Gestión de solicitudes de compra

Utilice este proceso para administrar en forma conjunta las solicitudes de compra pendientes.

Desde este proceso usted puede:

• Obtener información de artículos pendientes de comprar por sucursal, por sector, por solicitante, por comprador, por proveedores sugeridos, por artículos solicitados, por códigos de clasificación, por tipo de moneda (solicitudes cargadas en moneda local o extranjera contable) o por fechas.
• Ingresar en la columna «Comprar» de la grilla de datos para gestión de solicitudes las cantidades necesarias para uno o varios artículos y generar las ordenes de compra respectivas, mediante el asistente para generación de ordenes de compra.
• Consultar el inventario disponible de los artículos solicitados, y decidir entregarlos desde stock, utilizando la columna «Entregar».
• Decidir que no comprará uno o más artículos solicitados, ingresando la cantidad rechazada en la columna «Cerrar». Especifique el motivo de su decisión en la columna «Motivo». Esta información podrá ser consultada por el solicitante en el historial del artículo, mediante el proceso Actualización de solicitudes.
• Asignar manualmente las cantidades a comprar / entregar / cerrar a cada solicitud, mediante el detalle de composición del renglón. Utilice esta pantalla para acceder a la información completa de cada solicitud de compra, incluyendo el historial de datos de movimientos de cada uno de los artículos que la componen.

Consideraciones generales

Mediante este proceso usted puede optar por dos modalidades de trabajo.

• Administrar la información a nivel global, indicando en la grilla de datos:
  • cantidades a comprar
  • cantidades a entregar con inventario propio
  • cantidades a cerrar

El sistema descontará automáticamente estas cantidades de las solicitudes pendientes mas antiguas.

• Indicar estos datos puntualmente para cada solicitud de compra, ingresando al detalle de composición del renglón.
  Utilice éste detalle para imputar a cada solicitud en particular, cantidades a comprar, a entregar o a cerrar.

Es posible definir, mediante la configuración de parámetros del sistema la modalidad en que prefiere ver agrupados los artículos a gestionar: puede optar entre verlos sin agrupar (solicitud a solicitud), o agrupados por tipo, código y unidad de medida, indicando el comportamiento que tendrá el sistema cuando alguno de los datos incluidos en el renglón sea diferente en las solicitudes a agrupar. La conveniencia de un modo u otro estará dada por la modalidad de trabajo, o por la estructura de su empresa.

Para más información sobre como configurar la modalidad de agrupamiento, consulte Parámetros de Compras].

Las solicitudes de compra posibles de gestionar son aquellas que cuentan con los siguientes estados:

• Ingresado: en los casos en que no tenga activo el parámetro Autoriza solicitudes de compra.
• Autorizado / Autorizado Parcial: En los casos en el circuito esté parametrizado incluyendo la opción de Autorización de solicitudes.
• En curso: se consideran los renglones de aquellas solicitudes que aun registren cantidades autorizadas pendientes de comprar.

Para más información, consulte Estados de una solicitud de compra.

Las solicitudes gestionadas tomarán distintos estados, según la combinación de datos ingresados. Consulte cambios de estado para obtener información detallada.

 

Cambios de estado

Opciones de la barra de herramientas

Activar Carga o <Ctrl+F>: utilice esta opción para activar la carga automática de solicitudes a gestionar. Mientras esté activo, cada vez que acceda a este proceso, usted visualiza todos los comprobantes con cantidades pendientes de compra, incluidos según el valor de los filtros por defecto.

Filtros o <Ctrl+T>: active esta opción cuando desee mantener visible el sector para la selección de filtros. En el caso de estar ocultos, se aprovecha el sector de la pantalla destinado a los fitros, para visualizar mas renglones de artículos solicitados.

Sugerir cantidad a comprar igual a la pendiente o <Ctrl+S>: seleccione esta opción para ver replicada la cantidad Pendiente de compra de un renglón, en la columna «Comprar». Esta modalidad permite una modalidad de trabajo mas automatizada.

