Funciones de Comanda

Hasta ahora hemos explicado cómo ingresar una comanda. A continuación, detallamos las operaciones posibles de realizar con una comanda ingresada y con las mesas que componen el salón.

Haga clic en este botón «Comanda» para acceder a las funciones de comanda disponibles. Básicamente, el cajero tiene acceso a las mismas funciones del garzón.
Los cambios en el estado de las comandas se visualizan en forma automática en el mapa de mesas. Recuerde que el acceso a estas tareas puede estar restringido por el uso de perfiles.

 

Mostrador

Esta es una función propia del cajero.

Utilice esta función para la facturación directa en mostrador (ventas rápidas). Es de utilidad en la atención de barras o bien, cuando ante un pedido se necesita emitir el comprobante correspondiente, sin necesidad de seguir el circuito propio de atención de mesas o pedidos con todos los estados posibles.

Teniendo una mesa abierta o un pedido abierto y cargando los ítems solicitados, con sólo hacer clic en el botón de la función, el sistema realiza todos los pasos para actualizar la información y emitir el comprobante de venta, retornando automáticamente para seguir con el ingreso de una nueva toma de pedido (si se trata de una comanda, retorna a la misma mesa, posicionado para abrir o comenzar un nuevo pedido).

Usted puede utilizar esta opción en forma conjunta. Es decir, en el caso de operar en el Salón, algunas mesas pueden seguir el circuito completo (mesa abierta, sucesivos envíos, cierre, facturación, cobro, liberación) y otras en cambio, ser cerradas mediante esta función. En el caso de Delivery, algunos pedidos pueden seguir el circuito completo y otros en cambio, ser cerrados mediante la función Factura directa.

El comportamiento de esta función se ve afectado por la definición del ítem En Factura Mostrador (del proceso Actualización de puestos de caja). Por tal motivo, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

• Si como modalidad de ingreso de la cuenta de cobranza, usted eligió la opción ‘A-Automática y no editable’, la cobranza se realiza en forma automática aún cuando en el parámetro general Modalidad de rendición haya seleccionado la opción ‘Diferida’.
• Si como modalidad de ingreso de la cuenta de cobranza, usted eligió la opción ‘E-Asigna y es editable’, en el momento de ingresar a esta función se propone la cuenta habitual de cobranza, pero es posible eliminarla (si necesita cobrar con otra cuenta de caja o bien, no cobrar).
• En Delivery, el comportamiento de la función Factura directa se ve afectado por la definición del ítem En factura directa (del proceso Actualización de puestos de caja con relación a la Cuenta habitual de cobranza). Por tal motivo, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:
  • Si como modalidad de ingreso de la cuenta de cobranza, usted eligió la opción ‘A-Automática y no editable’, la cobranza se realiza en forma automática.
  • Si como modalidad de ingreso de la cuenta de cobranza, usted eligió la opción ‘E-Asigna y es editable’, en el momento de ingresar a esta función se propone la cuenta habitual de cobranza pero es posible eliminarla (si necesita cobrar con otra cuenta de caja o bien, no cobrar).

Por otra parte, si el parámetro Proponer paga con al cobrar se encuentra activado, al ingresar los medios de pago se propone el valor indicado en el campo Paga con del pedido.Si factura un pedido de Delivery y el parámetro Proponer paga con al Cobrar se encuentra activado, al ingresar los medios de pago se propone el valor ingresado en el campo Paga con del pedido.

En el caso de comandas de Salón, si trabaja con comandas divididas en cuentas cerradas, no es posible utilizar la opción ‘Mostrador’.

Recuerde que si en Parámetros generales usted activó el parámetro Controla cantidad máxima de impresiones dicho control se realizará al aceptar la operación. A continuación, explicamos las características de esta función.

• Formas de trabajo
  A continuación le explicamos los comportamientos que contempla el sistema para este tipo de facturación, que dependen de diferentes alternativas de implementación.
  
