Stock

Video sobre actualización de precios y saldos en MercadoLibre®

Sincronización de los saldos y precios de artículos en Tango con publicaciones en MercadoLibre®. Parámetros, notificaciones, vinculación, sincronización, stock local o de sucursales, vinculación manual y masiva, frecuencias de actualización, pausado de publicaciones, aplicación a artículos simples, escalas y kits fijos.

Video sobre artículos pesables

Parametrización para operar con artículos cuyo importe de venta se determina con una balanza ya que se venden por peso. Conceptos, parámetros de balanza, tipos de código, facturación por importe, configuración de artículos o sinónimos y preferencias.

Video sobre tarjetas de regalo

Gestión de tarjetas de regalo con Tango y opcionalmente la integración con Oh!GiftCard. Conceptos, parametrización, puesta en marcha y permisos.

Video sobre permisos eventuales

Configuración y utilización de los permisos eventuales para que un usuario, mediante una clave temporal, autorice la modificación de ciertos campos al momento de registrar comprobantes. Claves para Ventas y Stock, autorización por evento, perfil con permiso de acción e informes de auditoría.

Video sobre etiquetas gráficas de artículos

Configuración de los distintos tipos de emisión de etiquetas gráficas de artículos. Parámetros, tipos de comprobante y código de barras. Impresión de etiquetas por comprobante o por artículo. Criterios de valorización y presentación. Datos definidos por artículos.

Video sobre transferencia de mercadería

Envío de stock entre sucursales para abastecerlas. Comprobantes exportables, revisión por tipo de comprobante, manejo de partidas y series, definición de rutas, parametrización de importación directa, ajustes de ingreso o egreso, aceptación total o parcial y consultas de seguimiento.

Video sobre transferencia de maestros

Transferencia de tablas maestras del sistema (clientes, artículos y proveedores) entre sucursales. Tablas generales, parámetros de transferencia y maestros por sucursal. Parametrización específica de cada sucursal. Promociones de venta.

Videos sobre centralización de pedidos y remitos

Episodio I: generalidades

Revisión de circuitos distribuidos de pedidos y remitos. Registro de comprobantes en una empresa a fin de ser enviados a otra para facturar.

 

Episodio II: facturas para remitir y abastecimiento

Transferencias de facturas para remitir, remitos de traslado, pedidos de reposición, sucursal por talonario, sucursal destino y la transferencia de mercadería.

Videos sobre retenciones y percepciones

Percepciones y retenciones – Episodio I

Emitir retenciones y percepciones nacionales, provinciales, municipales, y la administración de padrones de contribuyentes. Realizar su registración e imputación contable.

 

Percepciones y retenciones – Episodio II

Emisión de comprobantes y alta de talonarios. Tipos de retención, características, configuración y parametrización. Asociación retención – proveedor.

 

Percepciones y Retenciones – Archivos para aplicativos

Revisión de las diferentes salidas que ofrece Tango para subir información sobre percepciones y retenciones, a los diferentes aplicativos de AFIP y organismos provinciales, y cómo definir nuevos formatos de archivos.

Video sobre artículos Doble Unidad de Medida (DUM)

Episodio I: artículos Doble Unidad de Medida (DUM)

Utilización de artículos con doble unidad de medida y aplicación en los movimientos de los distintos circuitos administrativos de Tango. Definición de medida de control de stock, equivalencias y fraccionamientos.

 

Episodio II: artículos KIT en procesos de Ventas, Stock y Compras

Configuración de aquellos artículos que utilizan una unidad para el conteo de stock y otro para representar precios y costos.

Videos sobre artículos KIT

Episodio I: artículos KIT

Tipos de artículos KIT (simple, fórmula o kit, etc.), características generales, cómo configurarlos dentro del sistema; composición, vigencia, stock asociado, fechas de entrega y recargo por composición.

 

Episodio II: artículos KIT en el proceso de ventas

Configuración de artículos KIT, tanto fijos como variables, y sus características para el proceso de ventas.

Videos sobre artículos fórmulas

Episodio I: artículos fórmula

Artículos tipo fórmula, composición y otros costos. Circuito del proceso de armado, ya sea individual o según modelo. Tipos de comprobantes, perfiles, actualización de costos e informes de gestión.

 

Episodio II: artículos fórmula y armado

Configuración de las fórmulas de armado de productos, y el proceso de armado, informes de costos, etc.

Videos sobre artículos simples y con escalas

Episodio I: tipos de artículos

Tipos de artículos. Características generales de artículos simples (sin armado previo ni composición), presentaciones para ventas y compras, características por cliente o proveedor. Uso de perfiles.

 

Episodio II: artículos simples + escalas

Administración de los artículos simples y los especializados, administración de sus precios, plantillas, movimientos matriciales, etc.

Video sobre regímenes de facturación

Marco teórico de los esquemas actuales de facturación. Implementación de factura electrónica y controladores fiscales en Tango. Administrador de comprobantes electrónicos. Definición de Web services, generación de certificados digitales y emisión de comprobantes.

Videos sobre permisos y perfiles

Episodio I: conceptos de seguridad del sistema

Seguridad granular: autenticación, usuarios, roles, permisos y perfiles. Informes de seguridad, auditorías y control de acceso. Integración con nexo login.

 

Episodio II: definición y personalización

Definición de perfiles en distintos módulos, personalización de comportamientos por usuario, claves de autorización (permisos eventuales) y filtros de seguridad.

Video sobre gestión impositiva – Episodio 1

Gestión y configuración de impuestos. Definición de alícuotas, emisión y registración de comprobantes. Parámetros de impuestos en clientes y proveedores. Presentaciones legales.

Videos sobre toma de inventario

Toma de inventario – Episodio I

Realizar un conteo de inventario en los diferentes depósitos y cómo realizar ajustes de inventario entre el stock real y el stock del sistema. Estados del conteo de inventario, tipos de comprobante, definición de perfiles e inmovilización de stock. Consultas de auditoría.

 

Toma de inventario – Episodio II

Configuración de colectoras, parametrización y consideraciones. Definición del formato de exportación e importación. Anulaciones.

Videos sobre series y partidas

Puesta en marcha

Series y partidas en Stock. Configuración de artículos con series y partidas. Cómo afecta a todos los circuitos involucrados en los distintos módulos.

 

Procesos del módulo Stock

Uso de series y partidas en los procesos Toma de inventario, Armado y Transferencia de stock entre sucursales.

 

Trazabilidad

Trazabilidad. Parametrización en compras y ventas de partidas y trazabilidad de movimientos.

 

Parametrización

Parametrización en stock. Mantenimiento de series y partidas.

 

Stock

Transferencia de stock entre sucursales: criterio automático de asignación de partidas, asignación manual desde revisión de movimientos, series faltantes con asignación manual. Proceso de armado. Consultas Live.

Video sobre Clasificadores

El Clasificador es una herramienta que permite la definición libre de agrupaciones utilizando una estructura de árbol, explotando al máximo la información del sistema, organizando los datos a través del uso de clasificadores de maestros (comprobantes, artículos, clientes, etc.). Relación de carpetas y generación de reportes con filtros personalizados.

Lista de tablas: Stock

TablaDescripciónCaracterística
APROPIACION_ARTICULOApropiación de artículos
APROPIACION_DEFECTO_ARTICULOApropiación defecto de artículos
ARTICULO_CUENTAArticulo - cuenta contable
AUX_AUTOMATICO_ARTICULOAuxiliar automático de artículos
AUXILIAR_REGLA_ARTICULOAuxiliar regla para artículos
AUXILIAR_REGLA_DEFECTO_ARTICULOAuxiliar regla defecto para artículos
DATO_ADJUNTO_STA11Dato adjunto de articulos
DEFECTO_ARTICULO_CUENTACuenta defecto para artículos
ETIQUETAEtiqueta para articulos
STA_ARTICULO_FOTOFoto de artículos
STA_ARTICULO_UNIDAD_COMPRAUnidad de compra para artículos
STA_ARTICULO_UNIDAD_COMPRA_DEFECTOUnidad de compra defecto para artículos
STA_AUDITORIA_BAJA_COMPROBANTEAuditoría de baja de comprobante
STA_AUDITORIA_COSTO_COMPRAAuditoría de costo de compra
STA_CORRECCION_MONETARIACorrección monetaria
STA_CORRECCION_MONETARIA_DETALLECorrección monetaria - detalle
STA03 Composición de artículos
STA03_DSYNC Tabla interna para sincronizar la composición de los artículos Exclusivo API - sincronización de información Exclusivo API - sincronización de información
STA04 Otros costos
STA05 Costos - artículos
STA06 Series activos
STA07 Movimientos de serie
STA08 Encabezados de partidas
STA09 Movimientos de partidas
STA10 Saldos de partidas
STA100 Perfiles de ingreso de stock
STA101 Usuario asignados a perfil de ingreso stock
STA102 Renglones adicionales de movimientos de stock
STA103 Perfiles de egreso de stock
STA104 Usuario asignado a perfil de egreso stock
STA105 Asignación comprobantes de Stock a perfiles
STA106 Perfiles de Ajuste de Stock
STA107 Usuario asignado a perfil de ajuste stock
STA108 Perfiles de Transferencias entre depósito
STA109 Usuario asignado a perfil transferencias stock
STA11 Artículos
STA11_DEFECTOArtículos valores defecto
STA11_DSYNCTabla interna para sincronizar artículos Exclusivo API - sincronización de información Exclusivo API - sincronización de información
STA110 Perfiles de armado
STA111 Usuario asignado a perfil de armado
STA112 Relación Perfil Modelo Armado
STA113 Actualización de claves para autorización
STA114 Auditoria de autorizaciones
STA115 Plantillas para el alta de artículos con escalas
STA116 Detalle de plantillas para el alta de artículos con escalas
STA11FLD Carpetas del clasificador de artículos
STA11FLD_DSYNCTabla interna para sincronizar las carpetas del clasificador de artículos - Exclusivo API - sincronización de información Exclusivo API - sincronización de información
STA11ITC Artículos de una carpeta del clasificador
STA11ITC_DEFECTOArtículos de una carpeta del clasificador - Valores defecto
STA11ITC_DSYNCTabla interna para sincronizar las carpetas del clasificador - valores por defecto de artículos - Exclusivo API - sincronización de informaciónExclusivo API - sincronización de información
STA11REL Relaciones
STA11RIF Carpeta asociada a un ítem en una relación
STA11RIF_DSYNCTabla interna para sincronizar las carpetas asociadas a un ítem en la relación del clasificador de artículos - Exclusivo API - sincronización de información Exclusivo API - sincronización de información
STA12 Precios artículos compra / costo
STA13 Tipos de comprobantes de Stock
STA14 Movimientos de Stock - Encabezado
STA14DE Guías de despachos electrónicas Exclusivo para Chile
STA14TYImagen para Movimientos de Stock
STA15 Egresos internos valorizados
STA16 Parámetros de Stock
STA17 Talonarios
STA18 Relación Toma de Inventario / Encabezado de Movimientos de stock
STA19 Saldos de stock
STA19_DSYNC Tabla interna para sincronizar los saldos de los artículos - Exclusivo API - sincronización de información Exclusivo API - sincronización de información
STA20 Renglones de movimientos de stock
STA21 Precios promedio periódico
STA22 Depósito
STA22_DSYNC Tabla interna para sincronizar los depósitos - Exclusivo API - sincronización de información Exclusivo API - sincronización de información
STA23 Series activas de artículos inventariados
STA24 Partidas inventariadas
STA25 Bloqueos de depósito para Toma de Inventario
STA26 Perfiles de toma de inventario
STA27 Histórico de inventario
STA28 Auditorías de Toma de Inventario
STA29 Agrupaciones de artículos
STA31 Usuario asignado a perfil de toma de inventario
STA32 Escalas
STA32_DSYNC Tabla interna para sincronizar las escalas - Exclusivo API - sincronización de información Exclusivo API - sincronización de información
STA33 Valores de escalas
STA33_DSYNCTabla interna para sincronizar los valores de escalas - Exclusivo API - sincronización de información Exclusivo API - sincronización de información
STA34 Encabezado modelo de armado
STA35 Renglones modelo de armado
STA36 Unidades de medida de compra
STA37 Encabezado Toma de Inventario
STA38 Renglones de Toma de Inventario
STA40 Libro electrónico de Guía de Despacho Exclusivo para Chile
STA41 Relación Guía de Despacho con Libro electrónico Exclusivo para Chile
STA81 Auditoría de sucursal
STA83 Comentarios de Artículos
STA83_DEFECTOComentarios de Artículos - Valores defecto
STA83_DSYNCTabla interna para sincronizar comentarios de artículos - Exclusivo API - sincronización de información Exclusivo API - sincronización de información
STA84 Formato de Archivo de Exportación para Colectoras
STA85 Formato de Archivo de Importación para Colectoras
STA86 Parámetros de Archivos para colectoras
STA90Tabla interna para manejar la actualización de los subdetalle de los movimientos de stock (series y partidas)
STA96Impuestos definibles del artículo
STA97 Impuestos definibles generales (parámetros generales)
SUBAUXILIAR_REGLA_ARTICULORegla subauxiliar para artículos
TIPO_CUENTA_ARTICULOTipo de cuentas para artículos

Artículos

Este proceso permite agregar, consultar y modificar artículos, o bien dar de baja aquellos que no posean movimientos.

Puede evitar el ingreso de datos comunes a varios artículos utilizando plantillas. Por ejemplo, puede definir una plantilla denominada «Notebook» con los siguientes datos por defecto:

  • Tipo: simple
  • Escala: no usa
  • Descripción: Notebook (durante el ingreso podrás completar el resto de la descripción)
  • Lleva stock
  • Porcentaje de comisión: 8%
  • Unidad de medida: UNI
  • Stock mínimo: 5
  • Tasa de IVA: 10.5%
  • Detalle de las percepciones a aplicar
  • Clasificación: Por ejemplo, Electrónica\Computadoras\Notebooks
  • Y otros datos de acuerdo a sus necesidades

Tenga en cuenta que puede definir y utilizar varias plantillas de acuerdo a su conveniencia. Puede crearlas en base al tipo de artículo, a su condición impositiva, a las escalas que utiliza, etc.

Para utilizarlas, seleccione la opción «Plantillas» en lugar de «Nuevo»; en base a la plantilla elegida se completarán los datos con la información por defecto para que continúe con el alta del artículo.

Si necesita actualizar un determinado campo a un grupo de artículos utilice el proceso Actualización masiva de artículos. Por ejemplo, de esta forma puede asignar un grupo de artículos a una clasificación determinada para informes y estadísticas o indicar una nueva configuración impositiva a otro grupo. Además de esta forma de actualizar información, puede hacerlo mediante la exportación / importación de datos desde Excel.

 

Escalas

Esta solapa sólo se habilita para artículos de tipo ‘Base’, es decir, que llevan escalas asociadas.

Si está creando un artículo nuevo, indique las escalas a utilizar. Puede utilizar plantillas predefinidas con las combinaciones de escalas frecuentes para facilitar la administración de estos artículos.

Código de plantilla: indica la plantilla a utilizar. Para mayor información, consulte Plantillas.

Código de escala 1 y Código de escala 2: indican el código de la escala. Dichas escalas contienen valores previamente definidos por el usuario. Para mayor información, consulte Escalas.
Para crear las combinaciones necesarias, acceda al proceso Actualización de artículos y plantillas con escalas. Al dar de alta el articulo figurará un mensaje avisando que se debe utilizar este proceso y un acceso al mismo.
En la parte inferior de la pantalla, estando en el modo Edición, se muestra una matriz que indica las combinaciones creadas del artículo base activo.

 

Artículos con Escalas

Este proceso permite agregar, consultar, modificar o dar de baja grupos de artículos que corresponden a un mismo código base.

Nota

La eliminación de las presentaciones de compra o la de un proveedor relacionado al código base no serán eliminadas del grupo de artículos perteneciente a al código base.

