Informes de artículos

Movimientos de stock – actual

Este proceso lista los movimientos de artículos, con o sin stock asociado, según distintas opciones.

Ingrese los rangos de bodegas, artículos y fechas a considerar.

Origen: es posible listar los comprobantes de un módulo en particular (Ventas Restô, Compras o Inventario Restô) o bien, todos.

Seleccione la modalidad de emisión: Por Bodega, Por Comprobante, Por Fecha o Por Artículo.

En la opción ‘Por Comprobante’, si selecciona Inventario Restô como origen, se listarán los movimientos valorizados en la moneda seleccionada. Los que están en otra moneda, serán reexpresados según la cotización del movimiento.

 

Informe Kardex

Este proceso permite listar los movimientos de artículos valorizados de acuerdo a alguno de los siguientes criterios:

• Precio de última compra
• Precio promedio ponderado (cierre mensual y cierre mensual con valor diario)

En caso de haber seleccionado ‘Precio de última compra’ o ‘Precio promedio ponderado cierre mensual con valor diario’, se seleccionarán todos los depósitos habilitados.

Solapa Parámetros

Aplica corrección monetaria: indica si se incluye información de la corrección monetaria realizada a cada artículo en el período seleccionado.

Periodo a procesar: seleccione el período a procesar. Si habilitó la opción Aplica corrección monetaria solo podrán seleccionarse ejercicios enteros finalizados, o el período actual .

Desde fecha y Hasta fecha: indique el rango de fechas a listar. En caso de haber seleccionado el método de valuación ‘Precio promedio ponderado cierre mensual con valor diario’, el campo Desde fecha deberá comenzar con el primer día del mes seleccionado.

Método de valorización: se podrá seleccionar entre las siguientes opciones:

• Precio última compra
• Precio promedio ponderado PPP: al seleccionar este método de valuación, el proceso tomará en cuenta el parámetro de Inventario Tipo de PPP, para aplicar el mismo criterio.

Moneda: debe seleccionar el tipo de moneda (corriente o extranjera), en la cual desea visualizar la valorización de los movimientos de stock.

Depósitos a procesar: seleccione uno o más depósitos habilitados. En caso de haber seleccionado ‘Aplica corrección monetaria’, se seleccionarán todos los depósitos habilitados.

Solapa Artículos

En esta solapa indique los artículos a incluir en el informe.

Reporte Kardex

A continuación, se detallan las columnas que componen el informe, y de donde se obtienen los datos de las mismas.

Fecha: corresponde a la fecha del comprobante, en el caso del ‘Saldo Inicial’, refiere al día anterior a la fecha de inicio solicitada en el informe.

Módulo: indica el módulo desde el cúal se realizó la transacción que produjo el movimiento de stock.

Tipo: muestra el tipo de comprobante externo, del comprobante que originó el movimiento de stock.

Número: muestra el número del comprobante que originó el movimiento de stock.

Precio: es el precio de compra/venta dependiendo del tipo de movimiento. En caso de movimientos de stock, es el importe ingresado por el usuario en la transacción.

Entrada (unidades): expresada en la unidad de medida de stock 1.

Costo unitario: indica el costo asociado al artículo para la fecha del comprobante. Este valor depende del método de valorización seleccionado:

• Precio de última compra: en el caso de compras e ingresos valorizados que actualizan el precio de última compra, muestra el importe de la transacción, en otros casos, tomará el importe de la última transacción que actualizó el precio de última compra.
• Precio promedio ponderado PPP: muestra el valor correspondiente a la fecha de cada comprobante. Este valor dependerá del criterio utilizado para calcular el precio promedio ponderado en los parámetros generales (‘Cierre mensual’ o ‘Cierre mensual con valor diario’).

Unidades: muestra los movimientos de entrada, salida y saldo, todos expresados en la unidad de medida de stock 1.

Importes: muestra los movimientos de entrada, salida y saldo en la moneda seleccionada para emitir el reporte (corriente o extranjera).

Ajuste: muestra el importe de ajuste correspondiente cuando se utiliza el método de valuación última compra. También muestra el ajuste realizado como consecuencia de la aplicación de la corrección monetaria.

 

Stock faltante

Esta opción emite un listado con el stock faltante, para los artículos que llevan stock.

Es posible listar según dos criterios: Por ‘Punto de Pedido’ o ‘Por Stock Mínimo’.

• Por punto de pedido: el sistema informa, para un rango de artículos, la diferencia entre el saldo actual de stock y el punto de pedido definido para cada artículo. Calcula también la compra máxima, en base al stock máximo.
• Por stock mínimo: en este caso el sistema informa, para un rango de artículos, la diferencia entre el saldo actual de stock y el stock mínimo definido para cada artículo. También calcula la compra máxima en base al stock máximo.

En este informe se incluyen sólo los artículos cuyo saldo total en stock se encuentre por debajo del indicado como punto de pedido o stock mínimo.

 

Listado de precios para costo

Este proceso lista los valores registrados y que corresponden a precio de última compra, precio de reposición y precio de costo standard para un rango de artículos.

Los datos detallados son los mismos que se utilizan en los informes valorizados.

En el proceso Precios para costos se explica cómo se actualizan estos valores.