  • Cubiertos: el ingreso de este dato depende del parámetro Ingresa cubiertos definido para el sector al que pertenece la mesa. Es posible que en una barra o en el mostrador no se solicite el ingreso de la cantidad de cubiertos pero en la atención de mesas de salón sí sea requerido. En este caso, asigne un sector diferente a la mesa en la que aplicará la modalidad de facturación rápida (pedido y cierre). Cuando ambas modalidades conviven (atención de mesas y facturación rápida), el sistema se comportará de forma diferente según la mesa en la que se ingresa la comanda, pidiendo sólo los datos que corresponden y agilizando la facturación.
  • Garzones (válido para cualquier modalidad): la solicitud del código de garzón al abrir una mesa, está dada por el parámetro general Organiza el salón. Así, por ejemplo, en un local de comidas rápidas (fast food) donde se acerca el garzón, hace el pedido y automáticamente se emite el comprobante, se necesita asignar un garzón. Debe entonces, asociar los garzones posibles a la mesa que va a representar las tomas de pedido rápido, para que en cada apertura se solicite el garzón. Si no organiza el salón o si la mesa tiene un único garzón posible, este dato no es solicitado.
  • Facturación y cobro: si en una mesa en condiciones de ser facturada se invoca la función Mostrador, el sistema realiza en un sólo paso los envíos, la facturación, el cobro y la liberación de la mesa y retorna a la misma mesa desde la que se partió, quedando a la espera de iniciar la próxima comanda. Con relación a los envíos, completará los que aún se encuentren pendientes; es decir, podrían estar parcialmente enviados o totalmente pendientes de envío o confirmación.
    Si en el proceso Parámetros generales, usted no asignó una cuenta habitual de cobranza, hay diferentes modalidades de facturación y cobro, dependiendo de cómo defina el parámetro general Modalidad venta mostrador en el proceso Parámetros generales:
    • 0 – No edita factura y va a rendición: no modifica datos de la boleta, trabaja con rendición y cola de impresión. Se efectúa la impresión de la boleta sin opción a cobro, siendo grabada automáticamente a rendición. En este caso, no se presenta ninguna pantalla. Las comandas pasan a una cola de impresión de boletas, agilizándose de esta manera, la carga de ítems para la siguiente mesa. Los datos correspondientes a talonario, condición de venta, cliente y descuento no pueden ser modificados, considerándose los valores por defecto.
      Es importante que el talonario, configurado como defecto en el puesto de caja, tenga definido un correcto destino de impresión. Tenga en cuenta que si el talonario por defecto es de tipo ‘Manual’, debe tener especificado su tipo (‘Fiscal’ o ‘No fiscal’). Caso contrario, el sistema no permite su utilización. Si el talonario fuera ‘Manual’ de tipo ‘Fiscal’, el sistema toma en forma automática el número Z correspondiente para el código de controlador asociado.
    • 1 – Edita factura y puede cobrar: permite modificar boleta y puede cobrar, sino va a rendición. Se presenta una pantalla donde, eventualmente, es posible cambiar los datos del talonario, la condición de venta, el cliente y agregar descuentos o recargos. Permite registrar el cobro o bien, ante su ausencia, asumir que va a rendición. Al confirmar esta pantalla, se efectúa la impresión de la boleta y el sistema queda preparado para la siguiente toma de comanda.
      Si existen talonarios manuales que no tengan definido su tipo (‘Fiscal’ o ‘No fiscal’), cuando intente utilizarlos por primera vez, el sistema exhibe el siguiente mensaje: «¿Registrará un comprobante emitido por equipo fiscal?». De esta forma, se solicita que elija el tipo de talonario. Si selecciona un talonario ‘Manual’ de tipo ‘Fiscal’, cuando lo utilice, el sistema solicitará el ingreso del código de controlador fiscal y el número Z correspondiente para registrarlo en la auditoría del cierre Z.
    • 2 – Edita factura y debe cobrar: permite modificar boleta y debe cobrar. Se presenta una pantalla donde, eventualmente, se puede cambiar el talonario, la condición de venta, el cliente y agregar descuentos o recargos. Obliga a registrar la cobranza en ese momento. Ante la confirmación de esta única pantalla, se efectúa la impresión de la boleta y el sistema queda preparado para la siguiente toma de comanda. Si existen talonarios manuales que no tengan definido su tipo (‘Fiscal’ o ‘No fiscal’), cuando intente utilizarlos por primera vez, el sistema exhibe el siguiente mensaje: «¿Registrará un comprobante emitido por equipo fiscal?». De esta forma, se solicita que elija el tipo de talonario.
      Si selecciona un talonario ‘Manual’ de tipo ‘Fiscal’, cuando lo utilice, el sistema solicitará el ingreso del código de controlador fiscal y el número Z correspondiente para registrarlo en la auditoría del cierre Z. El número Z debe ser mayor a cero y es posible ingresarlo en forma manual u obtenerlo mediante el botón «Obtener Número de Z Actual».
    • 3 – No edita factura: no modifica datos de la boleta y difiere la cobranza. Se efectúa la impresión de la boleta sin opción a cobro, quedando la mesa en estado facturada como pendiente de cobro, para que continúe su circuito a través del proceso Cobrar mesa, siempre que se haya parametrizado la modalidad de cobro por operación. Si parametriza la modalidad de cobro diferida, la mesa queda con estado cobrada, generando la deuda para que el garzón realice la rendición con posterioridad. En ambos casos, la mesa será liberada de acuerdo a cómo haya parametrizado la liberación de la mesa; no se presenta ninguna pantalla y las comandas no pasan a una cola de impresión de boletas.
      Si utiliza propina, se exhibe el importe de propina asignado a la comanda o bien, el definido en el proceso Parámetros generales. Los datos correspondientes a talonario, condición de venta, cliente y descuento no pueden ser modificados, considerándose los valores por defecto.
      Es importante que el talonario, configurado como defecto en el puesto de caja, tenga definido un correcto destino de impresión. Tenga en cuenta que si el talonario por defecto es de tipo ‘Manual’, debe tener especificado su tipo (‘Fiscal’ o ‘No fiscal’). Caso contrario, el sistema no permite su utilización. Si el talonario fuera ‘Manual’ de tipo ‘Fiscal’, el sistema toma en forma automática el número Z correspondiente para el código de controlador asociado.