Código Base

El código base representa la parte del código de artículo que no incluye los valores de las escalas. Por cada código base, podrán existir 1 a n valores de escalas.

La longitud del código base se definirá automáticamente como la longitud del código de artículo menos la suma de las escalas.

Código Base = 15 – (Escala 1 + Escala 2)

El código base formado, será el código a ingresarse en los distintos procesos de ingreso de renglones de artículos y para el que luego se seleccionarán los valores de escalas deseados.

Tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteres disponibles para el código, siendo posible que queden posiciones en blanco.

Asignar combinaciones:

Si ingresa a esta opción, una vez grabado el artículo base, se presenta una matriz compuesta por los valores de las escalas seleccionadas para el código base.

Desde la misma podrá seleccionar los valores para la primera y segunda escala (si corresponde), que formarán junto al código base, los diferentes códigos de artículo.

Mediante esta matriz puede seleccionar los valores de escala deseados, sin necesidad de crear toda la combinatoria posible de artículos.

Características de la matriz

En la matriz se visualiza los valores de la escala 1 y los valores de la escala 2. En el caso que el artículo base no posea asignado un código de escala 2, por defecto, se mostrará la columna «Único».

Las celdas que se encuentran habilitadas corresponden a artículos dados de alta, o que se darán de alta en el caso de que los haya modificado.

Las celdas que se encuentran deshabilitadas corresponden a artículos que no existen o que se darán de baja en el caso de que los haya modificado.

Opciones posibles

Posicionado sobre los valores de escalas podrá acceder a las opciones del menú:

  • Deshacer: seleccionando esta opción se volverán atrás los cambios realizados en la fila o columna en la cual este posicionado, mostrando los valores originales al ingresar a la matriz.
  • Deseleccionar todo: se deshabilitarán todas las celdas de la fila o columna en la cual esté posicionado.
  • Seleccionar todo: se habilitarán todas las celdas de la fila o columna en la cual esté posicionado.

Visualización de filas y columnas

Mediante los paneles que se encuentran a la derecha, podrá seleccionar los valores de escalas, que corresponden a filas y columnas, que desea visualizar en la matriz.

Las filas o columnas que poseen la celda deshabilitada no están siendo visualizadas, si desea mostrarlas debe habilitar los mismos.

También, posicionado sobre los paneles podrá acceder a las opciones del menú:

  • Ordenar por descripción: si desea ordenar las filas o columnas por la descripción de los valores de las escalas, habilite este ítem. Tenga en cuenta que al ejecutar esta opción se perderán las modificaciones realizadas en la matriz.
  • Deseleccionar todo: se deshabilitarán todas las celdas (exceptuando el último valor).
  • Seleccionar todo: se habilitarán todas las celdas, mostrando en la matriz todas las filas o columnas, según en que panel esté posicionado.En el caso de que haya realizado una modificación en alguna de las celdas de la matriz (se deshabilitó o se habilitó), esta columna o fila no podrá ser ocultada.
  • Invertir filas / columnas de escalas: mediante esta opción puede modificar la posición (como fila o columna) en la cual desea visualizar los valores de escala 1 y los valores de escala 2 (si corresponde). Tenga en cuenta que al ejecutar esta opción se perderán las modificaciones realizadas en la matriz.

Configuración de filas y columnas

Mediante estas opciones del menú, que posee como nombre el código de cada escala, puede indicar el nombre que desea mostrar en las filas y columnas, pudiendo ser el código o la descripción de los valores de las escalas:

Código: habilitando esta opción se verá como nombre de las fila o columnas el código de los valores de escalas.

Descripción: habilitando esta opción se verá como nombre de las filas o columnas la descripción de los valores de escalas.

Si habilita las dos opciones se verá como nombre de las filas o columnas el código y la descripción de los valores de escalas.

Nota

Todas las configuraciones (columnas y filas visualizadas, posición de escalas, ordenamiento y nombres de filas y columnas) realizadas por cada usuario, serán guardadas por el sistema. Por lo tanto, en el próximo ingreso a este proceso verá la configuración utilizada en el último acceso.

Información sobre altas, bajas y totales

Desde este proceso podrá visualizar información en relación a las combinaciones realizadas entre los valores de las escalas.

Altas a realizar: indica la cantidad de artículos seleccionados en la grilla que se darán de alta.

Bajas a realizar: indica la cantidad de artículos seleccionados en la grilla que se dar de baja.

Total de artículos: indica la cantidad de artículos dados de alta, teniendo en cuenta los existentes y los que han sido seleccionados en la grilla para dar de alta independientemente si el valor de escala es visualizado o no.

Totales por valor de escala: al lado de cada valor de escala se mostrará el total de artículos dados de alta y seleccionados para dar de alta con ese valor.

Total de valores seleccionados y existentes: en el título de los paneles de la derecha, al lado de la descripción de las escalas, podrá visualizar (entre paréntesis) el total de valores de la escala y a la izquierda el total de valores de la escalas seleccionados para visualizar en la grilla.

Lista de modificaciones realizadas

Luego de grabar las modificaciones en la matriz, el sistema mostrará una grilla en donde se indicará:

  • Artículos dados de Alta
  • Artículos dados de Baja
  • Artículos rechazados por Baja: en este caso los motivos de rechazo de baja de artículos con escalas son:
    • El artículo tiene fórmulas asociadas
    • El artículo tiene movimientos asociados
    • El artículo tiene modelos asociados
    • El artículo tiene saldos de stock / partida
    • El artículo tiene carpetas de importación asociadas
  • Artículos rechazados por Alta: en este caso el motivo de rechazo del alta de artículos con escalas es:
    • El código de artículo ya existe

 

Composición

Esta solapa se activa para artículos de tipo ‘Fórmula’ y ‘Kit’, y muestra información de la composición de los mismos.

Si el artículo es de tipo Kit, indique:

Tipo de Kit: defina si el Kit es fijo o variable.
Si los artículos que forman parte del kit son siempre los mismos, seleccione la opción ‘Fijo’.
Si los artículos que forman parte del kit pueden variar, es decir, puede optar por diferentes artículos para cada categoría definida en la fórmula, seleccione la opción ‘Variable’.

Vigente desde: indica la fecha desde la cual es vigente dicho kit.

Vigente hasta: indica la fecha de caducidad del kit.
En la parte inferior de la pantalla puede consultar la fórmula del artículo activo (si la ha definido). La fórmula se compone de:

Consulta de la composición: muestra los artículos definidos como insumos o componentes del artículo activo. Si alguno de los insumos o componentes tiene fórmula asociada (artículos intermedios), ésta se muestra en una estructura de árbol (existan o no varios niveles de fórmulas).

Otros costos: muestra los costos indirectos del artículo, como ser la mano de obra, maquinarias, etc.

Nota

Esta grilla no es visible cuando se trata de artículos tipo kits.

 

Unidades de medida

Contiene información sobre las unidades de medida utilizadas en los módulos Stock, Ventas y Compras.

Stock

Código de UM de stock 1 (Precios y costos): indica la unidad de medida del artículo. Tenga en cuenta que esta unidad es la que se utiliza para expresar los precios del artículo, calcular los costos y expresar los saldos.

Permite descargar stock negativo: indica si el sistema permitirá que el artículo quede con saldo negativo en stock después de realizar un movimiento de salida de stock.

Doble unidad de medida

A partir de la versión 9.90.000 puede activar el uso de doble unidad de medida.
Los parámetros correspondientes a doble unidad de medida, que se detallan a continuación, estarán visibles al activar el parámetro general Lleva doble unidad de medida del proceso Parámetros de Stock.

Código de UM de stock 2: indica la segunda unidad de medida del artículo. Es otra unidad de stock en la que se expresa el saldo.

UM de control de stock: seleccione entre la unidad de stock 1 (unidad de precios y costos) o la de stock 2 para realizar el control de stock.
La unidad de medida que defina en este parámetro, es la que se tomará para controlar la disponibilidad del stock al momento de realizar una descarga de stock, de igual manera es la unidad que usará el sistema para comprometer el stock.

Equivalencia: indique la equivalencia que existe entre la unidad de stock 2 respecto a la unidad de stock 1.

Tipo de equivalencia: indique si la relación que existe entre las unidades de medida de stock es ‘Fija’ o ‘Aproximada’.

Ejemplo…

Para el ejemplo de las hormas de queso, tenemos que la siguiente configuración:

  • Unidad de stock 1 = Kilos
  • Unidad de stock 2 = Hormas
  • Equivalencia = 2 kilos (Una horma equivale a 2 kilos)

Nota

Si el artículo lleva doble unidad de medida y existen movimientos cargados, no podrá modificar la unidad de medida de stock 1, stock 2 y la unidad de medida de control de stock.

Controla desvío entre UM durante el ingreso del comprobantePorcentaje de desvío entre unidades de stock: estos parámetros se activan si el artículo tiene relación variable entre las unidades de stock.
El control del desvío se aplica en el ingreso de los comprobantes. Controla que la diferencia entre la cantidad de stock 1 y la cantidad de stock 2 esté dentro del porcentaje de desvío. Con un valor de desvío «0» indica que no se admite en forma automática una diferencia entre las cantidades de stock.

Niveles de stock

Stock máximo: indica el stock máximo que debe tener el artículo.

Stock mínimo: indica el stock mínimo que debe tener el artículo.

Punto de pedido: indica el valor de stock en el que debe realizar el pedido de reposición.

Nota

Si el artículo lleva doble unidad de medida, el stock máximo, mínimo y punto de pedido se evalúa en la cantidad correspondiente a la unidad de medida stock definida como la unidad de control de stock.

Ventas

Código de presentación de ventas: indica a cuantas unidades de stock equivale una unidad de ventas.
Si el artículo lleva doble unidad de medida, la equivalencia de ventas es hacia la unidad de medida de stock 2, caso contrario la equivalencia de ventas es hacia la unidad de stock 1.

Equivalencia: indica la equivalencia con la unidad de medida de stock seleccionada.

Compras

Sigla UM unidad equivalente: este campo constituye una descripción de la unidad en la que se llevan los saldos del artículo. No se realiza conversión alguna en base a este valor. Puede usarse como descriptivo, acompañando a las cantidades.

Presentaciones de Compras: una grilla indica las unidades de medida del artículo a utilizar en el módulo Compras. Es posible ingresar una o más unidades de medida de compras.

Equivalencia: indica la equivalencia con la unidad de medida de stock seleccionada. La equivalencia permite el manejo de una presentación alternativa en los comprobantes pertenecientes al módulo Compras. Indique a cuántas unidades de stock equivale cada una de las presentaciones. Los movimientos que no son de compras suponen que las cantidades son siempre función de esta medida.

Ejemplo…
Si desea que el saldo de stock esté expresado en función de docenas, puede consignar el valor «Doc» como descripción; y por otro lado al hacer movimientos de stock, las cantidades que se mueven, expresarlas siempre en función de esa descripción. Así, si vende media docena indicará 0,5 en el campo cantidad y si vende na docena, la cantidad es 1.

Unidad de medida de Compras: es posible ingresar una o más unidades de medida de compras. Por defecto, el sistema propone el siguiente código:

CODIGO: UC
DESCRIPCION: Descripción ingresada en Unidad de Medida de Stock
EQUIVALENCIA: 1.00
PRES.HABITUAL: S

Si trabaja con múltiples unidades de medida de compras, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

  • El código no puede ser repetido.
  • El código ‘US’ es un código de uso reservado para el sistema.
  • Sólo uno de los códigos ingresados puede definirse como presentación habitual.

Finalizado el ingreso de unidades, este campo exhibe la descripción de la unidad alternativa, de presentación habitual, a usar para las compras del artículo.

Ejemplo…
Para el artículo 001001 – Leche entera definimos las siguientes unidades de compras:

Código Descripción Equivalencia Pres. Habitual
UC Cartón 1.00 S
UB Botella plástica 1.00 N
UV Botella de vidrio 1.00 N

La equivalencia permite el manejo de una presentación alternativa en los comprobantes pertenecientes al módulo Compras. Indique a cuántas unidades de stock equivale cada una de las presentaciones.

Ejemplo…
Si el inventario es unitario, pero habitualmente el artículo se compra por centena, el valor a consignar es 100. Con este valor, al ingresar una recepción de compras utilizando la presentación alternativa, si la cantidad recepcionada es 1 unidad, el inventario se actualizará en 100 unidades.
Por otra parte, en cada lista de precios por proveedor es posible indicar dos precios, el unitario y el correspondiente a cada presentación de compras.

Equivalencia: este campo exhibe la equivalencia de la unidad de medida de compras definida como de presentación habitual.

Nota

La equivalencia le facilita la carga de datos cuando compra por caja y vende por unidad.

Unidad de medida de Ventas: indica la descripción de una unidad alternativa a utilizar en el módulo Ventas (pedidos, remitos y facturas).

Equivalencia: si desea utilizar la unidad alternativa de ventas, indique a cuántas unidades de stock equivale esta presentación; caso contrario, indique 1 como equivalencia.

Ejemplo…
Suponemos que la empresa compra y lleva su stock en unidades, pero factura un determinado artículo por cajas de 12 unidades.

  • Unidad de Stock: C/U
  • Unidad de Ventas: Caja X 12
  • Equivalencia: 12

Cada vez que se ingrese el artículo a través del módulo Ventas (pedidos, remitos o facturas), se ingresará como cantidad, la cantidad de cajas y la descarga de stock se realizará multiplicando el valor ingresado por la equivalencia.
En el momento de generar el comprobante en Ventas, es posible modificar la unidad de medida, en el caso de generar algún comprobante en unidades de stock.
En los comprobantes e informes de Ventas se utilizarán las dos unidades en forma indistinta.

Stock mínimo, máximo, Punto de Pedido: estos valores se ingresan para los artículos que llevan stock. Se utilizarán en los informes de stock para distintos controles de saldos.

Para obtener más información consulte los temas Guía sobre implementación de Unidad de Medida y Guía sobre implementación de Doble Unidad de Medida.

 

Impuestos

En esta sección encontrará información sobre los impuestos relacionados con Ventas y Compras para dicho artículo. También podrá obtener información sobre las percepciones definibles.

Ventas

Código de IVA: indica el código del impuesto. Para más información acceda a la ayuda de Configuración impositiva.

Sobretasa / Subtasa de IVA: indica el código del impuesto.

Impuesto interno: indica el código del impuesto.

Importe del impuesto interno: indica el importe asociado al impuesto.

Sobretasa / Subtasa impuesto interno: indica el código del impuesto.

Impuestos internos (adicional): indica el código del impuesto.

Importe del impuesto interno (adicional): indica el importe asociado al impuesto.

Sobretasa / Subtasa impuesto impuesto interno (adicional): indica el código del impuesto.

Percepción Ingresos Brutos: indica el código del impuesto.

Percepción IB Bs. As. 59/98: indica el código del impuesto.

Percepción no categorizada: indica el código del impuesto.

Percepciones definibles: indica el código de impuesto, código de alícuota y clasificación de la percepción definible. Para más información acceda a la ayuda de Percepciones definibles.

Nota

En los artículos que utilicen percepciones definibles para padrones de AGIP también agregue las clasificaciones definidas en las percepciones.

Compras

IVA: indica el código del impuesto.

Sobretasa / Subtasa de IVA: indica el código del impuesto.

Impuesto impuesto interno: indica el código del impuesto.

Importe del impuesto impuesto interno: indica el importe asociado al impuesto.

Sobretasa / Subtasa impuesto impuesto interno: indica el código del impuesto.

Percepciones definibles: indica las percepciones definibles para el artículo.
Para mas información acerca de la configuración de alícuotas, consulte Configuración impositiva.

