proveedor.
@CIDatos del proveedor3Categoría de IVA del proveedor.
@RUDatos del proveedor4Código del rubro comercial del proveedor.
@RMDatos del proveedor40Descripción del rubro comercial del proveedor.
@EKDatos generales40Descripción de la clasificación.
@NCDatos generales8Número de comprobante sin sucursal.
@NIDatos generales8Número interno.
@HODatos generales5Hora del comprobante.
@OBDatos generales30Observaciones.
@MODatos generales10Moneda.
@E3Datos generales8Hora en que se autorizó el pago.
@E2Datos generales10Fecha en la que se autorizó el pago.
@DGDatos generales2Depósito general.
@E1Datos generales30Usuario que emitió el pago.
@NDDatos generales30Descripción del depósito.
@TTDatos generales9Cantidad total de unidades (en unidades de stock).
@TUDatos generales9Cantidad total de unidades.
@CKDatos generales6Código de clasificación.
@DKDatos generales20Descripción de la clasificación.
@LKDatos generales20Descripción para el código de clasificación.
@USDatos generales30Usuario que genera el comprobante.
@TIDatos generales30Terminal de ingreso que genera el comprobante.
@CADetalle del comprobante15Código del artículo.
@DEDetalle del comprobante30Descripción del artículo.
@DADetalle del comprobante20Descripción adicional del artículo.
@SNDetalle del comprobante15Sinónimo del artículo.
@DRDetalle del comprobante2Depósito del renglón.
@CTDetalle del comprobante9Cantidad de unidades.
@UMDetalle del comprobante3Sigla de la unidad de medida de stock 1 (precios y costos).
@CNDetalle del comprobante9Cantidad de unidades expresada en stock 1 (precios y costos).
@UHDetalle del comprobante2Código de la unidad de medida habitual de compras.
@UCDetalle del comprobante10Descripción de la unidad de medida habitual de compras.
@EQDetalle del comprobante9Equivalencia de la unidad de medida habitual de compras.
@UNDetalle del comprobante2Código de la unidad de medida del renglón.
@DUDetalle del comprobante10Descripción de la unidad de medida del renglón.
@ERDetalle del comprobante9Equivalencia del renglón.
@NODetalle del comprobante13Número de orden de compra.
@SODetalle del comprobante15Sinónimo de origen del proveedor.
@CXDetalle del comprobante6Código de clasificación para iteraciones.
@DXDetalle del comprobante20Descripción de la clasificación para iteraciones.
@SGSeries30Número de serie ingresado.
@SJSeries25Descripción adicional 1 correspondiente a la serie.
@SKSeries25Descripción adicional 2 correspondiente a la serie.
@SQSeries2Depósito ingresado.
@SRSeries25Comentario de la serie.

Variables para cancelación de facturas de crédito

Además de las variables de reemplazo no te olvides de consultar las palabras de control ya que también incorporan funcionalidad a la impresión de comprobantes.
VariableSubtemaLongitudDescripción
@NPDatos del proveedor60Nombre del proveedor.
@CUDatos del proveedor20Número de CUIT
@TTDatos generales3Tipo de comprobante de cancelación.
@NTDatos generales14Número de comprobante de cancelación.
@FRDatos generales10Fecha del comprobante.
@FDDatos generales10Fecha de vencimiento de la factura de crédito.
@ITDetalle del comprobante11Importe total de la factura de crédito (detalle).
@YEDetalle del comprobante20Importe en letras en moneda corriente (imprime 00/100 en caso de no tener centavos).
@YDDetalle del comprobante20Importe en letras en moneda corriente derecho (Imprime 00/100 en caso de no tener centavos)
@LMDetalle del comprobante10Moneda de la factura de crédito.
@TCDetalle del comprobante3Tipo de comprobante origen.
@NRDetalle del comprobante14Número de comprobante origen.
@NNDetalle del comprobante8Número interno de factura de crédito.
@NFDetalle del comprobante12Número de factura de crédito (detalle).
@CNDetalle del comprobante3Número de la cuota.
@CFDetalle del comprobante3Número total de cuotas.
@THTotales11Total en cheques.