 

Enviar

Envía a la cocina los renglones de la comanda con estado ‘Ingresado’ para su preparación.

Los renglones quedan con estado ‘Enviado’ y se visualizan en color gris.

Al hacer clic en el botón respectivo, usted confirma la información de la comanda; graba el movimiento en los archivos del sistema y si corresponde, se actualiza el inventario de los artículos. Si está activo el parámetro general Imprime comanda, los renglones enviados se imprimen en el destino de impresión correspondiente. Además, si para un artículo no está activo el parámetro Descarga negativa y no hay stock, el sistema exhibe un mensaje de aviso por esta situación. En este momento, también se controla si algún artículo o bodega se encuentra bloqueado por el proceso Toma de inventario del módulo Inventario Restô. De ser así, se muestra un mensaje de advertencia.

Para más información sobre actualización del inventario, consulte el capítulo Consideraciones generales. Para más información sobre destinos de impresión para comandas, consulte el capítulo Consideraciones generales para Salón y Delivery. Para más información sobre formularios, consulte el ítem Formularios para comandas.

Es importante mencionar que si en Parámetros generales está activo el parámetro Enviar automático, los envíos a cocina se realizan en forma automática cuando cambia de mesa en el caso de comandas de salón; o bien cuando cambia de cliente en el caso de pedidos Delivery.

 

Cerrar

Cierra una mesa abierta y automáticamente cambia el estado de la comanda a ‘Cerrada’.

Para cerrar una mesa, el sistema valida que su estado sea ‘Abierta’ y que la comanda no tenga renglones con estado ‘Ingresado’. De lo contrario se despliega un mensaje, indicando la existencia de artículos ingresados, posibilitando en el momento, el envío a cocina. No es posible cerrar una comanda que tiene cuentas cerradas.