Configuración impositiva

Códigos de Impuesto: se presenta una ventana para indicar con qué tasas se grava el artículo en el momento de facturarlo (módulo Ventas) y las tasas por defecto, a proponer en las facturas de Compras.
Por defecto, estos campos tomarán los valores indicados en Parámetros de Stock, de manera que sólo se modificarán los casos especiales.
Para cada tipo de impuesto existe un rango válido de códigos. En el proceso alícuotas de Ventas y Compras se definen los códigos posibles para cada tipo de impuesto. Se pueden indicar percepciones definibles, previamente ingresadas en el sistema, asignando el código de alícuota y la clasificación de percepciones definibles si correspondiera.

Rangos válidos en el módulo Ventas

Código Significado
1 al 10 Tasas de IVA General
11 al 20 Sobretasas / Subtasas de IVA
21 al 39 Tasas de impuestos internos
40, 82 Impuestos internos por importe fijo
41 al 50 Sobretasas / Subtasas de Impuestos internos
51 al 80 Percepciones de Ingresos Brutos
91 IVA Liberado

En los casos fijo (código ’40’ u ’82’), se habilita el ingreso del valor del impuesto por unidad, el mismo puede ser modificado en el momento del ingreso del artículo en el comprobante.
Para configurar la tasa de otro impuesto por porcentaje, Puede ingresar un código del ’21’ al ’39’, pero su configuración no es obligatoria.

Rangos válidos en el módulo Compras

Código Descripción
1 al 20 Tasas de IVA General, Sobretasas / Subtasas de IVA
40 Impuestos internos por importe fijo
51 al 99 Otros Impuestos

Percepción Ingresos Brutos: si no activa esta opción, no se ingresará la alícuota y no se calculará en ningún caso percepción para el artículo. Esta opción es de utilidad para aquellos artículos o conceptos que no generan percepción.

Percepción IB Bs.As. 59/98: esta opción permite el cálculo de otra percepción de ingresos brutos, correspondiente a la resolución 59/98 de la provincia de Buenos Aires.
El cálculo de esta percepción dependerá de la combinación entre el valor ingresado para el artículo y el correspondiente al cliente.
Es importante considerar que para una correcta administración de las percepciones de ingresos brutos, no se deben repetir las alícuotas entre las distintas percepciones, por lo que recomendamos definir rangos de percepciones diferentes para cada caso.

Percepción No Categorizado: esta opción es de utilidad para aquellos artículos que necesiten generar percepciones a diferentes alícuotas.

  • Si indica ‘S’ deberá ingresar un código de alícuota del 11 al 20, el que se utilizará para el cálculo de percepción del artículo, independientemente de la alícuota cargada en el cliente.
  • Si indica ‘N’, la percepción calculada en el artículo será en base a la alícuota del cliente.

Este campo se utilizará sólo para la facturación de clientes definidos como Sujetos no categorizados. Los cálculos impositivos dependen también de otros parámetros definidos a nivel de cliente o proveedor. Por ejemplo, en el caso de percepción de Ingresos Brutos también es posible indicar el código de alícuota en el cliente; de esa manera se utilizará ese código para todos los artículos del comprobante, independientemente del valor indicado en esta pantalla (salvo que en el artículo se indique lo contrario).

AFIP – SIAp: seleccione la clasificación habitual del artículo según SIAp – IVA.
Dependiendo del perfil del artículo, asigne el código de clasificación para las compras o para las ventas. Recuerde que también puede optar por clasificar las operaciones con un proveedor a través del proceso Proveedores del módulo Compras. Al momento de ingresar el comprobante, siempre tendrá en cuenta la clasificación SIAp definida para ese proveedor (inclusive la clasificación ‘SIN’), independientemente de la clasificación que tuviesen los artículos y/o conceptos involucrados en el mismo.
En el caso que se deje dicho parámetro en blanco (correspondiente al comportamiento ‘Considera clasificación de los artículos/conceptos’), al momento de ingresar el comprobante la clasificación SIAp será la definida en los artículos/conceptos incluidos en el mismo.

Ejemplo…

Caso 1:
Se define un proveedor con el siguiente parámetro: Clasificación habitual para SIAp: ‘C6’ (Otros conceptos).
Luego se ingresa un comprobante para dicho proveedor con un artículo con clasificación habitual para SIAp: ‘C9’ (Compra como monotributista).
Al terminar el ingreso, el comprobante tendrá como clasificación para SIAp el valor ‘C6’, la definida por el proveedor.

Caso 2:
Se define un proveedor con lo siguiente: Clasificación habitual para SIAp: ‘blanco’ (Considera clasificación de los artículos).
Luego se ingresa un comprobante para dicho proveedor con un artículo con clasificación habitual para SIAp: ‘C9’ (Compra a monotributista).
Al terminar el registro, el comprobante tendrá como clasificación para SIAp el valor ‘C9’, la definida en el artículo.

Códigos válidos para las ventas

Código Descripción
V1 Venta de bienes y servicios
V2 Venta de bienes de uso
SIN Sin clasificar

Códigos válidos para las compras

Código Descripción
C1 Compra de bienes
mercado local (excepto bienes de uso)
C2 Locación
C3 Prestación de
servicios
C4 Inversión de bienes
de uso
C5 Compras de bienes
usados a consumidor final
C6 Otros conceptos
C7 Compras no gravadas y
exentas (no genera crédito fiscal)
C9 Compra a
monotributista (no genera crédito fiscal)
C10 Otras compras (no
genera crédito fiscal)
SIN Sin clasificar

 

Datos legales

Contiene información asociada a transporte de bienes, comprobantes electrónicos, comprobantes de exportación electrónico, AFIP y SIAp.

Transporte de bienes

Se informa en remito electrónico: la activación de este parámetro indica que el artículo es utilizado en la generación de remitos electrónicos para Transporte de Bienes de Rentas Bs. As. Si activa este parámetro, ingrese los siguientes datos:

Producto terminado: la activación de este parámetro indica si se trata de un producto terminado.

Código único de producto: es el código de producto de seis dígitos, según la codificación del MERCOSUR, para ser utilizado en los remitos electrónicos de acuerdo al Nomenclador de Artículos de Rentas.
Usted puede ingresar este código, si lo conoce. En el caso de ingresar un código inválido, al pulsar <Enter> se exhibirá la lista de códigos que comiencen con los valores ingresados.

UM de stock: es la unidad de medida a informar en el remito electrónico para los artículos que generen los movimientos en unidades de Stock, expresados de acuerdo a la tabla de validación de unidades de medidas de Rentas de Bs. As. Esta unidad puede coincidir con la Unidad de Medida de Stock indicada en su sistema.

Equivalencia: si la Unidad de Medida de Stock definida en su sistema no coincide con la Unidad de Medida Stock que se informa a la AFIP, es posible indicar una equivalencia para realizar la conversión de las cantidades de unidades de stock en el momento de informar el comprobante electrónico. En ese caso, se multiplican las cantidades por la equivalencia indicada. Si no es necesaria la conversión, ingrese el valor 1.00 como equivalencia.

Código de presentación de ventas: es la unidad de medida a informar en el remito electrónico, para los artículos que generen los movimientos en unidades de Ventas expresados de acuerdo a la tabla de validación de unidades de medidas de Rentas de Bs. As. Esta unidad puede coincidir con la Unidad de Medida de Ventas indicada en su sistema.

Equivalencia: si la Unidad de Medida de Stock definida en su sistema no coincide con la Unidad de Medida Stock que se informa a la AFIP, es posible indicar una equivalencia para realizar la conversión de las cantidades de unidades de ventas en el momento de informar el remito electrónico. En ese caso, se multiplican las cantidades por la equivalencia indicada. Si no es necesaria la conversión, ingrese el valor 1.00 como equivalencia.

Para actualizar en forma masiva información de transporte de bienes, consulte Actualización global de códigos de Rentas.

Ejemplo de aplicación

Considere que su artículo está definido de la siguiente manera:

Unidad de Medida de Stock: Grs (Gramos)

Unidad de Medida de Ventas: Kg (Kilogramos)

Equivalencia: 1000.00

Supongamos que se generan dos remitos, uno por unidades de stock (gramos) y otro por unidades de ventas (kilogramos).

Los datos a configurar, para generar la información para Rentas Bs. As., son los siguientes:

Código Unidad Medida Stock: 1 (Kilogramos)

Equivalencia: 1000.00

Código Unidad Medida Ventas: 1 (Kilogramos)

Equivalencia: 1.00

Al informar los dos remitos en forma electrónica, se los procesará de la siguiente manera:

Al informar los dos remitos en forma electrónica, se los procesará de la siguiente manera:

  • Para el remito que tiene registrado el movimiento en unidades de Stock, se enviará la información tomando la configuración del Código de Unidad de Medida Stock. En este caso, se informa ‘1’ (Kilogramos) y la cantidad multiplicada por 1000.00 (se convierten los gramos en kilogramos).
  • Para el remito que tiene registrado el movimiento en unidades de Ventas, se enviará la información tomando la configuración del Código de Unidad de Medida Ventas. En este caso, se informa ‘1’ (Kilogramos) y la cantidad multiplicada por 1.00 (no se realiza conversión).

Comprobantes electrónicos

Código de UM de Stock: es la unidad de medida a informar cuando el artículo genera movimientos en unidades de Stock, de acuerdo a la tabla de validación de unidades de medida de la AFIP Esta unidad puede coincidir con la Unidad de Medida de Stock indicada en su sistema.

Equivalencia: si la Unidad de Medida de Stock definida en su sistema no coincide con la Unidad de Medida Stock que se informa a la AFIP, usted puede indicar una equivalencia para realizar la conversión de las cantidades de unidades de stock en el momento de informar el comprobante electrónico. En ese caso, se multiplican las cantidades por la equivalencia indicada. Si no es necesaria la conversión, ingrese el valor 1.00 como equivalencia.

Importante:

Ejecute el proceso Actualización global de códigos de AFIP para actualizar o eliminar en forma masiva, los datos de sus comprobantes electrónicos.

Mediante el comando Listar usted obtiene información de los artículos configurados y los no configurados para la generación de comprobantes electrónicos. Este listado es de utilidad para controlar los datos a informar a la AFIP.

Código de producto (NCM): si usted emite comprobantes electrónicos clase ‘A’, ‘B’ y utiliza Bonos Fiscales Electrónicos (según RG 2557/09), asigne a sus artículos, el código de producto según el Nomenclador Común del Mercosur.
Puede realizar esta asignación desde el proceso Actualización masiva de artículos.
Para más información, consulte la Guía sobre comprobantes electrónicos del módulo Ventas.

Código de presentación de ventas: es la unidad de medida a informar cuando el artículo genera movimientos en unidades de Ventas, de acuerdo a la tabla de validación de unidades de medida de la AFIP. Esta unidad puede coincidir con la Unidad de Medida de Ventas indicada en su sistema.

Equivalencia: si la Unidad de Medida de Ventas definida en su sistema no coincide con la Unidad de Medida Ventas que se informa a la AFIP, usted puede indicar una equivalencia para realizar la conversión de las cantidades de unidades de ventas en el momento de informar el comprobante electrónico. En ese caso, se multiplican las cantidades por la equivalencia indicada. Si no es necesaria la conversión, ingrese el valor 1.00 como equivalencia.

Más información:

Ejecute el proceso Actualización global de códigos de AFIP para actualizar o eliminar en forma masiva, los datos de sus comprobantes electrónicos.

Mediante el comando Listar, se obtiene información de los artículos configurados y los no configurados para la generación de comprobantes electrónicos. Este listado es de utilidad para controlar los datos a informar a la AFIP.

Comprobantes de exportación electrónicos

Código de UM de stock: es la unidad de medida a informar a la AFIP en los comprobantes electrónicos de exportación, para los artículos que generen movimientos en unidades de Stock. Esta unidad puede coincidir con la Unidad de Medida de Stock indicada en su sistema.

Código de presentación de ventas: es la unidad de medida a informar a la AFIP en los comprobantes electrónicos de exportación, para los artículos que generen movimientos en unidades de Ventas. Esta unidad puede coincidir con la Unidad de Medida de Ventas indicada en su sistema.
Para más información, consulte la Guía sobre comprobantes electrónicos del módulo Ventas.

Más información:

Ejecute el proceso Actualización global de códigos de AFIP para actualizar o eliminar en forma masiva, los datos de sus comprobantes electrónicos.

Mediante el comando Listar, se obtiene información de los artículos configurados y los no configurados para la generación de comprobantes electrónicos. Este listado es de utilidad para controlar los datos a informar a la AFIP.

Comprobantes de turismo electrónicos

Si está tildado el parámetro de ventas: Genera información la RG 3971 – para el Reintegro de IVA a turistas del extranjero, estará disponible la siguiente información.

Importante:

Los datos indicados podrán ser completados si el artículo en edición cumple las siguientes condiciones: NO es Kit, Base ni Escalable; NO lleva Series ni Partidas; NO se Factura por importe y NO lleva doble unidad de medida.

Código de tipo de ítem: elija uno de los siguientes valores:

Tipo de Ítem

Código

Descripción

00

Ítem general.

91

Ajuste de IVA.

97

Anticipo.

99

Descuento General.

Código ítem de turismo: elija una de las siguientes opciones:

Tipo de Ítem de Turismo

Código

Descripción

0001

Servicio de alojamiento sin desayuno.

0002

Servicio de alojamiento con desayuno.

0005

Excedente.

0020

Modificación de Información de los huéspedes sin modificación del importe.

0021

Modificación de la fecha de ingreso sin modificación de importe.

Si el Tipo de ítem ingresado es ’00 – Ítem general’, podrá elegir como Código ítem de turismo, la opción ‘0001’, ‘0002’, ‘0005’, ‘0020’ o bien, ‘0021’.

Si el Tipo de ítem ingresado es ’91 – Ajuste de IVA’, ’97 – Anticipo’ o ’99 – Descuento General’, las opciones disponibles para el Código ítem de Turismo serán ‘0001’, ‘0002’ o ‘0005’.

Código de tipo de unidad: elija uno de los siguientes valores:

Tipo Unidad

Código

Descripción

0001

persona

0002

carpa

0003

bungalow

0004

cabaña

0005

departamento

0010

single

0011

doble

0012

triple

0013

cuádruple

0014

plaza (para hostel)

Para más información, consulte Parámetros de ventas, solapa Comprobantes electrónicos, sub-solapa Otras resoluciones.

Para más información, consulte la Guía sobre comprobantes electrónicos del módulo Ventas.

AFIP – SIAp

Ventas: indica los códigos, asociados a la clasificación habitual del artículo, válidos para Ventas. Para mayor información, consulte Configuración impositiva.

Compras: indica los códigos, asociados a la clasificación habitual del artículo, válidos para Compras. Para mayor información, consulte Configuración impositiva.

Código de actividad económica: permite seleccionar la actividad principal o algunas de las secundarias definida en Datos de la empresa del módulo Proceso generales.

Para obtener más información consulte Actualización masiva de artículos.

 

Datos contables

Refleja información sobre las cuentas contables, tanto de Compras como de Ventas, y los centros de costo asociados a las mismas.

Cuenta Compras / Cuenta Ventas: señala la cuenta contable de compras y ventas asociada al artículo, para su imputación automática en los asientos. Si el campo está en blanco, el asiento tomará la cuenta genérica asignada según la definición del tipo de asiento utilizado. Está relacionado con la definición de tipos de asiento en los módulos de Ventas y Compras.

Centro de Costo Compras / Centro de Costo Ventas: se utiliza para indicar a qué centro de costo se aplicarán los importes destinados a la cuenta contable de compras y de ventas. Se pedirá su ingreso sólo si el campo Cuenta no está en blanco.
El ingreso del campo Centro de Costo es optativo y pueden presentarse las siguientes situaciones:

  • Si éste queda en blanco, habiéndose ingresado un código de cuenta contable, los importes destinados a la cuenta quedarán sin asignación de centro de costo.
  • Si los campos Cuenta y Centro de Costo quedan en blanco, al realizarse el proceso Pasaje a Contabilidad, el asiento generado tomará la cuenta genérica asignada según la definición del tipo de asiento utilizado y la distribución en centros de costo definida en el tipo de asiento.

