Sueldos

Asigne los importes de topes de exento, beneficio y bonos de productividad para el cálculo del impuesto a las ganancias.

Según el período «desde» asignado, se determina el anexo a utilizar para asignar los importes fijos de deducción incrementada.

Período desde: indique el período de inicio de la vigencia de los valores de topes informados y del anexo a aplicar.

Incremento fijo según RG: seleccione la opción correspondiente según el anexo vigente al período desde asignado previamente.

Tope exento: ingrese el importe del tope exento para remuneración.

Tope exentos SAC: ingrese el importe del tope exento para remuneración de SAC.

Topes beneficiados: ingrese el importe del tope de remuneraciones para el personal beneficiado.

Tope bono: ingrese el importe tope anual para la exención del pago de bonos de productividad.

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Utilice este proceso para generar el archivo ASCII con la información necesaria para informar a AFIP el detalle de la liquidación de ganancias del empleado y así poder obtener el F. 1357.

Permite la emisión de los tipos de presentaciones ‘Anual’, ‘Final’ e ‘Informativa’.

Tipo de Presentación:

• Anual: debe seleccionar esta opción cuando se practique por parte del empleador, que actúa como agente de retención, la liquidación anual de ganancias correspondiente a cada empleado.
• Final: seleccione esta opción en aquellos casos donde el empleador que actúa como agente de retención culmine su función como tal, por producirse el egreso del empleado, cualquiera sea el motivo, durante el transcurso del período fiscal, y siempre que no exista otro empleador que lo remplace como tal.
• Informativa: debe seleccionar esta opción en aquellos casos que se concluya con la relación laboral y el empleado comience una nueva dentro del mismo período, o mantenga otra preexistente, o bien si existiera un cambio de agente de retención entre los empleadores vigentes.

Año / Período: para el tipo de presentacion ‘Anual’, se solicita indicar el año del que se desea obtener la información de la liquidación. Respecto a las presentaciones finales y/o informativas, el período solicitado es mes/año (mm/aaaa).

Secuencia: se ofrece el próximo número de presentación a realizar, el mismo es editable por el usuario pudiendo indicar un valor entre 0 y 99.

Nombre del archivo: es el formato de nombre requerido por el proceso de importación de AFIP, está configurado con el siguiente criterio:
F1357.CUIT_EMPRESA.PERIODO.SECUENCIA.TXT

Selección de Legajos: permite la selección de los legajos que se desean incorporar dentro del archivo de importación.

Generación de Archivo ASCII: permite seleccionar la ubicación donde se desea alojar el archivo a generar.

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Defina, a través de esta opción, los tipos de puesto de trabajo pesado que desempeña el empleado.

Indique porcentaje de descuento o aporte por trabajos pesados, que será aplicado sobre la renta imponible del empleado. También, puede indicar un importe de descuento o aporte fijo a descontar.

Tanto el porcentaje como el importe de descuento y de aporte son utilizables desde las variables para fórmulas de liquidación.

Sueldos viene provisto de una gran cantidad de variables listas para utilizar (variables Básicas), que facilitan el armado de las fórmulas de conceptos de liquidación comunes a toda empresa. Sin embargo, la flexibilidad de Sueldos le permite definir sus propias variables para la liquidación de sueldos.

Mediante el uso de variables, se definen las fórmulas de cálculo que se asocian a los conceptos de liquidación.

Este proceso contempla la carga para cada período mensual (mes y año) para los acumulados de ganancias, discriminados por tramos imponibles; indicando para cada tramo un porcentaje y un importe aplicable a la ganancia neta sujeta a impuesto, para la obtención del impuesto correspondiente.

Nuevo con valores a diciembre: mediante esta opción es posible cargar de forma automática los valores de las escalas para todos los periodos del año, basándose en la información asignada para el mes de diciembre.

Ganancia neta imponible mensual: ingrese los tramos de imposición.

Pagarán: ingrese el importe y/o el porcentaje a aplicar sobre la ganancia excedente del tramo.

La tabla considerada en el proceso Liquidación de ganancias es aquella cuyo mes y año correspondan a la parametrización del método definido (devengado / percibido) en el proceso Parámetros de Sueldos.

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Defina los tramos de disminución y el porcentaje aplicable sobre el total de las deducciones del art. 23 (deducciones especiales y familiares), según la ganancia neta acumulada para un período determinado.

Nuevo con valores a diciembre: al igual que en Tramos de imposición es posible cargar de forma automática los valores de las escalas para todos los periodos del año, basándose en la información asignada para el mes de diciembre.

La tabla considerada en el proceso Liquidación de ganancias es aquella cuyo mes y año correspondan a la parametrización del método definido (devengado / percibido) en el proceso Parámetros de Sueldos.

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Los tipos de conceptos son fijos por sistema, y por ende, no es posible modificarlos, salvo su descripción.

Determinan el comportamiento habitual de los conceptos lógicos que se incluyen en una liquidación y el cálculo de totales, tanto de remuneraciones del empleado como de aportes del empleador.