Si usted cierra el número de mesa de la comanda en pantalla, este número se propone por defecto en la ventana de esta función. Caso contrario, ingrese el número de mesa o bien, haga clic en el botón correspondiente para visualizar las mesas válidas y seleccionar las mesas a cerrar.

Elija si cierra la comanda para facturarla o enviarla a cuenta corriente.

Haga clic en el botón «Aceptar» para cerrar una única mesa y salir de la ventana. Haga clic en el botón «Cancelar» para salir de la opción sin efectuar ninguna acción. Si son varias las mesas a cerrar, utilice el botón «Aplicar» en reemplazo del botón «Aceptar» para seleccionar una nueva mesa.

Si usted opera el sistema desde una única computadora, el uso de esta opción es opcional. El cajero puede facturar directamente una mesa abierta. Esta opción es de utilidad para las terminales de garzón, ya que permite indicarle al cajero las mesas a facturar.

Recuerde, además, que si en Parámetros generales usted activó el parámetro Controla cantidad máxima de impresiones dicho control se realizará al aceptar la operación.

 

Facturar / Facturar Mesa

Esta es una función propia del cajero. Disponible para el Cliente con determinadas rectificaciones, por lo que algunas opciones pueden no estar disponibles o sufrir variaciones según su contexto.

Si el parámetro general Imprime comanda agrupada al facturar indica que se imprime la comanda desde Salón, como destino de impresión se utiliza la impresora asociada al puesto de caja. Si no existe una impresora asociada, se usa la impresora (definida como habitual) del sector correspondiente a la mesa; caso contrario, se exhibe la pantalla de selección de destinos.

Si el parámetro general Imprime comanda agrupada al facturar indica que se imprime la comanda desde Delivery, se utiliza el destino de impresión del puesto de caja. Si no existe esta definición, se considera el destino indicado en el proceso Parámetros generales; caso contrario, se exhibe la pantalla de selección de destinos.

Tenga en cuenta que si en Parámetros generales usted activó el parámetro Controla cantidad máxima de impresiones, dicho control se realizará al aceptar la operación.

[/axcond]

 

Cobrar

Esta es una función propia del cajero.

La cobranza se registra en el momento de la facturación o bien, en modo diferido mediante esta función. A continuación, explicamos cada uno de los datos que se exhiben en pantalla:

Fecha: se exhibe la fecha del sistema, pero es posible modificarla.

Cotización: exhibe la cotización de la moneda extranjera y permite modificarla mediante el comando Cotizaciones.

Mesa: ingrese o seleccione el número de mesa a cobrar. Se exhibe el número de mesa activa en la pantalla de ingreso de comandas para el cajero. Es posible cobrar las mesas asociadas a comandas con estado facturada.

Actualizar lista de mesas: haga clic en este botón para actualizar la información de las mesas posibles de cobrar.

Número de factura: se exhibe el número del comprobante a cobrar.

Total: es el total a cobrar de la factura.

Cuenta: si la comanda asociada a la mesa tiene cuentas cerradas, se exhiben las cuentas factibles de ser cobradas para que seleccione una de ellas. En el sector derecho se exhiben las cuentas de caja definidas como cuentas habituales en los movimientos de cobranza. El orden de aparición, la descripción y la imagen que se exhibe en esta pantalla son parámetros definidos en el proceso Cuentas de caja. Seleccione o ingrese en la grilla, la(s) cuenta(s) representativas de los valores recibidos (efectivo, cheques, tarjetas o tickets). Ingrese la cantidad recibida.

El sistema calcula el total de valores recibidos y si corresponde, el vuelto a entregar.

Si utiliza propina en esta función, se detalla el importe correspondiente a la consumición, el correspondiente a la propina y el total a cobrar.

Al momento de cobrar es posible modificar el importe de la propina, siempre y cuando éste no haya afectado el total del comprobante.

