Indique las características de la financiación para cada condición de venta.
¿Cómo ingreso una condición de venta?
Tipo de pago en equipo fiscal: es necesario, si emite boletas por medio de un equipo fiscal en cuenta corriente o con modalidad diferida, que asocie a cada condición de venta, el tipo de pago configurado en el equipo fiscal.
Si en el proceso Parámetros generales indicó que su modalidad de trabajo es diferida, entonces deberá configurar los tipos de pago, tanto para las condiciones de venta contado como para las de cuenta corriente. Si en cambio, su modalidad de trabajo es por operación, sólo configure el tipo de pago para las condiciones de venta en cuenta corriente ya que los tipos de pago para las ventas contado se configurarán en cada una de las cuentas de caja que utilice. Para más información, consulte el proceso Cuentas de caja.
Por ejemplo, si en su equipo fiscal configuró como medio de pago cuenta corriente: ‘3’ – Cuenta corriente, deberá asociar a cada condición de venta cuenta corriente, el número ‘3’. De esta manera, cada vez que realice una boleta en cuenta corriente, se enviará al equipo fiscal el importe de pago para el medio de pago número ‘3’.
La definición de una condición de venta incluye el desglose de los porcentajes del monto que serán abonados a una determinada cantidad de días a partir de la fecha de la factura. La cantidad de cuotas es ilimitada.
Ingrese las condiciones de venta habituales en su negocio. Para cada porcentaje del monto es posible definir:
Cantidad de cuotas: es la cantidad de vencimientos en los que se dividirá el importe resultante.
A vencer en: días para el vencimiento de la primer cuota.
Fecha de vencimiento: si se dejó en blanco el campo A vencer en, podrá ingresar una fecha fija de vencimiento. Si se indicaron varias cuotas, esta fecha corresponderá a la primera.
Cantidad de días / Meses entre cuotas: días o meses de diferencia entre cuotas a partir de la primera. Se ingresa si la cantidad de cuotas es mayor a 1.
La diferencia entre seleccionar días o meses se basa en la forma de cálculo de los distintos vencimientos.
Ejemplo…
- Fecha primer vencimiento: 01/03/2019
- Seleccionando 30 días como diferencia entre cuotas, el próximo vencimiento calculado será el 31/03/2019.
- Seleccionando 1 mes, el vencimiento será el 01/04/2019.
Para definir una condición de venta al contado, indique que el 100% del monto será abonado en «cero» días. De este modo, la fecha de vencimiento de la factura será igual a la fecha de emisión.
Utilice una condición de contado para ventas en efectivo.
¿Cuándo utilizo esta opción del menú?
Por defecto, en el sistema ya está definida la condición de venta al contado.
Si usted necesita definir condiciones de venta con financiación, utilice esta opción.
Ejemplo de condición de venta…
Código de Condición: 3
Descripción: Cuenta Corriente 30 días en 2 cuotas
| % Total facturado | Cantidad de cuotas | A vencer | Fecha de vto. | Ds./Mes entre cuotas |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 1 | 10 | D 0 | |
| 50 | 1 | 30 | D 0 |
En este ejemplo, el cliente pagará el 50% del total facturado en una sola cuota, a los 10 días de la fecha de la factura. El 50% restante lo abonará a los 30 días de la fecha de la factura.