La definición de los campos Cuenta y Centro de Costo está relacionada con la definición de tipos de asiento en los módulos de Ventas y Compras.

 

Clasificación

Este comando muestra información referida a la agrupación del articulo (Familia, Grupo e Individuo) asociado al artículo, como así también su clasificación.

Agrupación del artículo

Familia: muestra información sobre la familia a la cual pertenece el artículo.

Grupo: muestra información sobre el grupo al cual pertenece el artículo.

Individuo: muestra información sobre el individuo la cual pertenece el artículo.

Clasificador de artículos

Informa las clasificaciones a la cual pertenece el artículo.

 

Precios

Desde esta sección puede definir precios de venta para los artículos, para las listas de precios existentes.

Seleccione una lista de precios, y luego indique el precio para la misma.

También puede actualizar los precios en los pedidos que utilizan la lista y el artículo modificado. En ese caso, deberá ingresar una fecha a partir de la cual se considerarán los mismos. Para más información, diríjase a la sección Actualización de pedidos.

 

Cliente / Proveedor

Informa sobre los clientes y proveedores asociados al artículo seleccionado.

Seleccionar clientes: permite seleccionar los clientes asociados al artículo. Esta configuración es opcional y le permite definir:

  • % de bonificación: indique el porcentaje de bonificación a aplicar al ingresar un comprobante del cliente.
  • Sinónimo: indique un código alternativo con el cual el cliente identifica al artículo. Para más información consulte Actualización individual de artículos por cliente.

Seleccionar proveedores: permite seleccionar los proveedores que suministran el artículo e indicar cuál de ellos es el proveedor habitual. Estos proveedores deben existir en el módulo Compras o Proveedores, donde estas relaciones son necesarias para la actualización de listas de precios.

Si utiliza el módulo Compras, se ingresará para cada artículo, el sinónimo de origen o código de artículo del proveedor. Este código se utilizará para invocar al artículo desde los procesos de ingreso de comprobantes relacionados con proveedores (órdenes de compra, facturas y remitos). También puede indicar la unidad de compra a la que se le asignará precios cuando realice la actualización, mediante la importación desde una planilla de Excel en el proceso de Administración de precios de Compras.

 

Observaciones

Contiene las observaciones y los comentarios para impresión correspondiente al artículo seleccionado.

Observaciones: muestra las observaciones detalladas para el artículo seleccionado.

Comentarios: muestra los comentarios que se desean imprimir.

 

Integración de artículos con el módulo de Activo Fijo

Defina qué artículos representan bienes para su empresa, desde los procesos Artículos y Artículos con escalas, seleccionando la opción Identificar el Artículo como un Bien.

Es posible indicar el tipo de bien que representa, a fines de asignar valores por defecto, en el momento de crear los bienes en el módulo Activo Fijo.

Si su sistema posee el módulo Activo Fijo, es posible (opcionalmente) crear automáticamente bienes en el mismo módulo, especificando artículos que estén identificados como bienes en los renglones del comprobante registrado.

El alta automática se puede realizar desde la registración de comprobantes de los procesos:

  • Factura-remito, Factura, Factura de importación.
  • Nota de débito.
Nota

Los bienes creados quedan registrados con los datos de origen, según la factura o nota de débito ingresada en Compras.

Los bienes dados de alta quedarán pendientes de activar. Esta deberá realizarse con posterioridad desde el módulo Activo Fijo y utilizando un tipo de comprobante para tal fin.

Al finalizar el ingreso del comprobante de factura / nota de débito, se mostrará un mensaje con la leyenda «Existen artículos identificados como bienes para el módulo Activo Fijo. Desea crearlos automáticamente en este momento con la registración del comprobante?».

En caso de no realizar el alta automática puede igualmente dar de alta los bienes en forma manual desde el proceso Bienes en el módulo Activo Fijo, relacionando el bien con el comprobante existente en Compras.

En caso de confirmar el alta automática se abrirá una nueva pantalla con los artículos contenidos en el comprobante que estén identificados como bienes, teniendo en cuenta las cantidades y precios de los artículos identificados como bienes. Se mostrará y podrá generar por cada unidad de producto comprada del artículo, un determinado bien (según la cantidad especificada para el artículo en el renglón del comprobante).

Para más información sobre la creación automática de bienes consulte Ingreso de factura de artículos.

Para más información sobre la administración de los bienes, consulte Guía sobre la integración de Activo Fijo con otros módulos.

 

Importación de datos desde Excel

Utilice la herramienta de importación de artículos desde un archivo externo de Excel, para facilitar el alta de artículos en el módulo Stock.

Los pasos a seguir son los siguientes:

Para realizar la importación de artículos, el sistema utiliza una plantilla de Excel, seleccione las columnas a incluir, tildándolas.

Tenga en cuenta que el sistema incluye por defecto, las columnas que representan datos requeridos u obligatorios.

Datos adicionales:

Si necesita incluir en la lista de columnas para la plantilla de Excel información adicional de sus artículos, utilice la funcionalidad de los datos adicionales.

Para ello, desde el proceso Artículos o bien, desde el Administrador de campos adicionales, defina los campos necesarios para la gestión de su empresa.

Al generar la plantilla de importación desde Excel, en la lista de columnas se incluirán los datos adicionales definidos para su selección.

El sistema propone como nombre de archivo: «Artículos.xls» y como destino o ubicación el directorio común ubicado en el servidor de su sistema.

Ejemplo: \NombreDelServidorCOMUN######### donde «#########» representa el número de llave de su sistema.

Si la plantilla ya existe, el sistema solicitará su confirmación para el reemplazo del archivo.

Ingreso de datos en la planilla

Complete los datos de la planilla, para luego importarla en el sistema.

Las columnas en amarillo corresponden a datos de ingreso obligatorio, por ejemplo: código de artículo. Sólo se resaltan las primeras 1000 filas de la planilla.

Las columnas para las que puede haber más de un valor posible, tienen un indicador rojo en el extremo superior derecho. Acerque el mouse para visualizar el detalle de los valores posibles de ingreso o despliegue el combo asociado.

Ayuda: la planilla incluye una solapa con el nombre «Ayuda», en la que podrá consultar un ejemplo de ingreso de datos en la planilla.

Precios

No ingrese precios con mayor cantidad de decimales que los definidos en la lista de precios, ya que provocará el rechazo de esos artículos.

Porcentajes

En los campos de tipo ‘Porcentaje’ (%), no ingrese valores con más de 2 decimales, ya que provocará el rechazo de esos artículos.

Importación de datos

La importación procesará la planilla generada, validando cada uno de los datos.

En el caso de detectarse errores, se rechazarán esos registros de la planilla. En tanto que los registros correctamente ingresados, serán importados.

Si se detectaron errores:

  • Abra la planilla desde Excel.
  • Corrija cada uno de los errores reportados.

Ejemplo…

Si el reporte de resultados de la importación informa que existen artículos con ‘Código de unidad de medida de stock inexistente’, para solucionar este error usted puede realizar las siguientes acciones:

  • Verifique el código de unidad de medida ingresado en la planilla.
  • Si el código es incorrecto, modifíquelo.
  • Si el código es correcto, agregue el código desde el proceso Unidades de medida (en el módulo Procesos Generales).

Reprocese la planilla:

Al reprocesar una planilla, los registros antes rechazados serán importados (si superan las validaciones); y los que habían sido importados, se rechazarán por ‘Artículo duplicado’.

El sistema ignorará las filas en blanco que encuentre en la planilla.

Si existen dos o más registros con el mismo código de artículo, el sistema rechazará todos esos registros (en una planilla no puede existir más de un registro con el mismo código de artículo).

Consideraciones generales:

Tenga en cuenta las siguientes consideraciones generales para la importación de artículos.

Procesamiento de la planilla

El proceso de importación puede demorar varios minutos, dependiendo de la información ingresada en la planilla a procesar (cantidad de columnas seleccionadas y cantidad de filas o líneas ingresadas).

Parámetros generales

Tenga en cuenta que cierta información de los artículos está visible si el parámetro general relacionado está activo. Ejemplos: uso de doble unidad de medida, uso de escalas.

Si genera una plantilla de importación que incluye campos habilitados por parámetros generales y luego, esos parámetros se modifican y quedan deshabilitados; al realizar la importación, esos campos relacionados no estarán visibles y por lo tanto, no serán importados.

Por otra parte, el reporte de resultados de la importación no le notificará esta situación, ya que no representa error.

Generación de combinaciones

Para los artículos que son ‘Base’, es posible generar de manera automática, las combinaciones posibles.

Para ello, tilde el parámetro correspondiente a Combinaciones, en la ventana de opciones para el proceso de importación.

El proceso generará todas las combinaciones posibles para cada artículo, teniendo en cuenta lo siguiente:

  1. La definición de la plantilla ingresada
    El sistema considerará la ‘Escala 1’ y la ‘Escala 2’ de la plantilla ingresada.
    Para más información, consulte el proceso Plantillas para el alta de artículos con escalas.
  2. Las escalas ingresadas
    El sistema considerará la ‘Escala 1’ y la ‘Escala 2’, ingresadas en la planilla Excel.

Cabe aclarar que en el reporte de resultados de la importación no se notificará el resultado de esta generación.

Datos adicionales

El proceso de importación contempla el procesamiento de los datos adicionales que haya definido desde el sistema e ingresado en la planilla de Ms Excel.

Para más información, consulte el tópico Datos adicionales en Generar plantilla de importación desde Excel.

Información no incluida en la importación

La importación de artículos no incluye los siguientes temas:

  • Importación de la parametrización contable (cuentas contables de Compras y de Ventas, y los centros de costo asociados) de los artículos.
  • Importación de la composición de artículos de tipo ‘Fórmula’.
  • Importación de la composición de artículos de tipo Kit.
  • Importación de la clasificación de artículos.
  • Importación de las observaciones y comentarios de los artículos.

Valores por defecto para artículos

Es posible aplicar valores por defecto, al importar los artículos desde una planilla Excel.

En ese caso, seleccione una plantilla de configuración (definida desde el proceso Valores por defecto para artículos).

Importación SIN valores por defecto

  • Los artículos importados se dan de alta en el sistema con la información ingresada en la planilla de importación.
  • En esta modalidad, usted deberá ingresar desde Excel, cada uno de los datos seleccionados en la plantilla de importación para todos los artículos a procesar.

Importación CON valores por defecto

  • Los artículos importados se dan de alta en el sistema con la siguiente información:
    • La definida en la plantilla de configuración de valores por defecto.
    • La información particular de cada artículo (*), ingresada en la planilla Excel.
  • NO se contempla la codificación automática de artículos (generación del código de artículo, aplicación de Familia y Grupo del valor por defecto).
  • Si opta por esta modalidad, desde Excel se ingresan sólo los datos propios de cada artículo.

Ejemplo: código de artículo, descripción, sinónimo, precio.

Información particular de cada artículo

Los datos que son propios de cada artículo, se toman de la planilla de importación, a saber:

  • Código de artículo.
  • Descripción.
  • Descripción adicional.
  • Sinónimo.
  • Código de barras.
  • Fecha de alta.
  • Para artículos que son ‘Combinación’.
    • Código base.
    • Valor de la Escala 1.
    • Valor de la Escala 2.
  • Detalle de precios.
  • Detalle de clientes / proveedores.
  • Datos legales para comprobantes electrónicos de exportación.
    • U.M. de Stock.
    • Presentación de Ventas.

Reporte de resultados de la importación

Finalizada la importación de la planilla confeccionada, el sistema exhibe un reporte con los resultados de la importación.

En este resumen se indican los registros procesados, los aceptados y los rechazados (con el detalle del motivo del rechazo).

Si lo desea, es posible imprimir o enviar a Excel los resultados obtenidos.

 

Actualización de pedidos

Si definió que se actualizarán los pedidos que utilicen las listas y los artículos modificados, tenga en cuenta lo siguiente:

Consideraciones importantes:
Si está activo el parámetro Mantiene pedidos facturados y entregados, no se verán afectados por la actualización los pedidos que se encuentran con estado ‘Cumplido’, ‘Cerrado’ o ‘Anulado’. Sólo se tienen en cuenta los que tengan estado ‘Ingresado’, ‘Revisado’, ‘Desaprobado’ y ‘Aprobado’.
Si está activo el parámetro general Aprueba precios, los pedidos con estado ‘Aprobado’ que sean modificados por la actualización, podrán cambiar su estado a ‘Revisado’, ‘Desaprobado’ o ‘Ingresado’. Además, si corresponde, se descomprometerá el stock por estos pedidos. También, se actualizará el archivo de auditoría de aprobaciones de pedidos.
Los pedidos que hayan sido facturados parcialmente no se verán afectados.
No se actualizarán los precios en los pedidos y modelos para pedidos automáticos cuyo talonario ha sido excluido desde los Parámetros de Ventas.
Los pedidos que han ingresado vía Web no serán considerados en la actualización de precios.
Para que se efectúe la actualización de precios en el pedido, el precio del artículo en el pedido debe coincidir con el precio de lista antes de ser actualizado.
Si un cliente tiene definido un precio particular en una lista para un artículo, los pedidos y los modelos que lo utilicen solamente se actualizarán si modifica dicho importe. Además, se tendrán en cuenta las consideraciones explicadas anteriormente.
Para obtener información acerca de ¿Cómo se modifican los precios de los componentes de un kit incluido en pedidos pendientes, al ejecutar procesos de actualización de precios? en la Guía de implementación sobre kits.

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Variables para etiquetas gráficas

Además de las variables de reemplazo no te olvides de consultar las palabras de control ya que también incorporan funcionalidad a la impresión de comprobantes.
VariableSubtemaLongitudDescripción
@CAArtículo15Código del artículo.
@DEArtículo30Descripción del artículo.
@DAArtículo20Descripción adicional del artículo.
@BOArtículo5Bonificación del artículo.
@SIArtículo15Sinónimo del artículo.
@CBArtículo40Código de barras del artículo.
@IBArtículo15Transcripción alfanumérica del Código de barras del artículo.
@UMArtículo3Unidad de medida de Stock.
@DMArtículo40Descripción de unidad de medida de stock.
@UVArtículo3Sigla de unidad de medida de ventas.
@DVArtículo40Descripción de unidad de medida de ventas.
@UCArtículo10Unidad de medida de compra.
@DCArtículo40Descripción de unidad de medida de compras habitual.
@FAArtículo0Familia del artículo. Longitud variable.
@GRArtículo0Grupo del artículo. Longitud variable.
@E1Escalas10Descripción de la escala 1.
@V1Escalas10Valor de la escala 1.
@E2Escalas10Descripción de la escala 2.
@V2Escalas10Valor de la escala 2.
@P1Partidas8Número de partida ingresada.
@P2Partidas20Número de despacho de aduana.
@P3Partidas20País de origen.
@P4Partidas20Aduana.
@P5Partidas20Comentario.
@P6Partidas10Vencimiento de la partida.
@SGSeries30Número de serie ingresado.
@SJSeries25Descripción adicional 1 correspondiente a la serie.
@SKSeries25Descripción adicional 2 correspondiente a la serie.
@SRSeries25Comentario de la serie.
@SQSeries2Depósito ingresado.
@S1Series20Número de serie.
@S2Series15Campo adicional 1 de serie.
@S3Series15Campo adicional 2 de serie.
@S4Series2Código de depósito.
@PRVariables adicionales11Precio unitario. Precio de valorización de la etiqueta.
@PUVariables adicionales11Precio equivalente de ventas.
@LIVariables adicionales20Descripción lista de precios.
@LMVariables adicionales10Leyenda de la moneda de la lista de precios.
@L1Variables adicionales60Leyenda 1 especificada por pantalla.
@L2Variables adicionales60Leyenda 2 especificada por pantalla.
@L3Variables adicionales60Leyenda 3 especificada por pantalla.
@DRVariables adicionales2Código de depósito del renglón.
@NDVariables adicionales30Descripción del depósito.
@DPVariables adicionales30Dirección del depósito.
@TCVariables adicionales3Tipo de comprobante.
@NUVariables adicionales14Número de comprobante sin incluir letra.
@NCVariables adicionales8Número de comprobante sin sucursal.
@NFVariables adicionales15Número del comprobante completo.