Detalle de solicitudes agrupadas o <Ctrl+D>: esta opción le permite mantener siempre visible datos referidos a las solicitudes que componen un renglón. Es de utilidad para el caso en que usted trabaje con modalidad de datos agrupados, ya que le permitirá ver fácilmente que solicitudes están incluidas en el renglón.

En el caso de tener deshabilitada la opción, es posible acceder a este detalle mediante la columna «Detalle» de la grilla de datos para gestión de solicitudes.

No es posible, mediante este panel, realizar edición de datos tales como cantidades a comprar, entregar o cerrar. Para realizar asignaciones manuales a solicitudes específicas, utilice el link de la columna Detalle de la grilla de datos para gestión de solicitudes.

Consulta de precios o <Ctrl+P>: active esta opción para mantener siempre visible el panel de consulta de precios de compra relacionados con el artículo.

En el caso de tener deshabilitada la opción, es posible acceder a esta consulta mediante la columna «Consulta de Precios» de la grilla de datos para gestión de solicitudes.

Mostrar proveedores relacionados con el artículo o <Ctrl+P>: es posible utilizar esta opción cuando tenga activo el parámetro general Valida los artículos por proveedor.

En el caso de querer habilitar el ingreso de otros proveedores que no estén incluidos en la relación proveedor – artículo, mantenga activo este botón.

 

Filtros para la selección

Los filtros posibles de aplicar para la selección de solicitudes de compra pendientes son los siguientes:

Por talonario y número de solicitud: ingrese un talonario, y para éste, el rango de solicitudes a considerar.

Por Fecha de ingreso: para el filtro de fecha es posible aplicar un rango o un valor relativo (‘Hoy’, ‘Semana anterior’, ‘Ultimo Mes’, etc.).

Por defecto se incluyen las solicitudes ingresadas en el último mes y con estados posibles de gestionar.

Por moneda: no es posible gestionar solicitudes ingresadas en monedas diferentes.

Ingrese una cotización, para el caso en que seleccione solicitudes en una moneda, y luego ingrese listas de precios en otra. El sistema utilizará este dato para realizar las conversiones correspondientes.

Tenga en cuenta que la cotización ingresada en este momento, se traslada hacia la generación de ordenes de compra.

Por Sucursal: seleccione las sucursales que desea incluir. Por defecto se incluyen todas las sucursales.

• Por Sector: seleccione los sectores que desea incluir. Por defecto se incluyen todos los sectores. En el caso de que usted tenga inactivo el parámetro general Utiliza Sectores, este dato no será tenido en cuenta.
• Clasificaciones 1 y 2: seleccione los códigos de clasificación que desea incluir. Por defecto se incluyen todas las clasificaciones. En el caso que usted no haya ingresado valores a las clasificaciones en Parámetros de Compras, estas fichas no estarán visibles.
• Por solicitante: seleccione las solicitantes que desea incluir. Por defecto se incluyen todos los solicitantes
• Por comprador: seleccione los compradores que desea incluir. Por defecto se toman en cuentalas solicitudes asignadas a todos los compradores, incluidas aquellas que no tienen comprador relacionado.
• Por proveedor sugerido: indique los proveedores que precisa incluir. La selección tomará en cuenta a todos los proveedores sugeridos, buscando en cada uno de los tres proveedores factibles de ingresar en cada solicitud.
• Por artículo: esta opción le será de utilidad para ubicar solicitudes en las que se cargó un artículo determinado. Tipee un texto, e indique si desea que ese texto se busque como parte del código, de la descripción, o en ambos.

Al presionar el botón Obtener solicitudes se cargan los datos de la grilla para gestión de solicitudes de compra, mostrando los artículos pendientes de todas las solicitudes que responden al criterio de búsqueda indicado. Éstos se verán agrupados según la modalidad que usted haya definido en Parámetros de Compras.

