Este proceso permite consultar recepciones o devoluciones previamente ingresados.
El campo Estado en el encabezamiento indicará el estado del comprobante en relación al stock.
Los valores posibles son:
- Pendiente: tiene cantidades pendientes de facturar.
- Cerrado: el comprobante fue totalmente facturado o devuelto.
- Anulado: el comprobante fue anulado.
En el caso de recepciones provenientes de otra sucursal, se exhibe la letra «X» en la columna E/S, para indicar que no generan movimiento de stock. Entre los datos del encabezado, se exhibe el número de sucursal en la que fue ingresado el comprobante.
El campo Diferencia indica si la guía de despacho posee diferencia, en caso que se encuentre configurado en Parámetros de Compras que se realiza el control de comprobantes con diferencia.
Si utiliza partidas, es posible consultarlas pulsando <F7> desde los renglones del comprobante.
En el caso de series, se podrán consultar pulsando <F8>.
Al posicionarse en cada uno de los renglones, al pie de la ventana se informa el precio del artículo con el descuento aplicado en el momento de generar el comprobante de recepción.
<Alt + O> Clasificación de comprobantes
Invoque esta tecla de función para ver la clasificación asignada al comprobante.
Esta opción se encontrará activa si tiene habilitado el parámetro Utiliza clasificación de comprobantes en Parámetros de Compras.
<Alt + P> Clasificación de comprobantes (Artículos)
Esta opción se encontrará activa si tiene habilitado el parámetro Utiliza clasificación de comprobantes en Parámetros de Compras.
Invoque esta tecla de función para ver la clasificación asignada al artículo.
Para más información consulte el ítem Clasificación de comprobantes.