Variables para etiquetas de texto

Además de las variables de reemplazo no te olvides de consultar las palabras de control ya que también incorporan funcionalidad a la impresión de comprobantes.
VariableSubtemaLongitudDescripción
@CAArtículo15Código del artículo.
@DEArtículo30Descripción del artículo.
@DAArtículo20Descripción adicional del artículo.
@FAArtículo0Familia del artículo. Longitud variable.
@GRArtículo0Grupo del artículo. Longitud variable.
@IBArtículo15Transcripción alfanumérica del Código de barras del artículo.
@UCArtículo10Unidad de medida de compra.
@BOArtículo5Bonificación del artículo.
@UMArtículo3Unidad de medida de Stock.
@SIArtículo15Sinónimo del artículo.
@CBArtículo40Código de barras del artículo.
@LINEASPalabras de control0Cantidad total de líneas de la etiqueta.
@NORMALPalabras de control0Tipo de letra.
@COMPRIMIDOPalabras de control0Tipo de letra.
@EXPANDIDOPalabras de control0Tipo de letra.
@ANCHOETIPalabras de control0Ancho de la etiqueta en cantidad de caracteres.
@COLUMNASPalabras de control0Cantidad de etiquetas que se desea imprimir en el ancho de la hoja,
@ALTOBARRAPalabras de control0Alto del código de barras en cantidad de líneas.
@ANCHOBARRAPalabras de control0Densidad de las líneas del código de barras. La longitud de @ALTOBARRA estará incluida en el @LINEAS. Se utilizará el mismo tipo de letra para toda la etiqueta.

Sugerencias:

@ANCHOBARRA = 1 para impresoras de matriz.

@ANCHOBARRA = 2 para impresoras Láser.
@LINHOJAPalabras de control0Cantidad de líneas reales de la página.
@AJUSLINEAPalabras de control0Ajusta salto de página. Valores posibles: 0 a 9.
@P1Partidas8Número de partida ingresada.
@P2Partidas20Número de despacho de aduana.
@P3Partidas20País de origen.
@P4Partidas20Aduana.
@P5Partidas20Comentario.
@P6Partidas10Vencimiento de la partida.
@S1Series20Número de serie.
@S2Series15Campo adicional 1 de serie.
@S3Series15Campo adicional 2 de serie.
@S4Series2Código de depósito.
@SGSeries30Número de serie ingresado.
@SJSeries25Descripción adicional 1 correspondiente a la serie.
@SKSeries25Descripción adicional 2 correspondiente a la serie.
@SRSeries25Comentario de la serie.
@SQSeries2Depósito ingresado.
@NDVariables adicionales30Descripción del depósito.
@DPVariables adicionales30Dirección del depósito.
@NFVariables adicionales15Número del comprobante completo.
@LIVariables adicionales20Descripción lista de precios.
@LMVariables adicionales10Leyenda de la moneda de la lista de precios.
@NUVariables adicionales14Número de comprobante sin incluir letra.
@NCVariables adicionales8Número de comprobante sin sucursal.
@TCVariables adicionales3Tipo de comprobante.
@DRVariables adicionales2Código de depósito del renglón.
@R1Variables adicionales6Código del proveedor (comprobante).
@R2Variables adicionales60Razón social del proveedor (comprobante).
@PRVariables adicionales11Precio unitario. Precio de valorización de la etiqueta.
@R3Variables adicionales60Nombre comercial del proveedor (comprobante).
@R4Variables adicionales15CUIT del proveedor (comprobante).
@L1Variables adicionales60Leyenda 1 especificada por pantalla.
@L2Variables adicionales60Leyenda 2 especificada por pantalla.
@L3Variables adicionales60Leyenda 3 especificada por pantalla.

Variables para transferencia entre depósitos

Además de las variables de reemplazo no te olvides de consultar las palabras de control ya que también incorporan funcionalidad a la impresión de comprobantes.
VariableSubtemaLongitudDescripción
@DDDatos generales2Día (fecha) del comprobante.
@MMDatos generales2Mes (fecha) del comprobante.
@AADatos generales4Año (fecha) del comprobante.
@TADatos generales30Descripción del talonario.
@HODatos generales5Hora del comprobante.
@OBDatos generales30Observaciones.
@CSDatos generales13Copia (original, duplicado, triplicado, cuadriplicado).
@TGDatos generales11Importe total.
@L1Datos generales60Leyenda 1 especificada por pantalla.
@MODatos generales10Moneda del comprobante.
@L2Datos generales60Leyenda 2 especificada por pantalla.
@CODatos generales11Cotización.
@DTDatos generales20Descripción del tipo de comprobante.
@L3Datos generales60Leyenda 3 especificada por pantalla.
@CADatos generales15Código del artículo.
@DEDatos generales30Descripción del artículo.
@DADatos generales20Descripción adicional del artículo.
@ESDatos generales1Entrada / Salida.
@IMDatos generales11Importe total del renglón.
@FFDatos generales10Fecha del comprobante.
@DRDatos generales2Depósito del renglón.
@NUDatos generales14Número de comprobante sin incluir letra.
@NCDatos generales8Número de comprobante sin sucursal.
@TCDatos generales3Tipo de comprobante.
@PRDatos generales11Precio unitario.
@SIDatos generales15Sinónimo del artículo.
@CBDatos generales15Código de barras del artículo.
@L4Datos generales60Leyenda 4 especificada por pantalla.
@L5Datos generales60Leyenda 5 especificada por pantalla.
@SDDatos generales2Código depósito de origen.
@SHDatos generales2Código depósito destino.
@NDDatos generales30Nombre depósito de origen.
@NHDatos generales30Nombre depósito destino.
@D1Datos generales30Dirección del depósito de origen.
@D2Datos generales30Dirección del depósito destino.
@LODatos generales40Localidad de la sucursal correspondiente al depósito origen.
@LDDatos generales40Localidad de la sucursal correspondiente al depósito destino.
@PODatos generales40Provincia de la sucursal correspondiente al depósito origen.
@PDDatos generales40Provincia de la sucursal correspondiente al depósito destino.
@Q1Detalle de partidas25Número de partida ingresada.
@Q2Detalle de partidas25Descripción adicional 1 correspondiente a la partida.
@Q3Detalle de partidas25Descripción adicional 2 correspondiente a la partida.
@S6Detalle de partidas9Cantidad de partidas en unidad de medida stock 1.
@A6Detalle de partidas9Cantidad de partidas en unidad de medida stock 2.
@P1Detalle de partidas8Número de partida ingresada.
@P2Detalle de partidas20Número de despacho de aduana.
@P3Detalle de partidas20País de origen.
@P4Detalle de partidas20Aduana.
@P5Detalle de partidas20Comentario.
@P6Detalle de partidas10Vencimiento de la partida.
@P7Detalle de partidas9Cantidad partidas en unidad de medida del renglón.
@A1Detalle del comprobante9Cantidad en unidad de medida de stock 2.
@A2Detalle del comprobante3Unidad de medida de stock 2.
@A3Detalle del comprobante9Total de la cantidad en unidad de medida stock 2.
@TTDetalle del comprobante9Cantidad total en unidad de medida del renglón.
@CTDetalle del comprobante9Cantidad en unidad de medida del renglón.
@UMDetalle del comprobante3Unidad de medida del renglón.
@SGSeries30Número de serie ingresado.
@SJSeries25Descripción adicional 1 correspondiente a la serie.
@SKSeries25Descripción adicional 2 correspondiente a la serie.
@SQSeries2Depósito ingresado.
@SRSeries25Comentario de la serie.

Variables para ajustes de inventario

Además de las variables de reemplazo no te olvides de consultar las palabras de control ya que también incorporan funcionalidad a la impresión de comprobantes.
VariableSubtemaLongitudDescripción
@CBDatos generales15Código de barras del artículo.
@L1Datos generales60Leyenda 1 especificada por pantalla.
@L2Datos generales60Leyenda 2 especificada por pantalla.
@L3Datos generales60Leyenda 3 especificada por pantalla.
@L4Datos generales60Leyenda 4 especificada por pantalla.
@L5Datos generales60Leyenda 5 especificada por pantalla.
@DGDatos generales2Depósito general.
@NDDatos generales30Descripción del depósito.
@DPDatos generales30Dirección del depósito.
@SEDatos generales3Sucursal de destino.
@NUDatos generales14Número de comprobante sin incluir letra.
@DRDatos generales2Depósito del renglón.
@IMDatos generales11Importe total del renglón.
@ESDatos generales1Entrada / Salida.
@DADatos generales20Descripción adicional del artículo.
@DEDatos generales30Descripción del artículo.
@CADatos generales15Código del artículo.
@DTDatos generales20Descripción del tipo de comprobante.
@CODatos generales11Cotización.
@MODatos generales10Moneda del comprobante.
@TGDatos generales11Importe total.
@CSDatos generales13Copia (original, duplicado, triplicado, cuadriplicado).
@OBDatos generales30Observaciones.
@HODatos generales5Hora del comprobante.
@TADatos generales30Descripción del talonario.
@MMDatos generales2Mes (fecha) del comprobante.
@AADatos generales4Año (fecha) del comprobante.
@DDDatos generales2Día (fecha) del comprobante.
@FFDatos generales10Fecha del comprobante.
@NCDatos generales8Número de comprobante sin sucursal.
@TCDatos generales3Tipo de comprobante.
@PRDatos generales11Precio unitario.
@SIDatos generales15Sinónimo del artículo.
@P1Detalle de partidas8Número de partida ingresada.
@P2Detalle de partidas20Número de despacho de aduana.
@P3Detalle de partidas20País de origen.
@P4Detalle de partidas20Aduana.
@P5Detalle de partidas20Comentario.
@P6Detalle de partidas10Vencimiento de la partida.
@P7Detalle de partidas9Cantidad partidas en unidad de medida del renglón.
@Q1Detalle de partidas25Número de partida ingresada.
@Q2Detalle de partidas25Descripción adicional 1 correspondiente a la partida.
@S6Detalle de partidas9Cantidad de partidas en unidad de medida stock 1.
@A6Detalle de partidas9Cantidad de partidas en unidad de medida stock 2.
@A1Detalle del comprobante9Cantidad en unidad de medida de stock 2.
@A2Detalle del comprobante3Unidad de medida de stock 2.
@A3Detalle del comprobante9Total de la cantidad en unidad de medida stock 2.
@CTDetalle del comprobante9Cantidad en unidad de medida del renglón.
@TTDetalle del comprobante9Cantidad total en unidad de medida del renglón.
@UMDetalle del comprobante3Unidad de medida del renglón.
@SGSeries30Número de serie ingresado.
@SJSeries25Descripción adicional 1 correspondiente a la serie.
@SKSeries25Descripción adicional 2 correspondiente a la serie.
@SQSeries2Depósito ingresado.
@SRSeries25Comentario de la serie.
@A4Totales10Cantidad total de entradas en unidad de medida stock 2.
@S5Totales10Cantidad total de salidas en unidad de medida stock 1.
@A5Totales10Cantidad total de salidas en unidad de medida stock 2.
@TETotales9Cantidad total de entradas en unidad de medida del renglón.
@TSTotales10Cantidad total de salidas en unidad de medida del renglón.

Variables para egreso de inventario

Además de las variables de reemplazo no te olvides de consultar las palabras de control ya que también incorporan funcionalidad a la impresión de comprobantes.
VariableSubtemaLongitudDescripción
@DGDatos generales2Depósito general.
@NDDatos generales30Descripción del depósito.
@DPDatos generales30Dirección del depósito.
@SEDatos generales3Sucursal de destino.
@NUDatos generales14Número de comprobante sin incluir letra.
@DRDatos generales2Depósito del renglón.
@IMDatos generales11Importe total del renglón.
@ESDatos generales1Entrada / Salida.
@DADatos generales20Descripción adicional del artículo.
@DEDatos generales30Descripción del artículo.
@CADatos generales15Código del artículo.
@DTDatos generales20Descripción del tipo de comprobante.
@CODatos generales11Cotización.
@MODatos generales10Moneda del comprobante.
@TGDatos generales11Importe total.
@CSDatos generales13Copia (original, duplicado, triplicado, cuadriplicado).
@OBDatos generales30Observaciones.
@HODatos generales5Hora del comprobante.
@TADatos generales30Descripción del talonario.
@MMDatos generales2Mes (fecha) del comprobante.
@AADatos generales4Año (fecha) del comprobante.
@DDDatos generales2Día (fecha) del comprobante.
@FFDatos generales10Fecha del comprobante.
@NCDatos generales8Número de comprobante sin sucursal.
@TCDatos generales3Tipo de comprobante.
@PRDatos generales11Precio unitario.
@SIDatos generales15Sinónimo del artículo.
@CBDatos generales15Código de barras del artículo.
@L1Datos generales60Leyenda 1 especificada por pantalla.
@L2Datos generales60Leyenda 2 especificada por pantalla.
@L3Datos generales60Leyenda 3 especificada por pantalla.
@L4Datos generales60Leyenda 4 especificada por pantalla.
@L5Datos generales60Leyenda 5 especificada por pantalla.
@P1Detalle de partidas8Número de partida ingresada.
@P2Detalle de partidas20Número de despacho de aduana.
@P3Detalle de partidas20País de origen.
@P4Detalle de partidas20Aduana.
@P5Detalle de partidas20Comentario.
@P6Detalle de partidas10Vencimiento de la partida.
@P7Detalle de partidas9Cantidad partidas en unidad de medida del renglón.
@Q1Detalle de partidas25Número de partida ingresada.
@Q2Detalle de partidas25Descripción adicional 1 correspondiente a la partida.
@Q3Detalle de partidas25Descripción adicional 2 correspondiente a la partida.
@S6Detalle de partidas9Cantidad de partidas en unidad de medida stock 1.
@A6Detalle de partidas9Cantidad de partidas en unidad de medida stock 2.
@CTDetalle del comprobante9Cantidad en unidad de medida del renglón.
@S3Detalle del comprobante9Total de la cantidad en unidad de medida stock 1.
@TTDetalle del comprobante9Cantidad total en unidad de medida del renglón.
@UMDetalle del comprobante3Unidad de medida del renglón.
@A1Detalle del comprobante9Cantidad en unidad de medida de stock 2.
@A2Detalle del comprobante3Unidad de medida de stock 2.
@A3Detalle del comprobante9Total de la cantidad en unidad de medida stock 2.
@SGSeries30Número de serie ingresado.
@SJSeries25Descripción adicional 1 correspondiente a la serie.
@SKSeries25Descripción adicional 2 correspondiente a la serie.
@SQSeries2Depósito ingresado.
@SRSeries25Comentario de la serie.

