Invoque este proceso para obtener el listado de los asientos generados, en base a los comprobantes contabilizados, pendientes de exportar y ya exportados.
Invoque esta opción si previamente definió la integración con el módulo Contabilidad, configuración que se realiza desde Herramientas para integración contable en el módulo Procesos Generales.
Será posible incluir la información sobre la distribución de auxiliares y subauxiliares, según los importes de los comprobantes.
Parámetros
Fecha: seleccione el rango de fechas a considerar.
Tipos de comprobantes: seleccione el tipo de comprobante a procesar (comprobantes de facturación o de caja)
Selección de asientos: las opciones posibles son comprobantes con asientos sin generar, con asientos generados o con asientos exportados.
Auxiliares contables: elija una de las siguientes opciones: ‘Todos’, ‘Selección’ o ‘Sin auxiliares’.
Ordenado por: indique el ordenamiento a aplicar en el informe. Las opciones son: ‘Por fecha’ o ‘Por comprobante’.
Visualiza comprobantes: si activa este parámetro, antes de listar el informe podrá visualizar los comprobantes que serán incluidos y tendrá la opción de excluir los que no desee listar.
Tipos de Comprobantes
Tipos de comprobantes y Tipos de comprobantes a procesar: por defecto, se consideran todos los tipos de comprobantes de todos los tipos.
Utilice los botones de selección para cambiar los tipos de comprobantes a procesar.
Esta selección de comprobantes se tendrán en cuenta en el momento de presionar el botón «Obtener comprobantes».