Código de Artículo: es posible referenciar artículos por su código, sinónimo o código de barras.
Pulsando <Enter> o un código erróneo, se visualizará una lista de los artículos para seleccionar el deseado.
Los artículos que se utilizan en los pedidos deber estar definidos con un perfil de Venta o Compra -Venta.
<F6> – Alta de Artículos
Si activó el parámetro correspondiente en el proceso Parámetros generales del módulo Inventario, pulsando <F6> desde el campo Código podrá agregar un nuevo artículo.
Se abrirá la pantalla Artículos para ingresar todos los datos correspondientes. Una vez finalizada la carga, pulse <F10> para confirmar el alta del artículo.
Escalas
Si utiliza artículos definidos con escalas, podrá referenciarlos a través de diferentes modalidades, como se describe en el proceso Facturas. Además cuenta con la posibilidad de imprimir los artículos agrupados por su código base. La definición de artículos con escala (talle, color, etc.) se realiza en el módulo Inventario.
Unidad de medida: si definió artículos con equivalencia de ventas distinta de «1», podrá seleccionar la unidad de medida del renglón.
Los valores posibles son:
- V: unidad de ventas
- U: unidad de stock
Si se expresan las cantidades en unidades de ventas, la guía de despacho o factura que se emita posteriormente también será en unidades de ventas.
Es importante considerar que el inventario comprometido se actualiza siempre en unidades de stock.
Cantidad Pedida, a Facturar y a Descargar: por cada artículo que lleva stock asociado, se indicará la Cantidad Pedida y las Cantidades a Facturar y a Descargar de inventario, que serán menores o iguales a la cantidad pedida.
Estas últimas cantidades serán las que se incluyan en la próxima factura o guía de despacho que se confeccione con referencia al pedido (siendo posible modificarlas mediante otros procesos, previo a la generación de facturas o guías de despachos).
En el ingreso se exhibirán las cantidades pendientes de facturar y descargar al pie de la pantalla. Estas coincidirán con el total pedido, pero a medida que el artículo se facture y entregue ser irán actualizando en forma automática.
Cabe destacar que la diferencia entre la cantidad a facturar y a descargar depende de la posibilidad de independizar la facturación de un artículo de su descarga de inventario.
Si se encuentra activo el parámetro Descarga stock al facturar en el perfil utilizado o en la solapa Artículos de Parámetros de Ventas no se ingresará cantidades a descargar. Coincidiendo, en todos los casos, con la cantidad a facturar.
Para los artículos que no lleven stock asociado y sean despachables podrá indicarse las cantidades a facturar y a despachar administrando el sistema las cantidades pendientes.
Para el caso de artículos sin inventario asociado y no despachables, el sistema asume que no poseen cantidad a descargar. Por lo tanto, se indicarán únicamente las cantidades totales pedidas y las cantidades a facturar.
Será posible dejar en cero la cantidad pendiente a facturar; en ese caso el sistema le solicitará su confirmación, según lo parametrizado en el perfil de facturación, y mostrará en cero la cantidad a descargar.
Precio Unitario: puede consultar los precios de la lista indicada en el pedido desde el ingreso de renglones pulsando <F4>. Asimismo, podrá seleccionar un artículo desde la consulta.
En el ingreso de renglones, mediante la tecla <F4> usted puede consultar los precios de la lista indicada en el pedido y seleccionar un artículo determinado.
Totales: mediante la tecla <F7> se visualizarán los totales parciales del pedido y se permitirá la edición de la condición de venta.
Esta opción es de utilidad para visualizar, de manera instantánea, la forma de pago y los intereses que surgen de aplicar las distintas condiciones de venta habilitadas; y permitirá actualizar, opcionalmente, la condición de venta del pedido.
En el caso de utilizar una condición de venta de cuenta corriente, se desplegará una pantalla con los importes totales del pedido y el detalle de los vencimientos.
En la parte inferior derecha de la pantalla se visualizará el subtotal del pedido, que incluye el descuento del cliente y el total general con impuestos.