Variables para cancelación de documentos

Además de las variables de reemplazo no te olvides de consultar las palabras de control ya que también incorporan funcionalidad a la impresión de comprobantes.
VariableSubtemaLongitudDescripción
@NPDatos del proveedor60Nombre del proveedor.
@CUDatos del proveedor20Número de CUIT
@TTDatos generales3Tipo de comprobante de cancelación.
@NTDatos generales14Número de comprobante de cancelación.
@FRDatos generales10Fecha de cancelación.
@FDDatos generales10Fecha de vencimiento del documento.
@YEDetalle del comprobante20Importe en letras en moneda corriente (imprime 00/100 en caso de no tener centavos).
@IMDetalle del comprobante11Importe del documento (moneda origen).
@YDDetalle del comprobante20Importe en letras en moneda corriente derecho (Imprime 00/100 en caso de no tener centavos)
@LMDetalle del comprobante10Moneda de origen del documento.
@TCDetalle del comprobante3Tipo de comprobante origen.
@NRDetalle del comprobante14Número de comprobante origen.
@IXMovimientos de Tesorería14Importe de la cuenta de Tesorería en moneda extranjera contable.
@IPMovimientos de Tesorería14Importe de la cuenta de Tesorería.
@THTotales11Total en cheques.

Variables para facturas de crédito

Además de las variables de reemplazo no te olvides de consultar las palabras de control ya que también incorporan funcionalidad a la impresión de comprobantes.
VariableSubtemaLongitudDescripción
@NNDetalle del comprobante8Número interno de factura de crédito (detalle).
@NFDetalle del comprobante12Número de factura de crédito (detalle).
@FTDetalle del comprobante10Fecha de vencimiento (DD/MM/AAAA) (detalle).
@LMDetalle del comprobante10Leyenda de la moneda de la factura de crédito (detalle).
@CNDetalle del comprobante3Número de la cuota (detalle).
@CFDetalle del comprobante3Número total de cuotas (detalle).
@BTDetalle del comprobante11Importe total de la factura de crédito (detalle).
@RCDetalle del comprobante11Retenciones aplicadas (detalle).
@ITDetalle del comprobante11Importe total de la factura de crédito (detalle).

Variables para orden de compra

Además de las variables de reemplazo no te olvides de consultar las palabras de control ya que también incorporan funcionalidad a la impresión de comprobantes.
VariableSubtemaLongitudDescripción
@PVDatos de la cotización20Nombre de la provincia del proveedor.
@RSDatos del proveedor60Razón social del proveedor.
@CUDatos del proveedor15CUIT del proveedor.
@EMDatos del proveedor60E-mail del proveedor.
@PWDatos del proveedor60Sitio web del proveedor.
@DMDatos del proveedor30Domicilio del proveedor.
@CODatos del proveedor8Código postal del proveedor.
@LODatos del proveedor20Localidad del proveedor.
@CIDatos del proveedor3Categoría de IVA del proveedor.
@RUDatos del proveedor4Código del rubro comercial del proveedor.
@RMDatos del proveedor40Descripción del rubro comercial del proveedor.
@TEDatos del proveedor16Teléfono 1 del proveedor.
@TFDatos del proveedor16Teléfono 2 del proveedor.
@MPDatos del proveedor40Comentario del proveedor.
@AADatos generales2Año (fecha) de emisión.
@UNDatos generales14Número del comprobante.
@NCDatos generales8Número de comprobante sin sucursal.
@HODatos generales5Hora del comprobante.
@OBDatos generales30Observaciones.
@MODatos generales10Moneda.
@DGDatos generales2Depósito general. Debe traer información, si todos los renglones de la orden de compra tienen el mismo depósito.
@NDDatos generales30Descripción del depósito. Debe traer información, si todos los renglones de la orden de compra tienen el mismo depósito.
@CKDatos generales6Código de clasificación.
@DKDatos generales20Descripción de la clasificación.
@LKDatos generales20Descripción para el código de clasificación.
@USDatos generales30Usuario que genera el comprobante.
@CMDatos generales3Código del comprador.
@NODatos generales30Nombre del comprador.
@ESDatos generales20Estado de la orden de compra.
@SMDatos generales3Sigla moneda de la orden de compra. Para visualizar la sigla de la moneda en el renglón utilice la variable @MR.
@FVDatos generales8Fecha de vigencia.
@FRDatos generales8Fecha de entrega general. Sólo cuando no utiliza autorización de órdenes de compra.

