Este proceso permite eliminar de los archivos todas aquellas órdenes de compra que se encuentren ‘Cerradas’, ‘Cumplidas’ y ‘Anuladas’.
Se ingresará un rango de proveedores y fechas de emisión para seleccionar las órdenes de compra a depurar.
Una vez ejecutado este proceso, las órdenes de compra eliminadas no podrán ser consultadas en el sistema.