Variables para ingreso de inventario

Además de las variables de reemplazo no te olvides de consultar las palabras de control ya que también incorporan funcionalidad a la impresión de comprobantes.
VariableSubtemaLongitudDescripción
@FFDatos generales10Fecha del comprobante.
@DDDatos generales2Día (fecha) del comprobante.
@MMDatos generales2Mes (fecha) del comprobante.
@AADatos generales4Año (fecha) del comprobante.
@TADatos generales30Descripción del talonario.
@HODatos generales5Hora del comprobante.
@OBDatos generales30Observaciones.
@CSDatos generales13Copia (original, duplicado, triplicado, cuadriplicado).
@TGDatos generales11Importe total.
@L1Datos generales60Leyenda 1 especificada por pantalla.
@MODatos generales10Moneda del comprobante.
@CODatos generales11Cotización.
@L2Datos generales60Leyenda 2 especificada por pantalla.
@DTDatos generales20Descripción del tipo de comprobante.
@L3Datos generales60Leyenda 3 especificada por pantalla.
@CADatos generales15Código del artículo.
@L4Datos generales60Leyenda 4 especificada por pantalla.
@DEDatos generales30Descripción del artículo.
@L5Datos generales60Leyenda 5 especificada por pantalla.
@DADatos generales20Descripción adicional del artículo.
@ESDatos generales1Entrada / Salida.
@IMDatos generales11Importe total del renglón.
@DRDatos generales2Depósito del renglón.
@NUDatos generales14Número de comprobante sin incluir letra.
@NCDatos generales8Número de comprobante sin sucursal.
@TCDatos generales3Tipo de comprobante.
@PRDatos generales11Precio unitario.
@SIDatos generales15Sinónimo del artículo.
@CBDatos generales15Código de barras del artículo.
@DGDatos generales2Depósito general.
@NDDatos generales30Descripción del depósito.
@DPDatos generales30Dirección del depósito.
@SEDatos generales3Sucursal de destino.
@Q1Detalle de partidas25Número de partida ingresada.
@Q2Detalle de partidas25Descripción adicional 1 correspondiente a la partida.
@Q3Detalle de partidas25Descripción adicional 2 correspondiente a la partida.
@P1Detalle de partidas8Número de partida ingresada.
@P2Detalle de partidas20Número de despacho de aduana.
@P3Detalle de partidas20País de origen.
@P4Detalle de partidas20Aduana.
@P5Detalle de partidas20Comentario.
@P6Detalle de partidas10Vencimiento de la partida.
@P7Detalle de partidas9Cantidad partidas en unidad de medida del renglón.
@S3Detalle del comprobante9Total de la cantidad en unidad de medida stock 1.
@A1Detalle del comprobante9Cantidad en unidad de medida de stock 2.
@A2Detalle del comprobante3Unidad de medida de stock 2.
@A3Detalle del comprobante9Total de la cantidad en unidad de medida stock 2.
@TTDetalle del comprobante9Cantidad total en unidad de medida del renglón.
@CTDetalle del comprobante9Cantidad en unidad de medida del renglón.
@UMDetalle del comprobante3Unidad de medida del renglón.
@SGSeries30Número de serie ingresado.
@SJSeries25Descripción adicional 1 correspondiente a la serie.
@SKSeries25Descripción adicional 2 correspondiente a la serie.
@SQSeries2Depósito ingresado.
@SRSeries25Comentario de la serie.

Variables para comprobantes de armado

Además de las variables de reemplazo no te olvides de consultar las palabras de control ya que también incorporan funcionalidad a la impresión de comprobantes.
VariableSubtemaLongitudDescripción
@FFDatos generales10Fecha del comprobante.
@MMDatos generales2Mes (fecha) del comprobante.
@AADatos generales4Año (fecha) del comprobante.
@TADatos generales30Descripción del talonario.
@HODatos generales5Hora del comprobante.
@S4Datos generales2Código de depósito.
@OBDatos generales30Observaciones.
@CSDatos generales13Copia (original, duplicado, triplicado, cuadriplicado).
@TGDatos generales11Importe total.
@MODatos generales10Moneda del comprobante.
@CODatos generales11Cotización.
@DTDatos generales20Descripción del tipo de comprobante.
@DRDatos generales2Depósito del renglón.
@DDDatos generales2Día (fecha) del comprobante.
@NUDatos generales14Número de comprobante sin incluir letra.
@NCDatos generales8Número de comprobante sin sucursal.
@TCDatos generales3Tipo de comprobante.
@CBDatos generales15Código de barras del artículo.
@VSDatos generales25Leyenda valorización de salidas. Sus opciones son 'Sin valorizar', 'Última compra', 'Precio de reposición' y 'Precio Promedio Ponderado'
. Tenga en cuenta que, esta variable solo se aplicará en el comprobante que se genera y no en el comprobante de consulta.
@CPDatos generales15Código del producto armado.
@CDDatos generales30Descripción de producto.
@SDDatos generales2Código depósito de origen.
@SHDatos generales2Código depósito destino.
@NDDatos generales30Nombre depósito de origen.
@NHDatos generales30Nombre depósito destino.
@CUDatos generales11Costo unitario editado.
@E1Datos generales25Número de partida del artículo a producir.
@E2Datos generales25Número de despacho de aduana del artículo a producir.
@E3Datos generales20País de origen del artículo a producir.
@E4Datos generales20Aduana del artículo a producir.
@E5Datos generales20Comentario de la partida del artículo a producir.
@E6Datos generales10Vencimiento de la partida del artículo a producir.
@E7Datos generales25Descripción adicional 1 de la partida del artículo a producir.
@E8Datos generales25Descripción adicional 2 de la partida del artículo a producir.
@Q1Detalle de partidas25Número de partida ingresada.
@Q2Detalle de partidas25Descripción adicional 1 correspondiente a la partida.
@Q3Detalle de partidas25Descripción adicional 2 correspondiente a la partida.
@P1Detalle de partidas8Número de partida ingresada.
@P2Detalle de partidas20Número de despacho de aduana.
@P3Detalle de partidas20País de origen.
@P4Detalle de partidas20Aduana.
@P5Detalle de partidas20Comentario.
@P6Detalle de partidas10Vencimiento de la partida.
@P7Detalle de partidas9Cantidad partidas en unidad de medida del renglón.
@A1Detalle del comprobante9Cantidad en unidad de medida de stock 2.
@A2Detalle del comprobante3Unidad de medida de stock 2.
@A3Detalle del comprobante9Total de la cantidad en unidad de medida stock 2.
@TTDetalle del comprobante9Cantidad total en unidad de medida del renglón.
@CADetalle del comprobante15Código del artículo.
@DEDetalle del comprobante30Descripción del artículo.
@DADetalle del comprobante20Descripción adicional del artículo.
@CTDetalle del comprobante9Cantidad en unidad de medida del renglón.
@IMDetalle del comprobante11Importe total del renglón.
@UMDetalle del comprobante3Unidad de medida del renglón.
@PRDetalle del comprobante11Precio unitario.
@SIDetalle del comprobante15Sinónimo del artículo.
@SRSeries25Comentario de la serie.
@SGSeries30Número de serie ingresado.
@SJSeries25Descripción adicional 1 correspondiente a la serie.
@SKSeries25Descripción adicional 2 correspondiente a la serie.
@SQSeries2Depósito ingresado.
@TPTotales10Cantidad total de unidades a producir.
@TITotales11Total de insumos.
@OCTotales11Importe total de otros costos (TG-TI).

Listado de palabras de control de Stock

Son comandos predefinidos que especifican ciertas características de la impresión del formulario (por ejemplo, la cantidad de copias).

Las palabras de control no forman parte de la salida impresa y no ocupan líneas dentro del formulario.

Se colocará sólo una palabra de control por línea, ubicándolas al principio del archivo. Las palabras de control disponibles son están listadas en el buscador de palabras de control.

 

VariableSubtemaLongitudDescripción
@ARMADOSERIE Datos generales0Se utiliza para indicar que se imprimirán los números de serie para artículos tipo fórmula que tienen activo el parámetro Lleva Series. Opcionalmente se imprimen los dos campos adicionales al número de serie y el código de depósito asociado. El número de serie se imprimirá debajo de la descripción del artículo (debe existir @DE en los renglones de artículos).

Para imprimir el número de serie indique:

@ARMADOSERIE = 1 Imprime sólo el número de serie hasta 20 caracteres.

@ARMADOSERIE = 2 Imprime el número de serie y el campo adicional 1, hasta 15 caracteres.

@ARMADOSERIE = 3 Imprime el número de serie y los dos campos adicionales, imprimiendo hasta 20 caracteres para el número de serie y hasta 15 caracteres para cada una de las descripciones adicionales.

Para imprimir el código de depósito asociado al número de serie, utilice las variables:

@ARMADOSERIE = 4 Imprime el número de serie, los dos campos adicionales y el código de depósito.


@ARMADOSERIE = 5 Imprime el número de serie y el código de depósito.



Si no se especifica un número a la derecha de @ARMADOSERIE el sistema considerará @ARMADOSERIE = 3. Además se puede configurar la impresión de la serie de la siguiente manera:

@ARMADOSERIE = Nro de serie: @SG = 10 Descripción adicional 1: @SJ (dejar 10 espacios y luego escribir "Descripción adicional").
@COPIASDatos generales0Cantidad de ejemplares que se emitirán cada vez que se imprima el comprobante. Por defecto, @COPIAS es igual a 1 (si no especifica otro valor o no está presente la palabra de control).

Utilice la expresión @COPIAS:n o bien, @COPIAS=n donde n es la cantidad de ejemplares a emitir. No deje espacios en la expresión anterior.
@LINEASDatos generales0Cantidad de líneas o renglones que ocupa la hoja del comprobante completo. Por defecto, @LINEAS es igual a 72, que es la longitud normal de un formulario continuo.
@NORMALDatos generales0Define el tipo de letra. Una vez seleccionado un tipo de letra, el sistema imprimirá con ese tipo de letra hasta que encuentre dentro del archivo de definición del comprobante, otra palabra de control (relacionada a tipo de letra).
@EXPANDIDODatos generales0Aplica el tipo de letra expandida. Una vez seleccionado el tipo de letra, el sistema imprimirá con ese tipo de letra hasta que encuentre dentro del archivo de definición del comprobante, otra palabra de control (relacionada a tipo de letra).

Si desea imprimir con letra expandida, escriba la palabra de control @EXPANDIDO en la línea en la que debe comenzar la impresión expandida.
El tipo de letra no cambiará si no se encuentra otra palabra de control de letra dentro del diseño del formulario. De encontrarse definida otra palabra de control, por ejemplo @NORMAL, el formulario se imprimirá con este tipo de letra a partir del lugar en que se encuentre la variable.
@COMPRIMIDODatos generales0Define el tipo de letra comprimido. Una vez seleccionado un tipo de letra, el sistema imprimirá con ese tipo de letra hasta que encuentre dentro del archivo de definición del comprobante, otra palabra de control (relacionada a tipo de letra).
@SERIEDatos generales0Se utiliza para indicar que se imprimirán los números de serie para aquellos artículos que tienen activo el parámetro Lleva Series. Opcionalmente, se imprimen los dos campos adicionales al número de serie y el código de Depósito asociado. El número de serie se imprimirá debajo de la descripción del artículo (debe existir @DE en los renglones de artículos).

Para imprimir el número de serie indique:

@SERIE = 1 Imprime sólo el número de serie hasta 20 carácteres.

@SERIE = 2 Imprime el número de serie y el campo adicional 1, hasta 15 carácteres.

@SERIE = 3 Imprime el número de serie y los dos campos adicionales, imprimiendo hasta 20 carácteres para el número de serie y hasta 15 carácteres para cada una de las descripciones adicionales.

Para imprimir el código de Depósito asociado al número de serie, utilice las variables:

@SERIE = 4 Imprime el número de serie, los dos campos adicionales y el código de Depósito.

@SERIE = 5 mprime el número de serie y el código de Depósito.


Si no se especifica un número a la derecha de @SERIE el sistema considerará @SERIE = 3.

Además se puede configurar la impresión de la serie de la siguiente manera:

@SERIE = Nro de serie: @SG=10 Descripción adicional 1: @SJ (dejar 10 espacios y luego escribir "Descripción adicional")

@SERIE = @SG=10 @SJ (dejar 10 espacios para la variable @SG antes de agregar la variable @SJ).
@PARTIDADatos generales0Permite indicar la composición del renglón de impresión correspondiente a los datos de las partidas. Esta palabra de control es de utilidad cuando se desea imprimir los datos de la partida en el renglón siguiente al correspondiente a los datos del artículo (código, descripción, cantidad, etc.). En caso que se realice la descarga de varias partidas para el mismo renglón, se imprimirá una línea para cada partida.

Esta palabra de control se ingresará de la siguiente forma:

@PARTIDA = (composición del renglón de partida)
La composición del renglón estará formada por textos y variables de reemplazo que se utilizarán para la impresión de partidas. Es importante tener en cuenta que los datos de la partida se imprimirán a partir de la columna correspondiente a la descripción del artículo (variable @DE).

Si no desea imprimir los datos de las partidas en renglones separados, no incluya la palabra de control @PARTIDA. Igualmente, pueden ingresarse las variables de reemplazo (@P1 a P7) en el renglón del artículo. En este último caso, siempre se imprimirá una sola partida por cada ítem correspondiente al comprobante.

Ejemplo de definición del formato de impresión:

@PARTIDA = Nro. de Despacho: @P2=10 País de Origen: @P3 (dejar 10 espacios y luego escribir "País de origen")

@PARTIDA = @P2=10 @P3 (dejar 10 espacios para la variable @P2 antes de agregar la variable @P3)
@TICKETDatos generales0Indica que el formulario se emitirá con formato de ticket. Si ingresa el parámetro @TICKET = "SI", no indique la repetición de iteraciones para renglones del comprobante (mediante los caracteres -.), bastará con indicar las variables para el primer renglón y éste se utilizará para todos los ítems del comprobante. Esta diferencia se debe a que el formulario de ticket no tiene una cantidad de líneas fijas, sino que el total de líneas depende de la cantidad de renglones ingresados. En este caso, la palabra de control @LINEAS=xx (donde xx es la cantidad de líneas o renglones que ocupa la hoja del comprobante completo) expresará el total mínimo de líneas para el formulario.

Esta modalidad puede utilizarse tanto para emisión de tickets como para facturas "B" con formato similar al de tickets, en el caso de aquellas empresas autorizadas a emitir comprobantes con esta modalidad.

Por defecto, el valor de @TICKET es igual a "NO".
@EXTENDERIMPORTESDatos generales0Permite imprimir los importes de hasta 14 dígitos. Se incluye en el encabezado del typ y no es necesario definir @EXTENDERIMPORTES="SI" o @EXTENDERIMPORTES="NO", con definirlo es suficiente.
@EXTENDERCANTIDADESDatos generales0Permite imprimir cantidades de hasta 14 dígitos. Se incluye en el encabezado del typ y no es necesario definir @EXTENDERIMPORTES="SI" o @EXTENDERIMPORTES="NO", con definirlo es suficiente.
@EXTENDERPRECIOSDatos generales0Permite imprimir los precios de hasta 14 dígitos. Se incluye en el encabezado del typ y no es necesario definir @EXTENDERIMPORTES="SI" o @EXTENDERIMPORTES="NO", con definirlo es suficiente.
@ANCHOETIEtiquetas0Ancho de la etiqueta en cantidad de caracteres.
@COLUMNASEtiquetas0Cantidad de etiquetas que se desea imprimir en el ancho de la hoja,
@ALTOBARRAEtiquetas0Alto del código de barras en cantidad de líneas.
@ANCHOBARRAEtiquetas0Densidad de las líneas del código de barras. La longitud de @ALTOBARRA estará incluida en el @LINEAS. Se utilizará el mismo tipo de letra para toda la etiqueta.

Sugerencias:

@ANCHOBARRA = 1 para impresoras de matriz.

@ANCHOBARRA = 2 para impresoras Láser.
@LINHOJAEtiquetas0Cantidad de líneas reales de la página.
@AJUSLINEAEtiquetas0Ajusta salto de página. Valores posibles: 0 a 9.
@LINEASEtiquetas0Cantidad total de líneas de la etiqueta.
@NORMALEtiquetas0Tipo de letra.
@COMPRIMIDOEtiquetas0Tipo de letra.
@EXPANDIDOEtiquetas0Tipo de letra.

Consulta

Utilice este proceso para consultar la clasificación sin realizar modificaciones.