Si cobra en el momento de realizar la boleta, es posible ingresar tickets que discriminen o no discriminen IVA. En cambio, si la cobranza se hace con posterioridad a la emisión de la boleta, desde este proceso no es posible ingresar tickets que discriminen IVA.

Si la cobranza se efectúa mediante cheque o tarjeta de crédito, es posible ingresar el detalle de cheques o cupones recibidos.

Sólo es posible ingresar tickets que discriminan IVA si se trata de una boleta; caso contrario, no se acepta este tipo de tickets como medio de pago.
Si ingresa como medio de pago, tickets que discriminan IVA, el comportamiento del proceso se ve afectado de la siguiente manera:

• Si el importe cancelado en tickets que discriminan IVA iguala o supera el total de la boleta, entonces no se emite boleta, se guarda la comanda en estado cancelada, se registra el ingreso de los tickets y en caso de existir vuelto, se registra en la cuenta vuelto indicada en el alta de la empresa tickets.
• Si el importe cancelado en tickets que discriminan IVA es menor al total de la boleta, entonces se emite la boleta por la diferencia (total boleta – importe cancelado con tickets que discriminan IVA).

Para habilitar el ingreso de los datos del ticket utilizando un lector de código de barras, utilice el botón «Código de barras».

Tenga en cuenta que en el caso de los tickets tipo «Ticket Restaurant», se asume como vencimiento, la fecha del día de ingreso -ya que ese código de barras no proporciona este dato.

Cotizaciones: En el caso de cuentas en otras monedas, haga clic en este botón para modificar su cotización.

Cuenta para vuelto: El sistema propone la cuenta para vuelto definida en el proceso Parámetros generales. Haga clic en este botón si desea cambiarla.

Si necesita ingresar en un movimiento, dos (2) cuentas para vuelto, ingrese la segunda cuenta para vuelto en la grilla con cantidad negativa.
Si el puesto de caja tiene un cajón de dinero, conectado a la PC o a un controlador fiscal, al momento de aceptar el proceso, el cajón se abrirá automáticamente.
Para mas información consulte el tópico Cajón de dinero, disponible desde Parámetros generales.

 

Enviar a Cuenta Corriente

Esta es una función propia del cajero.

Esta opción envía a cuenta corriente una comanda con estado abierta o cerrada cuenta corriente. Tenga en cuenta que puede considerar o no una comanda con estado cerrada para facturar, según la configuración del parámetro general Factura comandas cerradas para enviar a cuenta corriente.

En el caso de comandas con estado abierta, se valida que todos sus renglones hayan sido enviados a cocina, de lo contrario se despliega un mensaje indicando la existencia de artículos ingresados, posibilitando en el momento, el envío a cocina.

Si usted desea enviar a cuenta corriente el número de mesa de la comanda en pantalla, este número se propondrá por defecto. Caso contrario, ingrese el número de mesa o bien, haga clic en el botón para visualizar las mesas válidas y seleccionar la mesa a considerar.

El sistema controla que la comanda tenga un cliente asignado. En caso de no tenerlo, se procederá de acuerdo a la definición del parámetro general Asigna cliente en envío a Cuenta Corriente:

• No Asigna cliente en envío a Cta. Cte.: usted deberá seleccionar un cliente mediante su código, nombre, fono o RUT.
• Asigna cliente y no es editable: el sistema asignará el cliente definido como cliente habitual para envío a cuenta corriente y enviará la comanda a cuenta corriente en forma automática.
• Asigna cliente y es editable: el sistema mostrará el cliente definido como cliente habitual para envío a cuenta corriente, pero usted podrá modificarlo, si así lo desea.

Si la comanda asociada a la mesa tiene cuentas cerradas, se exhiben las cuentas factibles de ser enviadas a cuenta corriente para que seleccione una de ellas.

Si se cumplen las condiciones anteriores, el nuevo estado de la comanda es enviada cuenta corriente.

