Esta opción permite incorporar los comprobantes de facturación emitidos en una sucursal, para su entrega y descarga de stock en la casa central.
Las validaciones que se efectúan al momento de importar comprobantes de ventas para stock son:
Esta opción permite importar facturas, notas de crédito y débito generadas y exportadas desde una sucursal, para agregarlas a la cuenta corriente del módulo Compras (o Proveedores).
Nota
Estos comprobantes no afectan informes como IVA Compras, Ranking de compras, etc., de forma similar a los comprobantes ingresados por el proceso Composición inicial de saldos del módulo Compras o Proveedores.
Para que un comprobante sea incorporado correctamente, se realiza una serie de validaciones. Si existiera alguna anomalía, el comprobante no se agrega, y se emite un informe de los comprobantes excluidos y el motivo del rechazo.
Las validaciones que se aplican en la importación de comprobantes de facturación son las siguientes:
•El tipo y número de comprobante no debe existir para el proveedor en los archivos correspondientes. Este control no permite que se importe dos veces el mismo comprobante.
•El tipo de comprobante debe estar definido en el módulo Compras (o Proveedores).
•La fecha de emisión del comprobante debe ser posterior a la Fecha de Cierre para comprobantes de facturación definida en el proceso Parámetros generales del módulo Compras (o Proveedores).
Si todas las validaciones son correctas, se da de alta el comprobante y se actualiza el saldo del proveedor.
Esta opción incorpora las facturas, notas de crédito y débito generadas y exportadas desde una sucursal, para agregarlas a la cuenta corriente del módulo Ventas.
Estos comprobantes se generan sólo por el importe total, sin discriminación de impuestos y sin incluir los renglones, en forma similar a los comprobantes ingresados por el proceso Composición inicial de saldos. Los mismos no afectarán informes como IVA Ventas, Ranking de ventas, etc. Sólo serán tenidos en cuenta en informes de cuenta corriente.
Para que un comprobante sea incorporado correctamente, se realiza una serie de validaciones. Si existiera alguna anomalía, el comprobante se rechaza informando en el detalle de la auditoría los motivos.
Las validaciones de la importación son las siguientes:
Si todas las validaciones son correctas, se da de alta el comprobante y se actualiza el saldo del cliente.
Este proceso permite enviar los artículos de una empresa para ser incorporados en el módulo Central, a fin de permitir analizar su información utilizando el Clasificador de artículos.
Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte la ayuda la ayuda del Asistente para transferencias.
Desde la exportación e importación de artículos y clientes para clasificador central sólo gestionan informes, por lo tanto no se podrán utilizar en los módulos de gestión. Empléelos para emitir informes desde Central o Live.
Este proceso no trasfiere las carpetas del Clasificador definidas en la empresa, solo transfiere datos de los artículos que luego podrán ser utilizados en el Clasificador definido en Central.
Este proceso incorpora los artículos de una empresa que han sido exportados previamente, para que sean consultados desde el módulo Central a fin de permitir analizar su información utilizando el clasificador de artículos.
El asistente de la importación lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para este proceso. Para más información sobre el asistente de importación, consulte el tópico Asistente para transferencias.
Este proceso le permite exportar los precios para costos de todos los artículos, para ser incorporados en el módulo Central y emitir posteriormente informes consolidados.
En la exportación serán tenidos en cuenta los artículos que tengan al menos algunas de las fechas de modificación de costos comprendidas en el rango de fecha a exportar. Se van a considerar para ello las fechas de modificación del costo de reposición, costo de última compra y costo standard.
Ingrese en pantalla la fechas desde y hasta para obtener la información a exportar.
Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el tópico Asistente para transferencias.
El objetivo de este proceso es mantener actualizados los datos asociados a los precios para costos de los artículos, por sucursal, a partir de los que se obtendrán los informes centralizados.
Este proceso incorpora los registros actualizados en Precios para costos del módulo Stock, a través del proceso Exportación de precios para costos para Informes y Estadísticas del módulo Central.
Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente la importación lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para este proceso. Para más información sobre el asistente de importación, consulte el tópico Asistente para transferencias.