Tenga en cuenta que no podrá:

  • Crear / eliminar carpetas.
  • Crear / eliminar relaciones.
  • Asignar / eliminar ítems de carpetas.
  • Asignar / eliminar relaciones.
  • Modificar los parámetros del proceso.

Definición del clasificador de artículos

El Clasificador le permite definir libres agrupaciones de acuerdo a sus necesidades.

Básicamente, el procedimiento para operar con esta herramienta es el siguiente:
Si es necesario, defina una nueva carpeta, denominándola con un nombre descriptivo, mediante el botón «Agregar» de la barra de herramientas o desde el menú Archivos.
Teniendo la nueva carpeta seleccionada, ejecute Lista de todos los ítems desde el menú Ver o el botón «Asignar ítems» de la barra de herramientas. Luego seleccione aquellos elementos que desea copiar a esa carpeta y haga clic en el botón «Agregar».
Si así lo desea, seleccione uno de los elementos y aplique una relación a todos los objetos de una carpeta.
Puede transferir los resultados obtenidos para aplicarlos a otros procesos.

Nota

El multidimensional de ventas puede incluir estas agrupaciones para potenciar el análisis desde distintos puntos de vista.

 

Carpetas

Las carpetas representan las agrupaciones a utilizar para clasificar ítems, como por ejemplo tipo. Utilizamos la palabra ítem como un término genérico que puede hacer referencia a clientes, artículos, proveedores, etc.

Agregar carpetas

Para agregar una carpeta sólo será necesario posicionarse en la carpeta de la que dependerá la nueva y pulsar la opción ‘Agregar’.
Tenga en cuenta que no será posible agregar una carpeta dentro de otra que contenga ítems asignados; previamente deberá eliminarlos o moverlos a otra carpeta en forma provisoria.

Parámetros de una carpeta

Al abrir el menú de contexto de una carpeta haciendo clic con el botón derecho sobre ésta, tendrá disponible la opción Propiedades. Desde allí será posible modificar las propiedades de la carpeta.
Los parámetros de una carpeta son:

Admite clasificación múltiple de ítems: marque esta opción cuando permita que un ítem pertenezca a más de una carpeta secundaria dentro de una misma carpeta principal. En este caso, para seleccionar más de una carpeta, haga clic con el mouse o utilice las teclas <Ctrl + barra espaciadora>. Por defecto, el parámetro está desmarcado.

Nota

En el caso que una carpeta secundaria admita multiplicidad de ítems, todas las carpetas que se encuentren en su mismo nivel también admitirán idéntica multiplicidad de ítems.

Módulos: indique si el módulo puede visualizar esta carpeta.
Es posible definir una carpeta que no pertenezca al módulo o a ningún módulo. En ese caso, sólo podrá visualizarla desde los procesos Definición o Consulta del Clasificador.

Eliminar carpeta

Para eliminar una carpeta se deberá posicionar en la carpeta a borrar y cliquear sobre el botón «Eliminar».
Recuerde que no será posible eliminar la carpeta «Todos».

 

Paneles de relaciones

Usted puede visualizar hasta dos relaciones al mismo tiempo en la zona inferior del sector de ítems. Sólo se pueden mostrar hasta dos paneles.
Ellos presentan una forma de ver los elementos relacionados, de alguna manera, con aquel que se haya seleccionado. Cada vez que se posicione en uno de los ítems, verá los elementos relacionados en el sector inferior de la pantalla.
Para indicar las relaciones que desea visualizar, ingrese al proceso Configurar relaciones dentro del menú Herramientas. Aparece una ventana donde se presentan todas las relaciones creadas, tilde o destilde los casilleros de la columna «Ver» para visualizar o no los paneles de la relación.
Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegación entre ítems, cuando trabaje con relaciones que contengan muchos registros.
Para mas información consulte la sección Relaciones.

 

Opciones de visualización

Preferencias

Ingrese al proceso Preferencias, dentro del menú Herramientas, para definir los siguientes parámetros:

Preferencias de búsqueda

Campo defecto: indica el campo en el que se realizará la búsqueda. En esta lista se encontrarán todos los campos que componen las carpetas (por ejemplo código).

Criterio de búsqueda: indica el criterio con el que se realizará la búsqueda. Estos pueden ser ‘Empieza’, ‘Termina’ y ‘Contiene’.
Por ejemplo: si usted desea buscar todos los ítems que comiencen con el código ’01’, el campo defecto será «Código» y el criterio de búsqueda será «Empieza».

Preferencias de visualización

Visualiza ítems en carpetas intermedias: marque esta opción para visualizar los ítems que forman parte de este tipo de carpeta.
Tenga en cuenta que el parámetro Visualizar ítems en carpetas intermedias puede afectar seriamente el rendimiento del sistema cuando posea mucha información en su base de datos.

Filtrado

Presionando la tecla <F3> es posible definir filtros para una carpeta, en base a cualquiera de las columnas que vea en pantalla.
Posiciónese sobre la carpeta en la que desea realizar la búsqueda.
Ingrese el texto y seleccione la columna en las que desea buscar, así obtendrá el listado de aquellos que cumplan con la condición.
Recuerde que usted puede seleccionar los criterios de búsqueda dentro de Herramientas | Preferencias.

 

Ítems (Clientes / Artículos / Proveedores / etc.)

En este sector, usted asigna ítems a carpetas o relaciones a ítems.

Asignación de ítems a carpetas

Usted dispone de varias opciones para realizar esta asignación:

  • Haciendo drag & drop desde otra carpeta.
  • Desde la herramienta de búsqueda.
  • Desde el menú contextual del sector de ítems o desde el botón «Asignar ítems» de la barra de herramientas, seleccione:
    • Lista de ítems no asignados en la carpeta principal.
    • Lista de ítems no asignados a la carpeta actual.
    • Lista de todos los ítems.
    • Asignar ítem en forma manual.
    • Lista de todos los ítems sin clasificar.

Recuerde que no es posible asignar clientes a carpetas intermedias.

Drag & drop desde otra carpeta

Esta opción le permite copiar o mover ítems desde otras carpetas. Puede copiar / mover ítems desde:

  • la carpeta Todos (en este caso siempre copia)
  • cualquier otra carpeta (por defecto mueve, aunque también puede copiarlos, manteniendo presionado el botón derecho del mouse mientras arrastra el ítem o arrastrando el ítem con botón izquierdo y manteniendo presionada la tecla <Ctrl>).

Tenga en cuenta que la carpeta Todos estará vacía si tiene activado el parámetro Visualiza ítems en carpetas intermedias dentro del menú Configuración | Opciones.

Lista de ítems no asignados a la carpeta principal

Utilice esta opción cuando quiera conocer cuáles son los elementos no asignados dentro de la carpeta principal con la que está trabajando.
A continuación, seleccione los ítems que desea asignar y pulse «Agregar».

Lista de ítems no asignados a la carpeta actual

Utilice esta opción cuando quiera conocer cuáles son los ítems no asignados a la carpeta con la que está trabajando.
A continuación, seleccione los elementos que desea asignar y pulse «Agregar».

Lista de todos los ítems

Utilice esta opción para visualizar todos los ítems.
A continuación, seleccione los elementos que desea asignar y pulse «Agregar».

Lista de todos los ítems sin clasificar

Utilice esta opción para visualizar todos los ítems que aún no han sido clasificados en ninguna carpeta.

Asignar ítem en forma manual

Utilice esta opción cuando quiera agregar un nuevo ítem a la carpeta activa.
Usted posee una forma ágil para agregar uno o varios ítems a una carpeta:

  • Seleccione la carpeta en la que se desea agregar ítems.
  • Vaya a Asignar ítems/Lista de todos los ítems, o el listado que usted desee.
  • Seleccione el criterio y el campo en el que se realizará la búsqueda.
  • Posiciónese en el listado que desee buscar e ingrese el dato en Buscar <F3>.
  • Agregue los datos en la carpeta que desee.

Desde la herramienta de búsqueda

Una vez realizada la búsqueda que considere más apropiada, pulse sobre el botón «Agregar a carpeta».
Para más información sobre este tema, consulte el ítem Búsquedas.

Impresión

Pulse el botón «Vista preliminar» para obtener una visualización del informe, configure su formato (títulos, numeración de página, etc.).
Desde el botón «Imprimir» obtendrá el resultado impreso de los ítems que pertenecen a la selección activa.
Tenga en cuenta que para imprimir el contenido de las carpetas intermedias debe tener activado el parámetro Visualiza ítems en las carpetas intermedias.

 

Relaciones

Una relación es un concepto que le permite vincular un ítem con todos los ítems de una carpeta, a fin de obtener un resultado determinado. Usted puede definir múltiples relaciones para establecer diferentes criterios.

Visualización de relaciones

Usted dispone de dos opciones para visualizar las relaciones:

  • Visualizar las relaciones desde los paneles de relaciones.
  • Visualizar cada relación cuando sea necesario: Seleccione la relación a visualizar desde el menú contextual, que aparece al pulsar el botón derecho de su mouse, estando posicionado en un ítem. También puede ver y editar las relaciones de uno de los ítem cliqueando sobre el botón «Establecer Relaciones» de la barra de herramientas.

Definición de relaciones

Para definir una nueva relación, ingrese al proceso Configurar relaciones dentro del menú Herramientas.
Si desea agregar una nueva relación, haga clic en el botón «+», ingrese su nombre e indique si desea visualizar esta relación al pie del sector de ítems.
Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegación entre elementos, sobre todo cuando trabaje con relaciones que contengan muchos registros.
También puede crear nuevas relaciones desde la opción Establecer relaciones de la barra de herramientas o del menú contextual.

Asignación de relaciones a ítems

Respete los siguientes pasos para asignar relaciones:

  1. Seleccione uno de los ítems para el que desea definir una relación.
  2. Pulse el botón derecho del mouse y elija la opción «Establecer relaciones» desde el menú contextual o pulse sobre el botón «Establecer relaciones» de la barra de herramientas.
  3. A continuación, seleccione la relación a establecer e ingrese la carpeta a utilizar, cliqueando en el botón «Asignar relación».
  4. Finalmente, pulse «Aceptar».

Para eliminar la asignación de carpetas a una relación se debe seguir los pasos 1 y 2 del punto anterior y eliminar la asignación de la carpeta utilizando la tecla <Suprimir> o pulsando sobre el botón «Quitar relación».
Puede definir una relación para varios elementos a la vez con sólo seleccionar los ítems y luego acceder a la opción Establecer relaciones.
Desde la opción Establecer relaciones también puede crear o eliminar relaciones con sólo cliquear sobre los respectivos iconos. Tenga en cuenta que en caso de eliminar una relación, se la borrará para todos los elementos.
Para más información sobre este tema, consulte el ítem Relaciones.

 

Búsquedas

El Clasificador puede activarse como un completo buscador. Para ello cuenta con un mecanismo de búsqueda más amplia que la que ofrece el buscar común.
Para acceder el modo de búsqueda, simplemente haga clic en el panel Buscar.
Mediante esta opción será posible buscar dentro de ítems no clasificados, o por carpeta.
Además, dispone de un método de opciones más avanzadas, en la que será posible seleccionar la o las columnas que desee realizar la búsqueda y el o los filtros usa series o usa partidas.
Para el caso de los filtros, será necesario seleccionar una columna para la búsqueda.

Tipos de búsqueda

Búsqueda simple (opción por defecto)

En este caso, se busca que el texto ingresado forme parte de alguno de los campos en los que se realizar la búsqueda. Es una búsqueda similar a la que realiza Windows.

Búsqueda con comodines

En este tipo de búsqueda puede ingresar comodines (?, *, [ ]) para acotar más aún el texto a buscar.

Nota

Tenga en cuenta que en la búsqueda simple no se pueden utilizar comodines, pues el sistema los interpreta como parte del texto a buscar.

Agregar ítems a carpetas

Una vez realizada la búsqueda que considere más apropiada, pulse sobre el botón «Agregar a carpeta».
A continuación, indique si quiere agregar sólo los elementos seleccionados o todos los ítems resultantes de la búsqueda.
Finalmente, seleccione la carpeta a la que quiere agregar los ítems y pulse «Aceptar».

 

Contenidos relacionados

Guía sobre artículos que usan series y partidas

Tango incorpora la relación de las series con las partidas a fin de mejorar la trazabilidad de los productos. Esto implica que para los artículos que usan series y partidas, las series quedarán relacionadas a las partidas en todas las operaciones de entradas de stock que se realicen, de manera que al generar una salida de stock al seleccionar la serie se completará de manera automática la partida relacionada.

Preguntas frecuentes

¿Dónde se configuran los parámetros nuevos sobre la relación de series y partidas?
Acceda a la solapa Partidas de parámetros generales para configurar la modalidad de trabajo para los artículos que usan series y partidas.

¿Cuáles son los parámetros nuevos de relación de series y partidas?
Acceda a consultar esta información desde artículos con partidas y series.

¿Cuál es el impacto funcional para artículos con series y partidas?
Para mantener la trazabilidad de la relación de series y partidas, podrá configurar el parámetro general Criterio de búsqueda habitual para partidas y series en comprobantes de egreso con los valores estricto o flexible. Al realizar esta configuración, los parámetros generales Ingreso de serie obligatorio y Valida series en egreso, que se encuentran en la solapa de series, serán interpretados como obligatorios.
Criterio de búsqueda habitual para partidas y series en comprobantes de egreso:

  • Control estricto: sólo puede utilizar series que pertenezcan a la partida previamente seleccionada.
  • Control flexible: puede utilizar series que pertenezcan a la partida previamente seleccionada o aquellas no asociadas a ninguna partida. Esta es la opción por defecto que asume el sistema.
  • Sin control: permite utilizar cualquier número de serie. Tenga en cuenta que esta opción afecta el concepto de trazabilidad de productos ya que permite que por ejemplo la serie XXX asociada inicialmente con la partida «P1» salga de su empresa asociada a la partida «P3».

¿Cómo se relacionan las series y partidas de artículos que no están relacionadas?
El proceso que se encuentra en el Visor de series y partidas pendientes de relacionar le permite relacionar las series y partidas de artículos que no se encuentran relacionadas.

¿Se pueden reasignar series y partidas de artículos que están mal relacionadas?
Si, puede hacerlo mediante el proceso Ajustes de inventario.

¿Se pueden cargar series en forma diferida?
Si, se pueden cargar series en forma diferida, siempre que se tenga la siguiente configuración en los Parámetros de Stock:

  • Para artículos con series y partidas:
    • Criterio de búsqueda habitual para partidas y series en comprobantes de egreso = No controla
    • Orden de carga habitual de partidas y series en comprobantes = Partida / Serie
    • Ingreso de serie es obligatorio = No
  • Para artículos con series:
    • Ingreso de serie es obligatorio = No

¿Dónde se cargan las series diferidas?
Puede hacerlo desde el proceso Mantenimiento de series por comprobante.

 

Ingreso al stock de un artículo que usa series y partidas

En cada proceso podrá indicar, desde una opción de la barra de herramientas, si desea comenzar a cargar la serie y luego la partida, o viceversa.
En estos procesos que generan ingresos a stock, se realizará el movimiento de entrada de la partida y su serie relacionada.
Si el orden de carga seleccionado es partida / serie, cuando se ingrese el primer artículo que lleva partidas y series en el momento de ingresar los renglones del comprobante, se desplegará automáticamente una ventana donde debe indicar los datos de la partida y luego complete la/las serie correspondientes.
El ingreso de las series dependerá del parámetro de Stock de ingreso de serie obligatorio, como fue explicado en la guía sobre implementación de series.
Si el orden de carga seleccionado es serie / partida y se configuró desde parámetros de Stock el ingreso de serie obligatorio en ‘no’. Desde los comprobantes de ingresos al stock se limita el orden de carga a partida / serie, desapareciendo de esta manera la posibilidad de cambiar el orden de carga desde la barra de herramientas del comprobante.
En caso que desee completar las series, puede hacerlo desde cada renglón de partida pulsando <F8>.
En caso que la numeración de la partida sea automática y el ingreso de serie sea obligatorio, luego de cargar la cantidad del renglón del comprobante se desplegará la pantalla de las series. Por cada serie ingresada el sistema completará la partida en forma automática.