Clasificación:

• Haber: los importes correspondientes a esta categoría son sumados (haberes positivos) o restados (haberes negativos o descuentos) al total neto de la liquidación del empleado, previo al cálculo de retenciones.
• Retención: los importes correspondientes son descontados del total neto de la liquidación del empleado y retenidos por el empleador para su posterior remisión a los organismos que correspondan. (obra social, sindicato, cajas de jubilación, etc.)
• Asignación: aplicable para el cálculo de asignaciones familiares. Los importes correspondientes son sumados al total neto de la liquidación del empleado, sin sufrir descuentos ni retenciones.
• No Remunerativo: los importes correspondientes se suman (no Remunerativos positivos) o se restan (no remunerativos negativos) al total neto de la liquidación del empleado, sin verse afectados por aportes y retenciones.
• [axvar variable=impganacias_impunico]: utilizado para la liquidación de la retención por el [axvar variable=min_impganacias_impunico]. Este concepto se comporta como un concepto Retención y estará incluido en este total. Es posible realizar el cálculo de retención mediante una fórmula específica.
• Devolución de ganancias: utilizado para la liquidación de la devolución del [axvar variable=min_impganacias_impunico] (por retenciones efectuadas en exceso). Este concepto se comporta como un concepto No Remunerativo y estará incluido en este total. Es posible realizar el cálculo de retención mediante una fórmula específica.
• Redondeo: el concepto de redondeo se comporta como un concepto No Remunerativo y estará incluido en este total. Es posible realizar el cálculo de redondeo mediante una fórmula específica, redondeando la unidad requerida, por ejemplo a 0,50 ó 1,00.
• Aporte: los importes correspondientes se liquidan en forma independiente, es decir, no son incluidos en la liquidación del empleado. Utilice las liquidaciones de Aportes.
• Auxiliar: de utilidad para el cálculo de auxiliar de otros tipo de conceptos (Por ejemplo: calculo de acumulados). Los importes se liquidan pero no se visualizan en la grilla de liquidación, ni afectan reportes de borrador de liquidación y recibo de sueldo. Únicamente se pueden visualizar desde el listado de conceptos y totales.

Apertura en subtipos: determine la apertura en subtipos para cada tipo de concepto. Agrupando conceptos de liquidación en uno o varios subtipos, esto le permite definir sus propios subconjuntos de conceptos.

Estos subtipos pueden ser referenciados por variables de fórmulas de liquidación, para obtener importes de algunos conceptos o grupo de conceptos. Utilice el proceso Tablero de Sueldos para consultar los valores de subtipos.

Los tipos de concepto de Ganancias (5 – Impuesto a las Ganancias y 6 – Impuesto a las Ganancias) y Redondeo (7 – Redondeo) no contemplan apertura en subtipos.

Asociar conceptos: utilice este botón para asignar masivamente conceptos de liquidación a un subtipo de concepto.

Puede realizar esta asociación en forma manual e individual desde el proceso Conceptos.

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Los tableros integrales le permiten analizar visualmente los indicadores críticos de su negocio. En el caso de Sueldos, estas variables indicadoras muestran los totales de liquidaciones y novedades registradas.

En el tablero puede estudiar a cada empleado en forma particular o partir de un grupo de empleados, y profundizar hasta el nivel de empleado, a medida que avanza en su análisis.

Indique el período a procesar y los legajos a consultar y pulse el botón «Aceptar».

La solapa Sueldos está dividida en dos sectores: el de Liquidaciones y el de Novedades.

El sector de liquidaciones incluye información de las Remuneraciones del empleado y del Costo laboral.

El sector de novedades brinda información de las novedades Generales y de las Licencias.

Liquidaciones

Analice los totales liquidados e inicializados por acumulados fijos, de los grandes grupos de conceptos: remuneraciones del empleado y costo laboral.

Remuneraciones del empleado

Se detallan los grandes totales de Tipos de conceptos y el Total neto que surge de:

Haberes – Retenciones + Asignaciones + No remunerativo

Porcentaje: indica el porcentaje de totales netos que se está visualizando, según los empleados seleccionados, en referencia al total neto general del período indicado. Si selecciona que intervengan todos los empleados en el tablero generado, el porcentaje que se visualiza es el 100%.

Promedio mensual: indica el importe promedio mensual que surge de:

Total neto visualizado / (Cantidad de meses pedidos * cantidad de legajos que intervienen en el total neto visualizado)

Mínimo mensual: indica el importe mínimo mensual entre los meses pedidos y los legajos seleccionados.

El porcentaje de Desvío, con respecto al promedio mensual, surge de:

(Mínimo – Promedio) * 100 / Promedio

El signo habitual de este indicador es negativo, dado que el mínimo será inferior al promedio.

Máximo mensual: indica el importe máximo mensual entre los meses y los legajos seleccionados.

El porcentaje de Desvío, con respecto al promedio mensual, surge de:

(Máximo – Promedio) * 100 / Promedio

El signo habitual de este indicador es positivo, dado que el máximo será superior al promedio.

Costo laboral

En este sector se detalla el costo laboral, de todo el período elegido y según los empleados seleccionados, que surge de:

Costo parcial, que se obtiene del:

Total neto visualizado + Aportes del empleador (liquidaciones ‘Tipo 9’)

Costo total, que se obtiene del:

Costo parcial + retenciones al empleado pagadas por el empleador

Novedades

Consulte las novedades registradas en cantidades y valores, para el período y los legajos seleccionados.