Clasificación: seleccione las clasificaciones que desea incluir. Por defecto incluye todas.

Para más información, consulte Grilla de datos para gestión de solicitudes de compra.

 

Grilla de datos para gestión de solicitudes

La grilla de datos le muestra los artículos pendientes de compra.

En el caso de haber optado por agrupar los artículos, esta modalidad le permite contar con información del total de unidades solicitadas para un artículo determinado, independientemente del sector / sucursal o persona que realizó la solicitud, para agruparlos en una sola orden de compra.

Las columnas incluidas en esta grilla son:

Tipo de Artículo: indica si el artículo solicitado es de tipo normal o genérico. Para más información consulte Artículos Genéricos.

Artículo: indica el código de artículo solicitado, puede ser un código de un artículo normal o de un genérico.

Descripción: indica la descripción del artículo solicitado.

UM: informa la presentación de compra solicitada en el comprobante.

Pendiente: indica la cantidad total pendiente de compra registrada para el artículo del renglón.

Esta cantidad incluye todas las cantidades que fueron autorizadas para el artículo y que aún no fueron incluidas en orden de compra, ni cerradas, ni cumplidas con existencias propias.

Saldo Actual: informa la cantidad disponible en stock para el artículo.

Pulse el botón «…» o presione <F7> para obtener información detallada de inventario.

• Para Artículos normales: la consulta le informa el inventario disponible en cada bodega, y datos sobre stock comprometido y pendiente de recibir.
• Para artículos genéricos: la consulta le informa el inventario disponible de cada artículo relacionado con el artículo genérico, en cada una de las bodegas habilitadas.

Comprar: ingrese la cantidad total que precisa comprar del artículo. Es posible comprar una cantidad mayor a la solicitada.

Entregar: ingrese la cantidad total que desea cumplir con existencias propias. Es posible entregar una cantidad mayor a la solicitada.

Active el Parámetro general Controla entrega de artículos sin stock si desea que el sistema valide que la cantidad ingresada para la entrega del artículo no sea mayor a las existencias disponibles, en este caso se exhibirá un mensaje de aviso y se solicitará su confirmación; caso contrario no será posible entregar una cantidad mayor a la existente en stock.

Esta cantidad no se valida si el artículo a entregar es un Genérico.

Cerrar: utilice esta columna para ingresar la cantidad que no comprará del artículo solicitado. No es posible cerrar una cantidad mayor a la pendiente.

Motivo: en el caso de decidir cerrar cantidades solicitadas para un artículo, indique el motivo de cierre. Su ingreso es obligatorio. Para más información, consulte la ayuda de Motivos.

Proveedor O/C: debe indicar el proveedor para generar la orden de compra, cuando ingrese una cantidad a comprar para el artículo. Cuenta con diferentes maneras de ingresar un proveedor:

• Puede ingresarlo directamente en la columna o seleccionarlo desde el Buscar.
• Puede seleccionar uno desde la consulta de precios junto al precio más conveniente para su compra.
• Puede hacerlo en el ingreso o actualización de la solicitud de compra, e indicar en Parámetros de Compras que traslada el primer proveedor sugerido a la orden de compra (para más información consulte Modalidad de traslado y agrupamiento de datos en Gestión de solicitudes).
• Puede no ingresarlo en la solicitud de compra y definirlo como valor por defecto en un perfil de solicitud de compra para generar la orden de compra.

Tenga en cuenta que si activó el parámetro general Agrupa artículos iguales aún cuando difiera el primer proveedor sugerido, puede ser que este campo quede en blanco cuando algunos de los proveedores difieran, y puede tomar en este caso el valor por defecto definido en perfiles de solicitud de compra. En el caso de no diferir, el sistema propondrá el primer proveedor sugerido ingresado en las solicitudes.

Si activó el parámetro Valida los artículos por proveedor, el sistema controlará que el proveedor esté relacionado con el artículo. Si el proveedor no pertenece a la relación, deberá confirmar su ingreso.