Nota

Tenga en cuenta que el sistema controlará que la suma de las cantidades de las partidas coincida con la cantidad de unidades ingresadas en el renglón y la suma de las series coincida con la cantidad ingresada en la partida.

Pulsando <F7> sobre alguno de los renglones del comprobante, podrá consultar las partidas ingresadas.
Pulsando <F8> sobre alguno de los renglones del comprobante o sobre alguno de los renglones de la partida, podrá consultar las series ingresadas.

 

Egreso de stock de un artículo que usa series y partidas

Procesos de egreso de artículos que usan series y partidas:

Del mismo modo que en un ingreso de stock, podrá seleccionar el orden de carga de series y partidas o cambiar el orden pulsando <F12>.
En caso que el orden de carga sea partida / serie y el método de descarga de partidas sea automático, esta pantalla se abrirá la pantalla de las series si es que su ingreso es obligatorio, usted podrá seleccionar las series relacionadas a cada partida. Pulsando <Enter> en el número de partida, se desplegará una lista de todas las partidas existentes para el artículo en el depósito de egreso, para que seleccione la partida deseada.
La edición del número de partida se verá condicionada por el parámetro del artículo: Permite modificar la partida, donde podrá optar por modificar o no la partida que propone el sistema en el caso de descarga automática de partidas.
Si el método de descarga es manual, debe ingresar primero seleccionar las partidas y por cada una indicar la o las series a descargar.

Nota

Tenga en cuenta que el sistema controlará que la suma de las cantidades de las partidas coincida con la cantidad de unidades ingresadas en el renglón y la suma de las series coincida con la cantidad ingresada en la partida, este último control lo realizará en caso de haber activado el parámetro de Stock Ingreso de serie obligatorio.

Pulsando <F7> sobre alguno de los renglones del comprobante, podrá consultar las partidas ingresadas.
Pulsando <F8> sobre alguno de los renglones del comprobante o sobre alguno de los renglones de la partida, podrá consultar las series ingresadas.

 

Casos de aplicación en egreso de comprobantes según la configuración de los parámetros de Stock

Caso 1: Generar una factura de ventas que afecta stock
La configuración de Parámetros de Stock es la siguiente:

  • Criterio de búsqueda habitual para partidas y series en comprobantes de egreso = Estricto.
  • Orden de carga habitual de partidas y series en comprobantes = Partida / Serie.

Los siguiente parámetros toman ese valor por tener configurado los Parámetros de Stock:

  • Criterio de búsqueda habitual para partidas y series en comprobantes de egreso como ‘Estricto’ o ‘Flexible’.
  • Ingreso de serie es obligatorio = Si
  • Valida serie en egreso = Si

Resultado:
El operador va a cargar los números de partidas y por cada renglón de partida el sistema va a proponer las series disponibles para el artículo, depósito y partida ingresada.
No se podrá generar la factura hasta que no se completen todas las series y partidas de los artículos que usen series y partidas.

Caso 2: Generar una factura de ventas que afecta stock
La configuración de Parámetros de Stock es la siguiente:

  • Criterio de búsqueda habitual para partidas y series en comprobantes de egreso = No controla
  • Orden de carga habitual de partidas y series en comprobantes = Partida / Serie
  • Ingreso de serie es obligatorio = No
  • Valida serie en egreso = No

Resultado:
El operador va a cargar los números de partidas y por cada renglón de partida el sistema va a proponer todas las series disponibles del artículo y el depósito ingresado sin importar si las series están relacionadas a otra partida. Además podrá optar por no ingresar las series por tener el parámetro general Ingreso de serie obligatorio en ‘No’, o en caso de ingresarlas podrá ingresar una series que no se encuentre activa en el sistema por tener configurado el parámetro de stock Valida serie en egreso en ‘No’.

Más información:
  • Consideraciones generales:
    • Cuando orden de carga de series y partidas es: Serie / Partida, desde el renglón del comprobante siempre se accede primero a la pantalla de las series y desde allí se consultan las partidas.
    • Cuando orden de carga de series y partidas es: Partida / Serie, desde el renglón del comprobante siempre se accede primero a la pantalla de la partida y desde allí se consultan las series.
  • Consideraciones para egresos del inventario:
    • Cuando la descarga de partida es automática, el orden de carga de series y partidas se limita a: Partida / Serie.
    • Cuando el orden de carga de series y partidas es: Series / Partidas y además el ingreso de series no es obligatorio, no se habilita la opción de cambiar el orden de carga de series y partidas desde la barra de herramientas (Tecla de función: <F12>).
  • Consideraciones para ingresos al inventario:
    • Cuando el ingreso de series no es obligatorio y orden de carga de series y partidas es: Serie / Partida, el orden de carga de series y partidas se limita a Partida / Serie.
    • Al cargar el comprobante, no se podrá cambiar el orden de carga de series y partidas.
    • En caso de querer cargar las series cuando el ingreso de series no sea obligatorio, primero debe cargar las partidas y desde allí acceder al ingreso de las series.

Video sobre administración de artículos

Gestión de las cancelaciones de los pedidos que se originaron en Tango Tiendas (MercadoLibre, Tiendanube, API): tipos de artículos, parámetros, manejo de stock, permisos, datos por defecto, actualización masiva, configuración impositiva, vistas, apertura, campos adicionales, sinónimo por cliente y por proveedor.

Visor de series y partidas pendientes de relacionar

Desde este proceso podrá relacionar las series y partidas de artículos que no se encuentran relacionadas.

Este proceso cuenta con 3 solapas:

  • Estado de relación de series y partidas: aquí se ven dos indicadores:
    • Cantidad de artículos que tienen series y partidas sin relacionar.
    • Cantidad de partidas que poseen saldo pero no tienen series relacionadas.
  • Artículos: desde donde puede seleccionar los artículos sobre los cuales va a trabajar.
  • Depósito: desde donde se seleccionan los depósitos.

Haga clic en uno de los indicadores para ver la información detallada en la grilla de la parte inferior de la pantalla.
Para relacionar series y partidas, haga clic en Relacionar en la grilla.

 

Relación de series y partidas

Esta pantalla está dividida en 2 sectores

  • Partidas: se muestra del sector izquierdo de la pantalla.
  • Series: se muestra del sector derecho de la pantalla.

Para relacionar series y partidas, siga estos pasos:

  1. Haga clic en el sector izquierdo, en el artículo o partida a la que desea asignar series
  2. Tilde en el sector derecho las series a asignar (puede seleccionar más de una).
  3. Haga clic en el botón «Relacionar».
  4. Repita los pasos anteriores hasta completar la relación de todas las series, y finalmente haga clic en «Aceptar».

Más información:

Las series listadas en el sector derecho son las que están asociadas al artículo / depósito seleccionado en el sector izquierdo. En caso de no existir series para el artículo / depósito debe ingresarlas manualmente desde el proceso de mantenimiento de series por artículo.

Al finalizar, volverá a la pantalla principal con los indicadores actualizados para continuar relacionado otros artículos o partidas.

 

¿Por qué es necesario relacionar series y partidas?

A partir de la versión 10.00.000 los saldos de series y partidas se encuentran relacionados. Esto le permite tener mayor trazabilidad al momento de hacer movimientos de inventario y simplificar los egresos de artículos que llevan series y partidas.
Dependiendo de la configuración de Parámetros de Stock, es posible limitar los egresos de artículos con series y partidas no relacionadas para mantener un mejor control del inventario.

Toma de inventario

Desde este proceso es posible ingresar el conteo de inventario realizado en los diferentes depósitos.

De existir diferencias entre el stock real y el stock del sistema, podrá realizar un ajuste de inventario no valorizado. En el caso de necesitar que el ajuste sea valorizado, ingréselo desde el proceso Ajuste de inventario.

En caso de tener activo el parámetro general Lleva doble unidad de medida desde el proceso Parámetros de Stock y para artículos que llevan doble unidad de medida, la toma de inventario se podrá realizar para las dos unidades de medida de stock.

Si el artículo usa el control entre las unidades de stock durante el ingreso de comprobantes, en la toma de inventario no se aplica el control.

No se tendrán en cuenta las series.

La toma de inventario es un comprobante independiente, que no conlleva movimiento de stock.

 

Comandos

Agregar

Desde esta función sólo es posible ingresar comprobantes de toma de inventario, con los artículos y sus respectivos depósitos. El comprobante quedará con el estado ‘Ingresado’.

Actualizar

Este comando permite modificar todos los comprobantes que estén con estado ‘Ingresado’ o ‘En Proceso’.

Para el estado ‘En Proceso’, sólo será posible agregar o eliminar artículos de los depósitos bloqueados, si el perfil así lo permite. Para el estado ‘Ingresado’ es posible modificar todos los campos.

Acciones asociadas

Detallamos en los siguientes ítems, las acciones asociadas a la toma de inventario.

Comenzar Conteo de Inventario

Usted podrá, en primera instancia, bloquear los depósitos (en caso de no aceptar cargar las cantidades), sino se ingresarán las cantidades del recuento físico para los artículos inventariados, con sus partidas.

No se calcularán las diferencias.

Es posible agregar artículos de los depósitos bloqueados (si el perfil lo permite).

Si no ingresa las cantidades en este proceso, deberá hacerlo desde el comando Actualizar.

El comprobante quedará con estado ‘En Proceso’.

Procesar diferencias

Se calcularán las diferencias existentes entre el stock real y el stock del sistema. También, se validarán las partidas cargadas con las existentes en el sistema.

No es posible editar los datos.

El comprobante quedará con estado ‘Procesado’.

Realizar Ajuste de Inventario

De existir diferencias, tanto en las cantidades como en las partidas, se realizará el ajuste de inventario.

Después de ajustar, se desbloqueará el o los depósitos.

El comprobante quedará con estado ‘Ajustado’.

Anular Conteo de Inventario

Desde esta función cambiará el estado del comprobante, de ‘En Proceso’ a ‘Ingresado’, acarreando el desbloqueo del depósito.

Anular Cálculo de Diferencias

Utilice esta función para cambiar el estado del comprobante, de ‘Procesado’ a ‘En Proceso’.

No se visualizarán las diferencias.

Anular Toma de Inventario

Se anularán los comprobantes con estado ‘Ingresado’, ‘En Proceso’ o ‘Procesado’.

Si el comprobante está con estado ‘En Proceso’ o ‘Procesado’, se desbloquearán el o los depósitos.

El comprobante quedará con estado ‘Anulado’.

Comando Importar

Mediante este comando, es posible importar la información generada por una colectora.

Es necesario configurar, previamente, el formato del archivo (en el proceso Configuración de Colectoras).

Origen: ingrese la ruta del archivo generado por la colectora.

Depósito: si en la configuración del formato del archivo no incluyó el depósito, ingréselo en forma manual. Caso contrario, se obtendrá automáticamente del archivo a importar.

Consideraciones para la toma de inventario registrada en el sistema:

Si la toma de inventario tiene información de artículos, previamente cargados, será posible indicar la forma de proceder en caso de importar información de éstos. También, puede reemplazar la información existente con la obtenida en el archivo, o bien actualizarla acumulando las cantidades.

Consideraciones para los artículos incluidos en el archivo:

Dependiendo de las características de la colectora que utilice, es posible que el archivo contenga sólo los artículos con cantidades inventariadas o bien, el maestro de artículos completo con cantidad cero en los artículos no inventariados. Según la información obtenida, es posible procesar los artículos con cantidad cero.

 

Datos del encabezado

Comprobante: indica el comprobante de la toma de inventario a utilizar.

Estado: muestra el nivel de avance de la toma de inventario. El estado puede variar entre ‘Ingresado’, ‘En Proceso’, ‘Procesado’, ‘Ajustado’ o ‘Anulado’.

Depósito: indica el depósito donde se realizará la toma de inventario. Si la cantidad de depósitos a inventariar es más de uno, podrá dejar en blanco este campo y completar este dato en el renglón del comprobante. No es posible seleccionar un depósito que se encuentre inhabilitado.

 

Conceptos generales

Mediante la función ‘Agregar’, el sistema permite seleccionar el tipo de comprobante de toma de inventario e ingresar los artículos y los depósitos.

Si indica el depósito en el encabezado, no será posible modificar este dato en los renglones del comprobante.

Al finalizar la carga, el comprobante quedará con estado ‘Ingresado’.

Invocando la función ‘Comenzar Conteo de Inventario’ será posible cargar las cantidades y las partidas físicas existentes en el o los depósitos y, dependiendo de lo configurado en el proceso Parámetros de Stock, el sistema bloqueará el artículo/depósito o el depósito.

Si desde el proceso Perfiles de Toma de Inventario, usted configura el parámetro ‘Toma de Inventario Ciega = Sí’, se exhibirá el stock del sistema (en este estado no mostrará las diferencias) para cada uno de los artículos cargados en la toma de inventario.

El stock del sistema es el saldo que se visualizará en el informe Saldos de Stock por Artículo o Saldos de Stock por Depósito.

Una vez finalizada la carga de las cantidades, el comprobante se guardará con el estado ‘En Proceso’, mediante el comando’ Actualizar’ será posible eliminar o agregar renglones en dichos comprobantes. También será posible ejecutar la función ‘Procesar Diferencias’. En el cual el sistema calculará las diferencias entre el stock real (incluidas las partidas) y el stock del sistema.

Si desde el proceso Perfiles de Toma de Inventario, usted configura el parámetro ‘Toma de Inventario Ciega = No’, el stock del sistema y las diferencias se visualizarán en pantalla. En el caso que existieran diferencias (entre los saldos o en las partidas), es posible realizar el ajuste de inventario (no valorizado) desde este proceso. De no realizarlo, será posible generarlo en otro momento desde este mismo proceso (mediante la función Realizar Ajuste de Inventario) o bien, desde el proceso Ajuste de Inventario (en este caso, el ajuste podrá ser valorizado). Al realizar el ajuste, el sistema calculará el ingreso o el egreso para cada uno de los artículos cargados en el comprobante, posteriormente desbloqueará los artículos/depósitos o depósitos de la toma de inventario ajustada.

Si en el proceso Parámetros de Stock indicó que las partidas sean automáticas en la toma de inventario, el sistema realizará automáticamente el ingreso o egreso de partidas al ejecutar la función ‘Procesar Diferencias’. En el caso de realizar un ingreso de partidas, éstas serán agregadas a la última partida ingresada al sistema que se encuentre relacionada con el artículo y el depósito indicado en el comprobante; caso contrario, el egreso se realizará a la primera partida ingresada al sistema, y no se tendrá en cuenta el parámetro ‘Descarga Partidas según Antigüedad’.

Además es posible ingresar partidas existentes en un despacho de importación; pero tenga en cuenta que no afectará al costo de la partida.

Función Estado Funciones relacionadas
Agregar Ingresado Actualizar, Comenzar Conteo, Anular Toma de Inventario
Comenzar Conteo En Proceso Actualizar, Procesar Diferencias, Anular Conteo de Inventario, Anular Toma de Inventario
Procesar Diferencias Procesado Actualizar, Realizar Ajuste de Inventario, Anular Cálculo de Diferencias, Anular Toma de Inventario
Realizar Ajuste de Inventario Ajustado Anular Toma de Inventario anulando el ajuste generado desde el proceso de anulación de movimientos de stock.
Anular Conteo de Inventario Ingresado Función activa para el estado ‘En Proceso’
Anular Cálculo de Diferencias En Proceso Función activa para el estado ‘Procesado’
Anular Toma de Inventario Anulado Función activa para los estados ‘Ingresado’, ‘En Proceso’ y ‘Procesado’.

 

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