Generales

Se agrupan las novedades registradas que corresponden a novedades generales.

Licencias

Se agrupan las novedades registradas que corresponden a novedades de licencias.

Gráficos

Utilice este proceso para generar gráficos de barras, como indicadores visuales inmediatos de los totales liquidados.

Cada total seleccionado es una barra en el gráfico, por lo que es posible generar comparativos entre períodos y entre distintos totales combinados.

Al hacer clic en este botón, se presentan las opciones para la generación de gráficos.

Gráfico de conceptos a generar: seleccione los conceptos a considerar en el gráfico.

• Haberes
• Retenciones: retenciones + retención de ganancias
• Asignaciones
• No Remunerativo: no remunerativo + devolución de ganancias
• Aportes
• Total Bruto: Haberes + No Remunerativo (no remunerativo + devolución de ganancias) + Asignaciones
• Total Neto: Haberes – Retenciones (retenciones + retención de ganancias) + Asignaciones + No Remunerativo (no remunerativo + devolución de ganancias)
• Mejor sueldo: total liquidado con afectación a mejor sueldo.
• Costo laboral

Detalla en forma mensual: si elige más de un mes a procesar para la visualización de importes en el tablero, puede graficar las barras con el total en una única barra o bien, en una barra por cada subtotal mensual.

Monto a graficar: elija una de las siguientes opciones:

• Histórico: montos reales liquidados.
• Promedio: cuando la opción Detalla en forma mensual está deshabilitada, es posible graficar el total histórico o el total promedio, considerando el período seleccionado. El promedio surge del importe total real de los meses del período / meses del período.
• Acumulado: si Detalla en forma mensual y elige más de un mes a procesar para la visualización de importes en el tablero, al seleccionar esta opción, el gráfico con barras se genera en forma escalonada; de manera que los importes de una barra contienen a los importes de las barras anteriores, mostrando el total acumulado hasta ese período.

Invoque este proceso para definir sus propias tablas en la base de Sueldos, indicando hasta dos valores para n filas o variables.

Indique el título para las columnas Valor 1 y Valor 2 en la ficha Parametrización.

Este proceso es de utilidad para la asignación de valores genéricos a considerar para un grupo de legajos. Por ejemplo: producciones, adicionales, valorizaciones de artículos/vestimentas, etc.

En la grilla, identifique cada fila de la tabla completando el campo Variable y una leyenda e ingrese luego un valor para cada columna.

Desde una variable de fórmula para tablas auxiliares puede referenciar una determinada tabla, pasando como parámetros el Código de la tabla, la Variable (fila) y la columna Valor 1 o Valor 2 que desea obtener de la tabla.

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Situaciones DGI

Desde este proceso, usted define la codificación actual de los códigos de situación laboral del empleado, asignados por la Dirección General Impositiva.

Esta información es requerida por el proceso Generación a SICOSS – Declaración en Línea.

Condiciones DGI

Mantenga actualizada la codificación de condiciones laborales para empleados asignada por la Dirección General Impositiva.

Esta información es requerida por el proceso Generación al SIAp – SICOSS.

Actividades DGI para empleados

Mantenga actualizada la codificación de actividades laborales asignada por la Dirección General Impositiva.

Corresponde aporte diferencial: parametrice aquellas actividades que deben considerarse para la generación de los importes de los campos Remuneración Imponible 6, Remuneración Imponible 7 y Remuneración Decreto 788/05 del archivo ASCII al SIAp – SICOSS.

Esta información es requerida por el proceso Generación a SICOSS – Declaración en Línea.

Obras sociales DGI

Mantenga actualizada la codificación de obras sociales asignada por la Dirección General Impositiva.

Esta información es requerida por el proceso Generación al SIAp – SICOSS.

Zonas DGI

Mantenga actualizada la codificación de zonas asignada por la Dirección General Impositiva.

Esta información es requerida por el proceso Generación al SIAp – SICOSS.

Localidades DGI

Invoque este proceso para definir los datos específicos de la localidad, indicando su código, descripción y código postal según el aplicativo MiSimplificación.

Incapacidades DGI

Mantenga actualizada la codificación de incapacidades para las personas físicas (empleados), asignada por la Dirección General Impositiva.

Esta información es requerida por el proceso Generación al SIAp – SICOSS.

Nivel de estudios DGI

Utilice esta opción para definir los datos específicos del nivel de formación o de estudios.

Para ello, indique el código y descripción, según el aplicativo MiSimplificación.

Juzgados DGI

Desde este proceso es posible definir los datos específicos de juzgados, indicando su código y descripción y, según el aplicativo MiSimplificación, el código de juzgado y secretaría.

La información se presenta dividida en tres solapas: Principal, Observaciones y Datos legales.

Tipos de eventos DGI

Invoque este proceso para definir los datos específicos de los tipos de eventos asignados a los familiares de los empleados, indicando el código y descripción, según el aplicativo MiSimplificación.

Tipos de documentación DGI

Desde esta opción, usted define los datos de los tipos de documentación que respalda los vínculos familiares de los empleados, indicando el código y su descripción según el aplicativo MiSimplificación.