Debe traer información si todos los planes de entrega de la orden de compra corresponden a la misma fecha.
@CCDatos generales2Código de condición de compra.
@CDDatos generales60Descripción de la condición.
@CLDatos generales2Código de lista de precios.
@LIDatos generales20Descripción lista de precios.
@BODatos generales11Total bonificación.
@L1Datos generales30Leyenda 1.
@L2Datos generales30Leyenda 2.
@L3Datos generales30Leyenda 3.
@L4Datos generales30Leyenda 4.
@L5Datos generales30Leyenda 5.
@AZDatos generales30Autorizado por...
@FZDatos generales10Fecha de autorización.
@HZDatos generales5Hora de autorización.
@PXDatos generales2Número de página.
@FFDatos generales10Fecha de emisión del comprobante.
@NUDatos generales13Número del comprobante.
@CPDatos generales6Código de proveedor.
@PZDatos generales2Código del país (del proveedor).
@NZDatos generales20Nombre del país (del proveedor).
@CSDatos generales13Copia (original, duplicado, triplicado, cuadriplicado).
@DDDatos generales2Día (fecha) de emisión.
@MMDatos generales2Mes (fecha) de emisión.
@EKDatos generales40Descripción de la clasificación.
@OLDatos generales0Observaciones. Debe indicar la cantidad de carácteres que desea imprimir en cada renglón, y repetirla tantas veces como renglones quiera imprimir. Por ejemplo: 