Clasificación para O/C: esta columna estará visible, si tiene habilitados los parámetros Utiliza clasificación de Comprobantes y Clasifica Ordenes de Compra en Parámetros de Compras.

En el caso que usted clasifique solicitudes de compra, el sistema le propondrá la clasificación ingresada en los comprobantes a gestionar (siempre y cuando la clasificación ingresada en las solicitudes de Compras, sea válida para ordenes de Compra. Caso contrario, le propondrá la Clasificación Habitual para ordenes de compras definida en Parámetros de Compras)

Puede modificar estas clasificaciones, ingresando otro código habilitado para ordenes de compras, o bien pulsando <F7> o «…».

Precio O/C: para los artículos que decide comprar, puede ingresar el precio estipulado para la orden de compra. Si en el ingreso de las solicitudes define precios sugeridos y cotizados por los proveedores, puede definir en Parámetro general cual será el precio que prefiere trasladar por defecto en la generación de la orden de compra. El mismo puede cambiarlo y optar por cualquier otro precio de los informados en la consulta de precios.

Tenga en cuenta que si activó el Parámetro general Agrupa artículos iguales, puede ser que este campo quede en blanco cuando algunos de los precios difieran.

Precios cotizados: puede actualizar también desde este proceso, los proveedores sugeridos y sus precios cotizados. Si no trabaja con la modalidad de agrupamiento de artículos, podrá ver y actualizar los datos de cada solicitud en forma independiente, en el caso contrario el sistema le solicitará una confirmación para actualizar en todas las solicitudes agrupadas, los nuevos datos ingresados.

Esta columna no estará disponible si en Perfiles de Solicitud de Compra usted configuró que Ingresa proveedores sugeridos y precios cotizados sólo desde el ingreso y actualización de solicitudes.

Detalle: haga clic sobre el vínculo Detalle o pulse <F7> para ver que solicitudes de compra que componen el total de la cantidad pendiente agrupada en el renglón.

Utilice el detalle de la composición del renglón para realizar imputaciones directas de cantidades a comprar, entregar y cerrar a las solicitudes de compra que usted decida.

En el caso de no realizar específicamente ninguna imputación, el sistema asignará las cantidades ingresadas en la grilla de datos de gestión según el concepto de «más antiguo».

Consulta de Precios: haga clic sobre el vínculo Ver o pulse <F7> para ver la consulta de precios relacionados con el artículo del renglón.

Pulse «+» o <F10> para ejecutar el comando Actualizar y confirmar los datos ingresados.

 

Comando Actualizar

 

Detalle de la composición del renglón

 

Consulta de Precios

Utilice esta herramienta para consultar y comparar todos los precios referidos al proceso de compras, relacionados con el artículo solicitado.

Lo ayudará en el proceso de decisión, tanto para elegir el proveedor más conveniente al cual generarle la orden de compra, como el precio que desea pactar con el mismo.

Es posible definir permisos de visualización para cada una de las consultas incluidas en la grilla. Para mas información consulte Perfiles de solicitud de compra.

La consulta le brinda cuatro tipos de precios de compras:

• Precios sugeridos: consulte el precio sugerido que ingresó el solicitante en cada una de las solicitudes agrupadas en el renglón.
  Haga clic sobre la columna «Observaciones» para informarse de posibles datos adicionales cargados para el artículo en el momento del ingreso / actualización del comprobante en cuestión.
• Precios cotizados: visualice los precios cotizados por cada proveedor sugerido en las solicitudes relacionadas con el renglón.
  Utilice la columna «Observaciones» para obtener información adicional ingresada en el momento de actualizar los precios cotizados por proveedor. Puede consultar en este ítem la última fecha de actualización de los precios cotizados, y los números de solicitudes en los que fueron ingresados.
• Precios por proveedor: utilice esta consulta en el caso que usted mantenga actualizadas en el sistema las listas de precios por proveedor. Es posible consultar y comparar los precios y condiciones ofrecidos por los distintos proveedores relacionados con el artículo que comprará.
  Seleccione cualquiera de los renglones de la consulta, para tomar el proveedor, precio y Descuento e incluirlos en la orden de compra a generar.
  En el caso de artículos genéricos, invoque esta consulta para comparar los precios por proveedor de todos sus artículos relacionados, brindándole la posibilidad de reemplazar el genérico por el artículo más adecuado a sus necesidades.
  Tenga en cuenta que no es posible seleccionar un ítem de las listas de precios que corresponda a una unidad de medida diferente a la del renglón que está gestionando.
• Precios para costos: tenga presente los precios para costos de cada artículo, puede resultarle de utilidad contar con los datos referidos a la última compra. Para mas información sobre el origen de cada uno de estos precios consulte Actualización de precios para costos.

 

Asistente para generación de ordenes de compra

El asistente para la generación de ordenes de compra se activa toda vez que usted ingrese cantidades a comprar en la grilla de datos para gestión de solicitudes.

Esta herramienta lo guiará en la confección de los comprobantes necesarios para iniciar el proceso de compras.

El asistente generará múltiples ordenes de compra, en el caso de que corresponda comprar los artículos seleccionados a diferentes proveedores.

Utilice la herramienta Precios por proveedor, incluida en el asistente, para definir el proveedor más conveniente para comprar cada artículo.

El asistente cuenta con dos pantallas consecutivas:

• Datos para el detalle de las órdenes de compra: ingrese los datos relacionados con los artículos a incluir en las ordenes de compra.
• Datos generales para las órdenes de compra: ingrese los datos relacionados con el encabezado de cada orden de compra.

 

Datos para el detalle de las órdenes de compra

Moneda y Cotización: ingrese la moneda en que se realiza las ordenes de compra. Los importes quedarán expresados en la moneda seleccionada y la reexpresión bimonetaria se realizará de acuerdo a la cotización vigente. Cuando ingrese una factura – guía de despacho en base a la orden de compra, se sugerirán por defecto, los precios en base a la moneda seleccionada para la factura.

En el caso de que usted haya ingresado una cotización en la pantalla previa a la del asistente, ese valor será trasladado para generar las ordenes de compra.

Comprador: indique la persona que realiza el pedido al proveedor. Su ingreso es obligatorio. Es posible definir mediante Parámetros de Compras que se sugiera el comprador ingresado en las solicitudes relacionadas.

Puede indicar un comprador por defecto, mediante perfiles de solicitud de compra.

Esta opción le será de utilidad cuando el parámetro de traslado de comprador desde la solicitud de compra hacia la orden de compra se encuentre inactivo, o bien, cuando efectúe una orden compra agrupando varias solicitudes que hacen referencia a distintos compradores.

Es posible definir un comprador en la cabecera del asistente, para que se traslade a todos los renglones de las ordenes de compra a generar.

Bodega: su ingreso es obligatorio, y se traslada a todos los renglones de las ordenes de compra a generar. No es posible seleccionar una bodega que se encuentre inhabilitada.

Puede indicar una bodega por defecto, mediante perfiles de solicitud de compra.

Tipo de artículo: informa si el código de artículo solicitado se refiere a un artículo genérico o a un artículo normal.

Artículo solicitado: muestra el código del artículo solicitado.

Descripción: muestra la descripción del artículo solicitado.

Artículo a comprar: ingrese el código del artículo que solicitará al proveedor.

• En el caso de que el tipo de artículo sea genérico, este campo es de ingreso obligatorio, debido a que no es posible realizar ordenes de compra con artículos de este tipo.
  Configure el parámetro general Sustituye artículos genéricos para definir la modalidad de reemplazo. Puede optar por:
  • Reemplazarlo sólo por sus artículos relacionados
  • Reemplazarlo por cualquier artículo definido en el sistema.
• En el caso de que el tipo de artículo sea normal, se repetirá en esta columna el mismo código que en la columna Artículo solicitado.