Tipos de documentación en el exterior DGI

Utilice esta opción para definir los datos específicos de los tipos de documentación emitida en el extranjero, que respalda los vínculos familiares de los empleados, indicando el código y su descripción según el aplicativo MiSimplificación.

Tipos de servicios

Defina los tipos de servicios asignados por AFIP los cuales serán requeridos en el archivo de relaciones laborales de aplicativo Misimplificación.

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Defina las asociaciones gremiales que amparan a los empleados de un convenio.

Los Aportes y Retenciones son referenciables desde las variables para fórmulas de liquidación. Es posible indicar un porcentaje y/o un importe.

Porcentaje de retención, Importe de retención: se aplica sobre el total remunerativo, para obtener la retención al empleado destinada al sindicato.

Porcentaje de aporte, Importe de aporte: se aplica al total remunerativo, para obtener el aporte del empleador al sindicato.

Los porcentajes e importes de retención y aporte son utilizables desde las variables para fórmulas de liquidación.

Obtenga el sueldo básico -sueldo nominal o bruto- de un legajo, correspondiente a un determinado Total Neto ingresado -sueldo «de bolsillo» o «en mano»- y de conceptos a procesar, comunes, particulares e ingresados manualmente en la grilla.

Este proceso no opera a partir de un dato fijo de liquidación abierto, por lo que es necesario que indique un Período y un Tipo de liquidación a utilizar en la simulación.

Parámetros

A diferencia de la liquidación real (en la que selecciona un dato fijo abierto real), ingrese el Período, Tipo de liquidación y Fecha de pago de la liquidación a simular.

Si realiza la simulación con conceptos cuya fórmula de liquidación referencia a novedades, se considerarán todos los días del mes del período indicado.

Si realiza la simulación con conceptos cuya fórmula de liquidación referencia a la fecha de liquidación, se considerará la fecha del sistema.

Seleccione los estados de datos fijos a considerar: si simula un período para el que ya existen datos fijos de liquidación, indique si se tienen en cuenta según su estado.

Por ejemplo, es posible excluir de la simulación, los datos fijos con estado ‘Abierta’, de esta forma se puede simular un sueldo bruto sin considerar otro dato fijo liquidado en el período.

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Utilice este proceso para simular la liquidación individual de conceptos de un legajo, sin afectar las tablas reales de la empresa. Es decir, puede realizar una simulación de liquidación de cualquier tipo de liquidación, sin definir un dato fijo real.

Parámetros

A diferencia de la liquidación real, en lugar de ingresar un dato fijo abierto real, usted ingresa la Fecha, el Período, el Tipo de liquidación, los datos Desde fecha y Hasta fecha, y la Fecha de pago de la liquidación a simular.

Indique qué datos fijos de liquidación del período simulado se tendrán en cuenta según su estado. De esta manera, es posible por ejemplo, excluir de la simulación los datos fijos de liquidación en proceso con estado Abierta.

Para simular una liquidación de ‘Tipo 8 Bajas’, ingrese además, la Fecha de egreso del legajo y el Motivo de egreso para aplicar los conceptos asociados.

En el caso de activar la casilla Liquida el impuesto a las ganancias, deberá completar obligatoriamente el campo Tipo de SAC, seleccionando la opción ‘SAC primera cuota’ o ‘SAC segunda cuota’. De esta manera, el proceso de simulación imputará los conceptos que generan SAC a la cuota correspondiente.

Liquidación

Las consideraciones son similares a las especificadas para Liquidación de conceptos individual.

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Utilice esta herramienta para administrar las retenciones, percepciones y/o pagos a cuenta, informados por los empleados a través del F572 papel o web (SiRADIG). Estos importes disminuirán directamente el impuesto a las ganancias calculado por el sistema.

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Determine valores constantes y configure el comportamiento de Sueldos, adaptándolo a las necesidades de su empresa.

Los parámetros están organizados en las siguientes solapas.

Principal

Configure en esta solapa los parámetros para la liquidación de conceptos y ganancias, asignaciones familiares y topes para deducciones.

Acreditación de haberes

Autoriza acreditación de haberes: indique si habilita la opción ‘Autorizar acreditación de haberes’ del proceso Autorización de acreditación de haberes.
Este proceso lo ayuda a verificar la acreditación para el pago de haberes en Autorización de acreditación para una o más liquidaciones, para luego generar el archivo ASCII para acreditación de haberes.

Edita acreditación de haberes: si activa este parámetro, en el proceso Generación de archivo ASCII para acreditación de haberes podrá modificar los importes calculados en las liquidaciones.

Historial laboral

Genera historial laboral: indique si genera el historial laboral por empleado al cerrar un dato fijo o bien, al modificar un dato historiable (sueldo, ítems adicionales al sueldo o datos del legajo).

Si opta por generar el historial de los empleados al cerrar un dato fijo, indique el tipo de liquidación en el que corresponde generar el historial para los empleados mensualizados y jornalizados. Las opciones posibles en cada caso son: ‘Primera quincena’, ‘Segunda quincena’, ‘Mensual’, ‘Mensual segunda quincena’, ‘Extraordinaria remunerativa’, ‘Vacaciones’, ‘Aguinaldo’, ‘Extraordinaria No remunerativa’, ‘Bajas’ y ‘Aportes’.