Si el parámetro general Imprime comanda agrupada al enviar a cuenta corriente indica que se imprime la comanda desde Salón, como destino de impresión se utiliza la impresora asociada al puesto de caja. Si no existe una impresora asociada, se usa la impresora (definida como habitual) del sector correspondiente a la mesa; caso contrario, se exhibe la pantalla de selección de destinos. En el caso de comandas de Delivery, se utiliza el destino de impresión del puesto de caja o el definido en el proceso Parámetros generales.

El acceso a esta función puede estar restringido por el uso de perfiles, donde es posible seleccionar una de las siguientes opciones:

• S: Con acceso.
• C: Solicita clave y graba auditoría.
• A: Con acceso y graba auditoría.
• M: Con acceso, solicita motivo y graba auditoría.
• O: Solicita clave, motivo y graba auditoría.
• N: Sin acceso.

 

Despachar

Esta es una función propia del cajero.

Este proceso genera la guía de despacho de la comanda en pantalla. A continuación, explicamos cada uno de los datos que se exhiben en pantalla:

Fecha: se exhibe la fecha del sistema, pero es posible modificarla.

Talonario: se propone el talonario para guías de despacho, definido por defecto para el puesto de caja.

Cotización: exhibe la cotización de la moneda extranjera y permite modificarla.

Cliente: se asume que el cliente es de tipo ocasional, pero es posible elegir un código de cliente existente. Para seleccionar el criterio de búsqueda del cliente, haga clic en el botón derecho del mouse o presione las teclas <Shift + F10> sobre el campo Cliente y elija la modalidad de selección (Código, Nombre o RUT).

Usted puede modificar los datos de un cliente ocasional o consultar los datos del cliente seleccionado, en el caso de un cliente habitual.

Desde el comando es posible acceder a la siguiente información: apellido y nombre, domicilio, comuna, región y datos de la identificación tributaria.

Para los clientes ocasionales, el sistema asume los siguientes datos:

• Apellido y Nombre: Ocasional
• Región: Metropolitana
• Cuenta: si la comanda asociada a la mesa tiene cuentas cerradas, se exhiben las cuentas factibles de ser despachadas para que seleccione una de ellas.

Condición de venta: para los clientes ocasionales se considera la condición de venta contado. En tanto que para los clientes habituales, se tiene en cuenta por defecto su condición de venta, pero es posible cambiarla.

RUT: exhibe la clave única de identificación tributaria del cliente. Si se trata de un cliente ocasional, este dato es obligatorio. El sistema controla que el número sea válido.

Cuerpo de la guía de despacho: se exhibe el subtotal, el descuento, el recargo y el total del comprobante.

Descuentos y Recargos: aplique descuentos y recargos por porcentaje o por importe fijo. En el caso de un porcentaje, deberá estar comprendido en el rango de 0 a 99. Si se trata de un cliente habitual, se exhibe su porcentaje de descuento definido en el proceso Clientes.

Propina: aplique una propina por porcentaje o por importe fijo. Se exhibe el importe o el porcentaje definido en el proceso Parámetros generales.

Total: es el total de la guía de despacho. Al pie de la pantalla se muestra el total a cobrar de la guía de despacho. En el caso en el que la propina afecta el total del despacho, ambos importes coincidirán.

En el sector derecho se exhiben las cuentas de caja definidas como cuentas habituales en los movimientos de cobranza. El orden de aparición, la descripción y la imagen que se exhibe en esta pantalla son parámetros definidos en el proceso Cuentas de caja.

Seleccione o ingrese en la grilla, las cuentas representativas de los valores recibidos (efectivo, cheques, tarjetas o tickets). Ingrese la cantidad recibida. El sistema calcula el total de valores recibidos y si corresponde, el vuelto a entregar.

La guía de despacho se genera con el estado ‘despachada’, pero si se ingresan los valores de la cobranza, su estado es ‘despachada / cobrada’. Si la cobranza se efectúa mediante cheque, tarjeta de crédito o tickets, es posible ingresar el detalle de los cheques, cupones o tickets recibidos.

Tenga en cuenta que en este proceso sólo es posible ingresar tickets que no discriminan IVA.