    @OL=60

    @OL=60

    @OL=60


Esta definición provocará que se impriman los primeros 180 carácteres del texto de las observaciones, separadas en tres renglones, de 60 carácteres cada uno.
@FIDatos generales10Fecha de ingreso del comprobante.
@CZDatos generales11Cotización de la orden de compra.
@BNDatos generales5Porcentaje de bonificación del encabezado.
@CXDetalle del comprobante6Código de clasificación para iteraciones.
@CADetalle del comprobante15Código del artículo.
@DEDetalle del comprobante30Descripción del artículo.
@DADetalle del comprobante20Descripción adicional del artículo.
@DRDetalle del comprobante2Código del depósito del renglón.
@CTDetalle del comprobante9Cantidad de unidades.
@UMDetalle del comprobante3Sigla de la unidad de medida de stock 1 (precios y costos).
@CNDetalle del comprobante9Cantidad de unidades expresada en stock 1 (precios y costos).
@UHDetalle del comprobante3Código de la unidad de medida habitual de compras.
@UCDetalle del comprobante10Descripción de la unidad de medida habitual de compras.
@EQDetalle del comprobante9Equivalencia de la unidad de medida habitual de compras.
@UNDetalle del comprobante2Código de la unidad de medida del renglón.
@ERDetalle del comprobante9Equivalencia del renglón.
@PRDetalle del comprobante11Precio unitario.
@IMDetalle del comprobante11Importe del renglón.
@PBDetalle del comprobante5Porcentaje de bonificación.
@IBDetalle del comprobante11Importe bonificación.
@CEDetalle del comprobante9Cantidad pendiente de entregar por artículo.
@SNDetalle del comprobante15Sinónimo del artículo.
@C2Detalle del comprobante9Cantidad expresada en unidad de medida de stock 2.
@C3Detalle del comprobante9Cantidad expresada en presentación de compra.
@T1Detalle del comprobante9Total de unidades expresada en unidad de stock 2.
@T2Detalle del comprobante9Total de unidades expresada en presentación de compra.
@U2Detalle del comprobante3Sigla unidad de medida de stock 2.
@U4Detalle del comprobante40Descripción unidad de medida de stock 1 (precios y costos).
@U5Detalle del comprobante40Descripción unidad de medida de stock 2.
@U6Detalle del comprobante40Descripción unidad de medida del renglón.
@X1Detalle del comprobante9Cantidad de unidades pendientes expresada en stock 2.
@X2Detalle del comprobante9Cantidad de unidades pendientes expresadas en presentación de compra.
@X3Detalle del comprobante9Cantidad de unidades pendientes expresada en unidad de medida del renglón.
@DUDetalle del comprobante3Sigla de la unidad de medida del renglón.
@IGDetalle del comprobante11Importe gravado del renglón expresado en la moneda del comprobante.
@SEDetalle del comprobante8Sector del renglón.
@SUDetalle del comprobante5Sucursal del renglón.
@SODetalle del comprobante15Sinónimo del proveedpr.
@EDDetalle del comprobante20Estado del renglón.
@CRDetalle del comprobante14Cantidad cerrada del renglón.
@MGDetalle del comprobante14Importe gravado del renglón.
@MEDetalle del comprobante14Importe exento del renglón.
@PIDetalle del comprobante5Porcentaje de IVA del renglón.
@IADetalle del comprobante14Importe IVA del renglón.
@PSDetalle del comprobante5Porcentaje sobretasa / subtasa de IVA del renglón.
@ISDetalle del comprobante14Importe sobretasa / subtasa de IVA del renglón.
@ITDetalle del comprobante5Porcentaje impuesto interno del renglón.
@INDetalle del comprobante14Importe del impuesto interno correspondiente al renglón.
@OSDetalle del comprobante5Porcentaje sobretasa / subtasa impuesto interno del renglón.
@RNDetalle del comprobante14Importe sobretasa / subtasa impuesto interno del renglón.
@NFDetalle del comprobante14Impuesto interno fijo del renglón.
@TRDetalle del comprobante14Importe total del renglón.
@DPDetalle del comprobante30Descripción del depósito del renglón.
@DXDetalle del comprobante20Descripción de clasificación para iteraciones.
@TZDetalle del comprobante14Total de unidades pendientes expresada en unidad de medida del renglón.
@AMDetalle del comprobante20Comentario del artículo.
@MRDetalle del comprobante3Sigla moneda del renglón.
@SLDetalle del comprobante6Código del solicitante.
@FPDetalle del comprobante10Fecha del plan de entrega. Para imprimir el plan de entrega de cada artículo de la Solicitud es necesario que defina en el formulario la palabra de control "@PLAN=SI".
@NPDetalle del comprobante9Cantidad del plan de entrega. Para imprimir el plan de entrega de cada artículo de la Solicitud es necesario que defina en el formulario la palabra de control "@PLAN=SI".
@NRDetalle del comprobante3Número del renglón.
@TTTotales9Cantidad total de unidades expresadas en la unidad de medida seleccionada en pantalla.
@TUTotales9Cantidad total de unidades expresadas en la unidad de medida de stock 1
@SBTotales11Subtotal.
@TGTotales11Importe total.
@TPTotales9Total de unidades pendientes expresadas en la unidad de medida de stock 1.
@TXTotales9Total de unidades pendientes expresadas en la unidad de medida de stock 2.
@TYTotales9Total de unidades pendientes expresadas en la presentación de compra.
@IETotales11Importe exento del renglón expresado en la moneda del comprobante.
@TLTotales14Importe total de la orden de compra expresado en moneda corriente.
@TJTotales14Importe total de la orden de compra expresado en moneda extranjera.
@TZTotales9Total de unidades pendientes expresada en unidad de medida seleccionada en el renglón.
@IVTotales de impuestos11Total de IVA
@IITotales de impuestos11Total de Impuestos Internos
@XYTotales moneda20Importe en letras del total del comprobante.
@XETotales moneda20Importe en letras del total del comprobante reexpresado.
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