Edades máximas para hijos

Establezca las edades máximas para asignación familiar y deducción de Impuesto a las ganancias (parentesco ‘Hijo’ con salud ‘Normal’).
El cálculo de edad no considera fechas sino períodos mensuales, resultantes de la diferencia entre el período de cálculo indicado y el período de nacimiento.
Por ejemplo: si la edad máxima es 18 años, Sueldos tiene en cuenta al familiar hasta el mes de su cumpleaños inclusive. Para los meses siguientes, no es incluido en el cálculo de la asignación y/o deducción.
Si no indica una edad máxima, el sistema interpreta la ausencia del control de tope.

Tango empleados

Habilita por defecto en el alta de legajos: active esta opción si desea que, al crear un nuevo legajo, se encuentre habilitado para Tango Empleados.

Liquidación

Autoriza liquidaciones: indica que es necesario que las liquidaciones se encuentren en estado ‘Revisada’ para proceder a la emisión de los recibos de liquidación. Esta autorización de liquidaciones (cambio de estado de ‘Generada’ a ‘Revisada’) se realiza en el proceso Autorización de liquidaciones.

Liquida legajos con recibo emitido: indique si habilita volver a liquidar legajos con el estado Recibo emitido, tanto en forma individual como global.

Liquida adelanto de vacaciones: indique si liquida vacaciones adelantadas. Este parámetro es de utilidad únicamente para la Generación a SICOSS – Declaración en linea.

Cantidad de familiares: defina cómo desea generar y actualizar las cantidades de familiares para la liquidación de asignaciones familiares. Las opciones a elegir son las siguientes:

• Manual: las cantidades son generadas y mantenidas desde el proceso Actualización manual de cantidades de familiares, independientemente de la nómina de familiares.
• Automático: las cantidades son generadas desde el proceso Actualización automática de cantidades de familiares, considerando la nómina de familiares de cada empleado y, teniendo en cuenta la edad máxima para asignaciones por hijo y las fechas de vigencia de cada familiar.
• Automático c/. vto.: las cantidades son generadas desde el proceso Actualización automática de cantidades de familiares, con los mismos criterios considerados para la modalidad Automático y agrega la consideración de los vencimientos de los certificados de escolaridad.

Tenga en cuenta que en las modalidades automáticas, las cantidades de familiares generadas no son posibles de modificar en el proceso Actualización manual de cantidades, sólo se consultan.

Agrupación auxiliar por defecto: si genera asientos contables con distribución de los movimientos en un único auxiliar, selecciónelo en este campo, a fin de automatizar la especificación de datos de la generación.

Recibos

Numeración de recibos: indique la modalidad de numeración de los recibos.

• Si elige Por liquidación (dato fijo de liquidación creado), la numeración es independiente por cada liquidación.
• Si elige Histórico, se considera una única numeración correlativa e histórica general.

Emisión de recibo de sueldos: seleccione cuántas copias se deben generar para cada recibo, en la impresión de recibos de sueldos.

Almacenamiento de comprobantes recibos de sueldos

Directorio recibos de sueldo: se especifica la ruta donde se almacenan los comprobantes tipo recibo de sueldo emitidos desde generación de PDF individual, en la emisión de recibos.
En dicha ruta se crea, la primera vez que se utiliza el proceso, una carpeta con el nombre de la empresa.

Verificar conexión: verifica la accesibilidad de la ruta indicada en el punto anterior.

Subdirectorio recibos de sueldo: indique la modalidad de subdirectorio de recibos de sueldo.
Valores posibles:

• Legajo: se genera una carpeta con la emisión de recibos, informando el número de legajo y ubicándolo en la ruta especificada.
  Ejemplo: \ Ruta de directorio de recibos\empresa\número de legajo.
• Período: se genera una carpeta con la emisión de recibos, informando el período del dato fijo y ubicándolo en la ruta especificada.
  Ejemplo: \ Ruta de directorio de recibos\empresa\período.
• Por tipo de liquidación: se genera una carpeta con la emisión de recibos, informando el tipo de liquidación y ubicándolo en la ruta especificada.
  Ejemplo: \ Ruta de directorio de recibos\empresa\tipo de liquidación.

Ejemplo ruta de acceso recibos de sueldo: muestra la ruta completa donde se almacenan los comprobantes según la configuración del subdirectorio indicado.

Almacenamiento de comprobantes detalle de ganancias

Directorio detalle de ganancias: se especifica la ruta donde se almacenan los comprobantes tipo detalle de ganancias, emitidos desde la generación de PDF individual del informe de liquidación de impuesto a las ganancias 4ta categoría.
La primera vez que se guardan los detalles del impuesto a las ganancias, en dicha ruta se crea una carpeta con el nombre de la empresa.

Verificar conexión: Verifica la accesibilidad de la ruta indicada del punto anterior.

Subdirectorio detalle de ganancias: sus valores posibles de selección son los siguientes:

• Legajo: se genera una carpeta con la emisión de recibos, informando el número de legajo y ubicándolo en la ruta especificada.
  Ejemplo: Ruta de directorio de detalle ganancias \empresa\número de legajo.
• Período: se genera una carpeta con la emisión de recibos, informando el período y ubicándolo en la ruta especificada.
  Ejemplo: Ruta de directorio de detalle ganancias \empresa\Período.