Para habilitar el ingreso de los datos del ticket utilizando un lector de código de barras, haga clic en el botón «Código de barras».

Tenga en cuenta que en el caso de los tickets tipo «Ticket Restaurant», se asume como vencimiento, la fecha del día de ingreso -ya que ese código de barras no proporciona este dato.

Tenga en cuenta que el vuelto se calcula en base al total a cobrar.

Cotizaciones: en el caso de cuentas en otras monedas, haga clic en este botón para modificar su cotización.

Cuentas: el sistema propone la cuenta para vuelto definida en el proceso Parámetros generales. Haga clic en este botón si desea cambiarla.

Guía de despacho electrónica

Se deberá tener configurado un talonario electrónico para realizar la guía de despacho electrónica. Al seleccionar el talonario, en la barra superior se habilitarán dos botones: «Parámetros despacho electrónicos» y «Datos Adicionales para DTE».

Parámetros despacho electrónicos

Al seleccionarlo presenta una pantalla con los siguientes campos:

Motivo de referencia: este campo es opcional, permite cargar los motivos de referencia que originan la guía despacho.

Motivo: este combo es obligatorio. Indica si la guía es de tipo venta o traslado. Sus valores posibles son:

• Guia de despacho de venta (valor pre establecido).
• Guia de despacho de traslado.

Tipo de traslado de bienes: este campo es obligatorio. Indica si el traslado de mercadería es por venta o por otros motivos que no corresponden a venta. Sus valores posibles son:

• Operación que constituye venta (Valor pre establecido).
• Ventas por efectuar.
• Consignaciones.
• Entrega gratuita.
• Traslados internos.
• Otros traslados no venta.

Tipo de despacho: este campo es obligatorio. Indica la modalidad de despacho. Los valores posibles son:

• Sin despacho de bienes (Valor pre establecido).
• Despacho por cuenta del receptor del documento (cliente).
• Despacho por cuenta del emisor a instalaciones del cliente.
• Despacho por cuenta del emisor a otras instalaciones.

Datos Adicionales para DTE

Campos adicionales XML

Contacto: en este campo se deberá cargar el nombre y teléfono del contacto de la empresa receptora.

Nombre del chofer: en este campo se carga el nombre y apellido del chofer.

Email de contacto: en este campo se deberá cargar el email de la empresa receptora.

RUT Solicitante: en este campo se deberá cargar RUT válido correspondiente al solicitante del documento electrónico.

RUT Transportista: en este campo se deberá cargar RUT válido correspondiente al transportista.

RUT Chofer: es obligatorio si se cargó el nombre del chofer. En este campo se deberá cargar RUT válido.

Dirección destino: en este campo se deberá cargar la dirección legal del receptor.

Comuna destino: en este campo se deberá cargar la comuna del receptor.

Ciudad destino: en este campo se deberá cargar la ciudad del receptor.

Patente transporte: en este campo se carga la patente del trasporte.

Referencia Adicional

Tipo de documento: en este campo se carga el tipo de documento del folio, por ejemplo, ‘FAC’, ‘DES’, etc. Solo se admiten tres dígitos.

Descripción: en este campo se carga la descripción del folio de referencia.

Folio: en este campo se carga la identificación del folio.

Fecha: en este campo se carga la fecha de emisión del folio.

Al generar la guía de despacho electrónica la misma será visible en el Administrador de documentos electrónicos.

Tenga en cuenta que si en Parámetros generales usted activó el parámetro Controla cantidad máxima de impresiones dicho control se realizará al aceptar la operación.

Impresión: para la impresión de la guía de despacho se tendrá en cuenta el formulario asociado al talonario seleccionado. Tenga en cuenta que no es posible reimprimir una guía de despacho.

Cambiar formulario: presione la tecla <F8> para cambiar el diseño (dibujo) de formulario a utilizar en la impresión del comprobante generado. Por defecto, siempre se imprime el comprobante con el diseño habitual. Pero si lo desea, puede optar por cualquiera de los diseños de formulario asociados al talonario seleccionado. Tenga en cuenta que el cambio se mantiene hasta tanto no cierre el proceso.