Descripción: muestra la descripción del artículo a comprar.

Comprar: informa la cantidad que usted ingresó, en la columna Comprar de la grilla de datos para la gestión de solicitudes, para el código de artículo del renglón actual.

UM: informa la unidad de medida en la que fue solicitada el artículo, y en la que se efectuará la orden de compra.

Comprador: modifique los compradores de los renglones, cuando necesite generar una orden de compra asignada a un comprador diferente del indicado en forma global.

Clasificación: muestra la clasificación asignada a los artículos de las solicitudes referenciadas para generar la orden de compra en la grilla de datos para gestión de solicitudes.

Proveedor: muestra el proveedor que se seleccionó para generar la orden de compra en la grilla de datos para gestión de solicitudes.

Clasificación: esta columna estará visible si tiene habilitados los parámetros Utiliza clasificación de comprobantes y Clasifica órdenes de compra en Parámetros de Compras. Muestra las clasificaciones ingresadas en una pantalla previa.

Plan de entrega: indique, para cada renglón, el plan de entrega de cada artículo. Si usted activó el Parámetro General Traslada Plan de Entrega en O/C, verá reflejado en el Plan de Entrega de la orden de compra, los datos ingresados en las solicitudes. Caso contrario, por defecto, el sistema sugerirá la fecha ingresada en Fecha de Recepción y la Cantidad a comprar indicada en el renglón. Esta cantidad puede distribuirse manualmente entre varias fechas. Pulse «…» o <F7> para consultar y editar su plan de entrega.

Bodega: utilice esta columna cuando necesite especificar, para determinados renglones, bodegas diferentes a la que ingresó en la cabecera de la pantalla.

Lista de precios: informa la lista de precios seleccionada en la grilla de datos para gestión de solicitudes. Es posible cambiar la lista previamente seleccionada, utilizando esta columna.

En el caso de que usted no haya seleccionado previamente una lista de precios, puede ingresarla en este momento. Su ingreso no es obligatorio.

Precio: indica el precio sugerido en la solicitud de compra, o bien el precio de la lista.

Descuento: indica el descuento relacionada con el artículo y la lista de precios. Puede modificar este valor, o cargar uno en este momento, como referencia para la emisión de la orden de compra.

Descripción adicional: ingrese observaciones relacionadas con el artículo, que serán trasladadas a la orden de compra, como información adicional para el proveedor. Pulse «…» o <F7> para ingresarlas.

Pulse el botón «Siguiente» para pasar a la pantalla de Datos generales para las ordenes de compra.

 

Datos generales para las órdenes de compra

Proveedor y Lista de precios: indican el proveedor y lista de precios seleccionados con que se generará la orden de compra.

Total: indica el total de la orden de compra a generar. Es posible que este campo se encuentre vacío si no se sugirieron precios en la solicitud de compra, ni se ingresó lista de precios o precios al armar el detalle de la orden de compra en la pantalla anterior.

Clasificación: en caso de referenciar a solo una solicitud, traslada la clasificación del encabezado a la orden de compra. Cuando se esta generando una orden de compra que agrupa más de una solicitud y todas tienen la misma clasificación, se mantiene la misma, caso contrario se propone la clasificación habitual.

Muestra la clasificación asignada a los artículos de las solicitudes existentes para generar la orden de compra en la grilla de datos para gestión de solicitudes.

Talonario: el talonario válido para este proceso será aquel que haya sido definido con tipo de comprobante Orden de Compra. Es posible definir un talonario por defecto desde Parámetros de Compras o desde el Perfil de solicitud de compra.

Nro. Comprobante: el número propuesto por el sistema será el próximo número a emitir correspondiente al talonario seleccionado. Se lo editará de acuerdo a la configuración de dicho talonario.