Ejemplo ruta de acceso detalle de ganancias: muestra la ruta completa donde almacenara los comprobantes según la configuración del subdirectorio indicado.

Embargos

En este apartado podrá configurar los topes máximo y mínimo de retención para los casos en que la base de calculo supere el salario mínimo vital y móvil.

Para más información, consulte la ayuda de Embargos y obligaciones.

Leyenda de impresión (Ganancias): ingrese una leyenda para proponer como valor por defecto en los procesos Liquidación de ganancias individual y Liquidación de ganancias global, a imprimir en el informe de detalle del cálculo del impuesto (que se entrega a los empleados junto con los recibos de liquidación de conceptos).

Leyenda impresión (Recibos): ingrese una leyenda adicional para proponer como valor por defecto en la emisión de recibos.

Tickets alimentarios

Aplica tope máximo para tickets alimentarios: indique si los vales alimentarios tienen un tope máximo y, en ese caso, ingrese el porcentaje correspondiente para los empleados que se encuentran dentro y fuera de convenio en forma general. Si desea aplicar un tope para un convenio en particular, indique su porcentaje en el campo Tope para tickets alimentarios desde el proceso Convenios. Estos porcentajes serán utilizados en la actualización de ítems de composición del sueldo del empleado y se calcularán en base al total remunerativo (sueldo e ítems adicionales de tipo «adicional remunerativo»).

Duplicación del número de CUIL: indique el tipo de control que desea para el número de CUIL de los legajos. Si selecciona el tipo de control ‘Flexible’, al dar de alta un legajo que posee CUIL duplicado, Sueldos le mostrará un mensaje de advertencia pero grabará los cambios del legajo. En cambio si selecciona el tipo de control ‘Estricto’, Sueldos le mostrará un mensaje de advertencia pero no grabará los cambios del legajo.

Legales

Configure en esta solapa los topes de aportes y contribuciones, de utilidad para el armado de fórmulas de liquidación; para la generación de remuneraciones imponibles para el Sicoss, Libro de Sueldos Digital y la certificación de servicios y remuneraciones.

Tope para bases imponibles

Indique el importe de tope publicado por AFIP para Remuneraciones Imponibles 1, 4 y 5, a utilizar en el proceso Generación al SIAp – SICOSS y Libro sueldo Digital.
El sistema, automáticamente, toma dichos importes / 30 (días del mes) para hacer el cálculo en los topes días de SAC y vacaciones. Asimismo, los campos autocompletados pueden ser editados por usted.
Variables disponibles para fórmulas de conceptos de liquidación: MOMAX1, MOMAX2, MOMAX3 y MOMAX4.
Al grabar la información de Remuneración 1, Remuneración 4 y/o Remuneración 5, se advertirá sobre la necesidad de actualizar el proceso Bases imponibles para ganancias requerido para el correcto cálculo de las retenciones de ganancias. Haciendo clic en el botón «Ir» del mensaje actualizará con los valores correctos y la fecha desde de su vigencia.

Tipo de empleador

Seleccione de la lista propuesta por el sistema, el tipo de empleador a considerar en el proceso Generación a SICOSS – Declaración en línea.

Topes de Seguridad Social

Mínimo liquidaciones normales: indique el tope mínimo para los importes de ‘Tipo 1 – Haber’ y/o ‘4 – No remunerativo’, incluidos en liquidaciones remunerativas normales. Debe ingresar el importe total informado por AFIP.

Mínimo liquidaciones de aguinaldo: este campo se completa en forma automática al informar el importe minimo de liquidaciones normales de seguridad social.
El importe asignado corresponde por defecto a la mitad de dicho importe mínimo el cual puede ser editado por otro valor requerido.

Máximo Importe a detraer: ingrese el importe máximo posible de detraer para liquidaciones normales.
Será tomado en cuenta solo cuando el campo máximo importe a detraer asignado en el convenio asociado a los legajos sea igual a cero.

Topes de obra social

Mínimo liquidaciones normales: indique el tope mínimo para los importes de ‘Tipo 1 – Haber’ y/o ‘4 – No remunerativo’, incluidos en liquidaciones remunerativas normales.

Mínimo liquidaciones de aguinaldo: este campo se calcula en forma automática a partir del importe mínimo de liquidaciones normales de obra social.
El importe asignado corresponde por defecto a la mitad de dicho importe mínimo el cual puede ser editado por otro valor requerido.

Tope diario

SAC proporcional: el sistema autocompleta este campo tomando la mitad del valor mínimo de liquidaciones normales de seguridad social dividiendo por 30 , obteniendo así el tope diario para SAC (de utilidad para el armado de fórmulas de liquidación). Es posible ingresar el valor de manera manual de acuerdo al criterio del usuario.
Variable disponible para fórmulas de conceptos de liquidación: MINDA.

Adelanto vacaciones y remanente: omando el importe mínimo de liquidaciones normales de seguridad social el sistema autocompleta este campo tomando el importe ingresado en dicho campo y aplicando el divisor 30, obteniendo así el tope diario de vacaciones (de utilidad para el armado de fórmulas de liquidación). Es posible ingresar el valor de manera manual de acuerdo al criterio del usuario.
Variable disponible para fórmulas de conceptos de liquidación: MINDV.