 

Datos Adicionales para DTE

Esta es una función propia del cajero.

Permite al usuario la carga de datos adicionales que serán incluidos en la factura y en el xml que se genera para ser enviado a SII. Esta función solo estará disponible si la empresa es emisora de documentos electrónicos. Los campos no son obligatorios, pero se deberá cargar al menos uno para poder grabar. En caso contrario se deberá seleccionar cancelar.

 

Liberar

Una vez que el cliente paga su cuenta y se retira del salón, utilice esta función para liberar la mesa.

El sistema valida que la mesa a liberar se encuentre con estado ‘Cobrada’, ‘Facturada con una condición de venta cuenta corriente’ o ‘Enviada a Cuenta Corriente’ o ‘Cancelada’. Si se cumplen estas condiciones, la mesa puede ser liberada.

Si la comanda asociada a la mesa tiene cuentas cerradas, se valida el estado de cada una de las cuentas y no se tiene en cuenta el parámetro general Libera mesas automáticamente.

Si usted libera el número de mesa de la comanda en pantalla, y esta cumple con las condiciones mencionadas, la mesa se libera. Caso contrario, ingrese el número de mesa o bien haga clic en el botón correspondiente para visualizar las mesas válidas y seleccionar las mesas a liberar.

Haga clic en el botón «Aceptar» para liberar una única mesa y salir de la ventana. Haga clic en el botón «Cancelar» para salir de la opción sin efectuar ninguna acción. Si son varias las mesas a liberar, utilice el botón «Aplicar» en reemplazo del botón «Aceptar» para seleccionar una nueva mesa.

 

Anular

 

Agrupar

Esta opción permite agrupar en una comanda, los artículos con igual código y precio unitario. El sistema exhibe la comanda agrupada, con la posibilidad de aplicar un porcentaje o valor de descuento, de recargo y/o de propina e imprimirla.

Destino: si utiliza la opción desde ‘Cajero’, se propone como destino de impresión, la impresora asociada al puesto de caja. En el caso de no existir ninguna impresora asociada, se propone la impresora (definida como habitual) del sector asociado a la mesa, pero es posible modificarlo. En el caso de comandas de delivery, se propone el destino de impresión definido en el proceso Parámetros generales.

Si utiliza la opción desde ‘Garzón’, se propone la impresora (definida como habitual) del sector asociado a la mesa, pero es posible modificarlo.

 

Transferir

 

Juntar

Esta función le brinda la posibilidad de agrupar o desagrupar mesas habilitadas, abiertas o cerradas.

Tenga en cuenta que la mesa que usted ingresa como primer dato en la ventana de selección, siempre debe tener una comanda asociada, aunque ésta no tenga renglones.

Para la exhibición de las mesas disponibles se tienen en cuenta las siguientes consideraciones:

• Si el estado de la mesa es ‘Abierta’, se exhibirán como mesas disponibles, las mesas con estado ‘Abierta’ y con estado ‘Libre’;
• Si el estado de la mesa es ‘Cerrada’, sólo se exhibirán como mesas disponibles, las mesas con estado ‘Cerrada’.
• Si la mesa ingresada ya pertenece a una agrupación, en el sector derecho de la ventana se exhiben las mesas agrupadas.

Es posible seleccionar una o todas las mesas. Para agrupar, utilice los botones «>» y «>>», respectivamente. Para desagrupar o eliminar una o todas las mesas de una agrupación, utilice los botones «<» y «<<» respectivamente.

Al juntar mesas, la comanda queda compuesta por la suma de los renglones de las comandas de las mesas agrupadas, lleva el número de la comanda de la primer mesa ingresada y se actualiza también la cantidad de comensales o cubiertos. Esta comanda se asocia a cada una de las mesas agrupadas, en tanto que las mesas no se liberan.

Tenga presente que las mesas a juntar no deben tener asociada una comanda con cuentas cerradas.

 

Dividir en cuentas

 

Asignar cliente