Fecha: si las ordenes de compra no deben ser autorizadas, la fecha que se ingresa es la de emisión de la orden de compra; de lo contrario, la fecha ingresada es la de su generación.

Clasificación: esta columna estará visible si tiene habilitados los parámetros Utiliza clasificación de Comprobantes y Clasifica Ordenes de Compra en Parámetros de Compras. Muestra las clasificaciones ingresadas en una pantalla previa.

Fecha Vigencia: indica hasta qué fecha se considerará como válida la orden de compra. Al ingresar una guía de despacho o factura-guía de despacho, podrá hacer referencia a la orden de compra. El sistema validará que la fecha de recepción de la mercadería no sea posterior a la fecha de vigencia; si así ocurriera, le pedirá su confirmación para aceptar la orden de compra en condición de vencida.

Cond. Compra: si el proveedor tiene una condición de compra asociada, el sistema propone por defecto esa condición. Al ingresar una factura – guía de despacho, se podrá hacer referencia a la orden de compra. Si se hace referencia a una sola orden de compra, el sistema validará la condición de compra de la factura contra la de la orden de compra. Si es distinta, el sistema pedirá su confirmación para aceptar la orden de compra.

Descuento: es posible ingresar un descuento general pactado con el proveedor, que se aplicará al subtotal de la orden de compra. En el momento de ingresar una factura en base a la orden de compra, el sistema validará el descuento general de la factura contra el de la orden de compra. Si ocurriera que el descuento de la orden de compra es mayor que el de la factura, el sistema pedirá su confirmación para aceptar la orden de compra.

Respeta precios: este parámetro indica si se desea controlar que el precio con que se factura la orden de compra sea el mismo precio con el que se confeccionó la orden de compra. Si se indica que «SI», no se permitirá ingresar artículos de la factura relacionados con la orden de compra con precio mayor.

Observaciones: es posible ingresar alguna referencia, pulsando «…» o <F7>. Estas observaciones se incluyen en los informes de órdenes de compra no emitidas, no autorizadas y anuladas.

Glosas: es posible ingresar hasta cinco Glosas para cada orden de compra. Si usted activó el Parámetro General Traslado de datos en Orden de Compra: Glosas, las verá reflejadas. Tenga en cuenta el máximo de renglones, ya que si la cantidad de glosas ingresadas en todas las solicitudes referenciadas exceden los 5 renglones disponibles, se perderán al realizar el traslado de datos. Es posible editarlas, pulsando «…» o pulsando <F7> en la columna.

Textos: si parametrizó el módulo para utilizar Textos de órdenes de compra (mediante el proceso Parámetros de Compras), podrá ingresar los códigos de texto que se desean asociar a la orden de compra. Si usted activó el Parámetro General Traslado de datos en Orden de Compra: Textos verá reflejados en este punto los textos que se cargaron al ingresar las solicitudes de compras que incluye la orden de compra a generar. Es posible editarlos, pulsando «…» o pulsando <F7> en la columna.

Orden de Compra: pulse «…» o <F7> para obtener información de la composición de la orden de compra a generar. Esta consulta le brinda un detalle de los artículos que se incluirán en cada comprobante, y demás datos relacionados (precio, plan de entrega, cantidad a comprar, etc)

Pulse el botón «Terminar» para generar las ordenes de compra.

Confirme el proceso al finalizar la carga de datos, pulsando el botón «Terminar».

En este momento, se generan las ordenes de compra.

Es posible configurar, mediante la definición del parámetro Genera ordenes de compra autorizadas, de perfiles de solicitud de compra, que las ordenes de compra generadas desde este proceso tengan estado inicial «Autorizado», independientemente del modo que tenga configurado el proceso de ordenes de compra habitual.

En este caso, serán generadas e impresas una vez confirmado el ingreso de datos mediante el asistente.

Si usted no define perfiles, el comportamiento de estado inicial e impresión será el definido para el circuito habitual de compras en los Parámetros de Compras. Para más información consulte Generación de ordenes de compra.