Tope máximo

Multiplicador: puede utilizarlo en el armado de fórmulas de liquidación, para calcular los topes máximos a partir de los topes mínimos especificados.

Días base

Código: este selector ofrece dos opciones:

• ‘BASE_30’ representa el comportamiento histórico del sistema en cuanto a tomar 30 días para todos los meses del año en el cálculo de los topes de las bases imponibles, para el proceso periódico de generación del archivo para Sicoss – Declaración en Línea y parámetro requerido para el cálculo automático del Libro de Sueldos Digital.
• Por otro lado, ofrece la opción ‘DIAS_MES’, la cual permite trabajar con los días exactos de cada mes calendario.

Salario mínimo vital y móvil

Valor mínimo vigente: indique el importe mínimo actual, este dato es de utilidad para la liquidación de embargos y cuotas alimentarias.

Certificación de servicios y remuneraciones

Llamamos horas certificadas a las horas mensuales efectivas y pagadas para el historial laboral.
Indique si las horas certificadas surgen de las Horas habituales de la categoría o de los Partes diarios generados.
En el primer caso, estas horas surgen de las cantidades tipificadas como habituales para las categorías.
En el segundo caso, surgen de la información de los partes diarios generados por Control de personal.

Concepto para el cálculo de días trabajados

Seleccione de forma obligatoria el concepto con el que calcula la cantidad de días trabajados en el mes y en el semestre por el empleado, estos valores son utilizados por el sistema para calcular los valores proporcionales de los topes de las remuneraciones imponibles y los valores proporcionales de los topes de las remuneraciones imponibles en las liquidaciones de aguinaldo.
En caso de utilizar Libro de Sueldos Digital, verifique que, el valor resultante de este concepto coincida con la cantidad de días informada en los conceptos configurados como aguinaldo proporcional.

Concepto para el cálculo de horas trabajadas

Estos parámetros tienen idéntico uso los descritos anteriormente, pero haciendo referencia a horas trabajadas.

Novedades

Parametrice las vacaciones y el grado de automatización para la integración de novedades registradas para Sueldos.

Vacaciones

Permite adelantos de vacaciones: si activa este parámetro, el proceso Planificación de vacaciones calcula también la cantidad posible de días para adelantar, a partir de la antigüedad del legajo proyectada al año entrante.

Código de novedad a liquidar: indique en forma opcional, el código de novedad de tipo Licencia, para generar automáticamente las novedades por días otorgados por vacaciones desde el proceso Generación automática de novedades.

Método de cálculo de días proporcionales: indique si desea considerar en la planificación de vacaciones a aquellos empleados con tratamiento de días proporcionales de vacaciones, debido a que no llegan a la antigüedad mínima parametrizada en el convenio (ejemplo a los 6 meses de antigüedad).
Según el método de cálculo elegido, deberá parametrizar en el Convenio del empleado, un código de grupo para novedades (por el método ‘Por novedades’) o bien un código de concepto (por el método ‘Por concepto’).
En caso de no requerir planificar a los empleados con tratamiento proporcional, seleccione el valor ‘No calcula’.

Período habitual

Indique, en forma opcional, el período habitual (Desde y Hasta el mes) en el que la empresa otorga las vacaciones, si desea que sean considerados por el proceso Planificación de vacaciones.

Novedades automáticas

Edita novedades generadas automáticamente: este parámetro activo determina el control sobre las novedades que fueron incorporadas a Sueldos en forma automática, esto es, con Origen ‘Parte’, ‘Licencia’ o ‘Externo’. Los procesos de Novedades permiten o impiden la modificación y eliminación de esas novedades, según el valor de este parámetro.

Registración de novedades de otros módulos: indique el grado de automatización que desea habilitar para la incorporación de las novedades generadas por otros módulos, es decir, cómo considerar la información producida por la generación de novedades a Sueldos de Control de personal.

• En línea: las novedades se registran listas para ser liquidadas. Una vez generadas desde Control de personal, estas novedades son accesibles a través de los procesos de Novedades, como cualquier otra novedad registrada desde Sueldos.
• Diferida: las novedades requieren del proceso Generación automática de novedades para ser incorporadas como novedades registradas para liquidar. Es decir, el control de las novedades entrantes es de Sueldos.

Para obtener más información acerca de la integración de ambos módulos, consulte el ítem Integración entre Sueldos y Control de personal en el manual del módulo Procesos generales.

Símbolo para separador de decimales: elija el símbolo a utilizar para separar la parte decimal. Los valores posibles son: punto («.«) o bien, la coma («,«).

Impuesto a las ganancias

Configure los parámetros de liquidación de ganancias, topes para deducciones y los códigos requeridos en la información para el SICORE.

Cálculo de ganancias

Cálculo de ganancias: indique el método de cálculo a considerar en la liquidación del impuesto a las ganancias.

• Por lo devengado: se calculan los acumulados de remuneraciones remunerativas, no remunerativas y retenciones, y la consideración de los topes para deducciones, tramos de disminución e imposición según el período (mes y año) del dato fijo de liquidación activa o en curso.
• Por lo percibido: la consideración se realiza teniendo en cuenta el período de pago, es decir, el mes y año de la fecha de pago del dato fijo de liquidación activa o en curso.

