Este proceso permite anular una guía de despacho de proveedores previamente ingresada. La anulación del comprobante borrará todos los renglones del comprobante actualizando los saldos de stock.
El número interno no podrá volver a utilizarse, quedando registrado como ‘Anulado’.
Si la guía de despacho se confeccionó sobre ordenes de compra, pueden darse las siguientes alternativas:
- Si las ordenes no existen en el sistema (se eliminaron por el proceso Depuración de Ordenes de Compra) no genera ninguna actualización sobre los pendientes de recepción.
- Si alguna de las ordenes tiene cantidades pendientes de recepción, la anulación de la guía de despacho actualizará el pendiente de las ordenes de compra y restará de la cantidad recibida.
- Si las ordenes de compra se encuentran cerradas (recibidas en forma total), el sistema pedirá su confirmación para actualizar el pendiente. Si se confirma, volverán a estar pendientes de recepción, en caso contrario permanecerán como cerradas.
Para permitir la anulación de una guía de despacho el sistema realizará las siguientes validaciones:
- El comprobante tiene que encontrarse totalmente pendiente (no tener cantidades facturadas ni devueltas).
- Si se utiliza Precio Promedio Ponderado, la fecha de la guía de despacho debe ser mayor a la del último cierre de PPP.
- Si alguno de los artículos de la guía de despacho lleva partidas, controlará que exista el movimiento de partida por el ingreso, para también anularlo. Si se modificó el parámetro de partidas, asignando partidas al artículo luego de haber ingresado la guía de despacho, ésta no podrá ser anulada.
Si, además las ordenes de compra en base a las cuales fue confeccionada la guía de despacho, tienen relación con solicitudes de compra, el comportamiento arriba descrito se aplicará a las solicitudes de compra. En caso de decidir restablecer los pendientes de las solicitudes de compra, éstas cambiarán su estado a ‘En Curso’.