Indique el método para el cálculo del SAC RG 4030/17:

A. Sin proporcional en liquidaciones de SAC: con este método al momento de liquidar el SAC el sistema desestima el cálculo de la doceava parte de la ganancia para tomar en cuenta el SAC realmente liquidado, pero en los períodos posteriores vuelve a tomar la doceava parte.
B. Con proporcional en liquidaciones de SAC: si se elige esta modalidad el importe a considerar para el SAC será el resultante de calcular la doceava parte de la ganancia bruta acumulada.

Por otra parte, configure el porcentaje de deducción para:

1. Cuotas médico-asistenciales.
2. Gastos médicos y paramédicos.
3. Donaciones.

Tope de retención

Aplica tope sobre retención: habilite esta opción si desea topear el impuesto a retener según el porcentaje indicado, el cual se calcula sobre el total bruto a percibir por el empleado en la liquidación activa.
Esta opción es de utilidad para la aplicación del art. 7 inc c.3 de la Resolución 4003/17.

Leyenda de impresión (Ganancias): ingrese una leyenda para proponer como valor por defecto en los procesos Liquidación de ganancias individual y Liquidación de ganancias global, a imprimir en el informe de detalle del cálculo del impuesto (que se entrega a los empleados junto con los recibos de liquidación de conceptos).

Deducciones

En este sector puede definir los porcentajes para el tope legal de las deducciones por cobertura médica, honorarios médicos y donaciones.

El tope legal es un porcentaje fijo y único que no varía por período.

En la liquidación de ganancias, Sueldos obtiene los topes legales y los compara con el acumulado pagado, para determinar el importe posible de deducir que surge del mínimo entre ambos importes.

SICORE

Indique en este sector, toda la codificación necesaria para la Generación al SIAp-SICORE.

Código de impuesto para Sueldos: correspondiente a la Retención por Impuesto a las Ganancias.

Código de régimen para Sueldos: corresponde al código de régimen por Sueldos, Jubilaciones y otros réditos de carácter periódico del trabajo personal.

Código de operación: es el código de operación por retención.

Código de condición: código de condición del sujeto ante el fisco. En el caso de empleados, corresponde Inscripto.

Código de CUIL: código de documento que le corresponde a la Clave Única de Identificación Laboral.

Código de retención: correspondiente a los conceptos liquidados Tipo 5 – Impuesto a las ganancias por retención del impuesto a las ganancias.

Código de devolución: corresponde a los conceptos liquidados Tipo 6 – Devolución de ganancias por devoluciones del impuesto a las ganancias (con el fin de efectuar reintegros a aquellos sujetos que hubieren sufrido retenciones practicadas en exceso).

Conceptos de ajuste

Número de conceptos para ajuste de deducción especial: este concepto analiza el importe por el que se incrementa la deducción especial, de modo que la Ganancia Neta Sujeta a Impuesto resulte cero.

Número de concepto para ajuste de importe calculado a retener: seleccione este concepto cuando necesite, en caso de ser necesario, forzar el valor a retener a cero, para los empleados con sueldos inferiores según Dto 1242/2014.

Número de concepto para ajuste SICORE: seleccione el concepto con el que se calcula el Saldo a devolver en cuotas RG 5008/21, o bien, Cuota a devolución ganancias RG 5008/21, para informar en el aplicativo SICORE.

Número de concepto para ajuste de acumulado: seleccione el concepto con el cual se neutraliza el importe a devolver o retener en las liquidaciones de ajustes entre los períodos Enero y Mayo por la RG 5008/21.

Formularios

Configure los parametros de modelo de impresión y leyendas para la emisión de recibos y Libroley.

De recibo según: indique el modelo de impresión a utilizar para la emisión de recibos, siendo sus opciones:

• RPT: si selecciona esta opción podrá definir los formatos posibles mediante el administrador de reportes y editarlos utilizando Crystal Report © para personalizar sus informes (esta opción está dentro del administrador general del sistema.)
• TYP: si selecciona esta opción podrá configurar los formularios mediante un editor utilizando variables de control e impresión en formato «.TYP».

Utiliza fuente impresora gráfica: permite determinar el tipo de fuente del formato TYP.
Al seleccionar esta opción, la fuente a utilizar será la configurada en la impresora gráfica a emplear indicada en el administrador de impresoras.
Cuando la impresora seleccionada no esté asignada en el administrador de impresoras, tomará como tipo de fuente la indicada en el campo Fuente por defecto.
De no seleccionarse el parámetro, la impresión mantendrá el tipo de fuente «Courier New».
Si desea modificar el modelo de impresión y ya posee configurado un TYP o RPT en Tipos de liquidación, verifique que las opciones Formato de recibo o Formato de Libroley se encuentren en blanco según el modelo de impresión a modificar (recibos o Libroley.)

Leyenda impresión (Recibos): ingrese una leyenda adicional para proponer como valor por defecto en la emisión de recibos, siempre que el formato seleccionado sea ‘RPT’ (Crystal Reports).

Leyendas de impresión (Libroley)

Si utiliza como modelo de impresión TYP ingrese las leyendas que podrán ser utilizadas en la emisión de Libroley mediante las variables @Y1 y @Y2.

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