Si selecciona ‘Precio de última compra’, se obtiene el último precio registrado en moneda corriente y extranjera, según la cotización del comprobante que lo actualizó y la fecha de ese registro.

Si en cambio selecciona ‘Precio de reposición’, obtiene el último precio de reposición registrado. El sistema solicita la moneda y una cotización para convertir los precios que no están almacenados en la moneda solicitada para el informe.

Al seleccionar ‘Precio de costo standard’, se obtiene el último costo standard registrado. El cálculo automático de estos costos surge del proceso Armado de recetas.

 

Artículos por proveedor

Invoque esta opción para emitir un listado con el detalle de los artículos que provee cada proveedor del rango especificado.

 

Proveedores por artículo

Desde esta opción se obtiene el detalle de los proveedores que suministran cada artículo del rango especificado.

 

Catálogo de artículos

Este proceso emite un catálogo para un rango de artículos seleccionado.

Es posible emitir el catálogo ordenado ‘Por código de artículo’ o ‘Por descripción’.

Incluye descripción adicional: es posible incluir en el listado, la descripción adicional definida para cada artículo.

Utiliza agrupaciones: si activa este parámetro, se tienen en cuenta las agrupaciones definidas para los artículos.

Si utiliza las agrupaciones, el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupación. Por ejemplo: para listar todos los artículos en orden alfabético, no active el parámetro Utiliza Agrupaciones.

Incluye puntaje: active este parámetro para incluir en el catálogo, el puntaje asignado a cada artículo.

Incluye artículos inhabilitados: al activar este parámetro se incluirán los artículos inhabilitados.

Incluye artículos sin rubros: si activa este parámetro, se considerarán los artículos que no estén asignados a ningún rubro.

 

Etiquetas por artículo

Este proceso genera etiquetas de artículos, según distintas modalidades.

Seleccione una de las siguientes modalidades de emisión: ‘Por artículo’, ‘Por comprobante’ o ‘Por saldos’.

A) Por artículo

En esta opción se emiten etiquetas para un rango de artículos y es posible indicar la cantidad de etiquetas a imprimir de cada código.

B) Por comprobante

Mediante esta opción se generan etiquetas según un tipo y número de comprobante seleccionados.

El objetivo, en este caso, es generar tantas etiquetas por artículo como cantidades ingresadas en cada renglón del comprobante en cuestión. Es sumamente útil para etiquetar artículos nuevos, envíos a otra sucursal, reposiciones, etc.

Origen: en este campo se define de qué módulo en particular son los comprobantes a seleccionar.

Comprobante: ingrese el número completo del comprobante, incluyendo letra, sucursal y número de comprobante (ejemplo: A0000-00000001).

C) Por saldos

Esta opción emite etiquetas para un rango de artículos, según los saldos existentes a la fecha, en un rango de bodegas.

Parametrizaciones comunes a las tres opciones

Valoriza etiqueta por lista de precios: este parámetro está disponible si existe el módulo Ventas Restô. Si está activo, la etiqueta se valorizará según una lista de precios definida en dicho módulo.

Modelo de impresión: indique el formato de etiqueta a utilizar para su impresión.

Imprime código de barras: si activa este parámetro, la etiqueta a generar considerará la impresión de un código de barras. Su ubicación será la indicada en la edición de la etiqueta.

Si se activa el parámetro anterior se ingresarán los siguientes datos:

Origen: indique el campo en el que se encuentra el código de barras. Es útil si realizó la codificación de artículos según el código de barras de los artículos.

Norma: seleccione la norma para la generación del código de barras. Las opciones posibles son: UPC-A, EAN-13, Code 39, ITF, Code 128, Postnet.

La norma está estrechamente relacionada con la codificación determinada para los artículos; ya que hay normas que sólo permiten números, mientras que otras aceptan números y letras o caracteres ASCII.

Tenga en cuenta que, para imprimir códigos de barras mayores a 13 caracteres debe utilizar la norma ‘code 39’ o ‘code 128’.

Modelo de impresora: seleccione el modelo de impresora disponible para la impresión de códigos de barras o en su defecto, una impresora compatible.

Todas las medidas son leídas como espacios de caracteres y después, convertidas a Puntos Por Pulgadas (PPP).

Comando Dibujar

Este comando permite diseñar un modelo de etiqueta de artículo.

Es posible definir tantos modelos de impresión como sean necesarios.

El nombre que usted elija para cada modelo se guardará internamente con el formato: STEXXXXX.TYP.

Así, por ejemplo, si definió el modelo ‘ROT_1’, éste se almacenará con el nombre ‘STEROT_1.TYP’.

El modelo ETIQ, utilizado por defecto, posee las siguientes características:

• 2 etiquetas por renglón
• Dimensiones: 88 mm de ancho y 35 mm de alto

Para el diseño del modelo de etiqueta se emplearán palabras de control y variables de reemplazo que se explican a continuación.

Palabras de control

Valores por defecto y valores posibles

(*) La longitud de @ALTOBARRA estará incluida en el @LINEAS. Se utilizará el mismo tipo de letra para toda la etiqueta.

Desde la sección Modelos de impresión de comprobantes usted tiene un listado completo de las palabras de control y las variables para etiquetas de texto.

 

Generación de etiquetas

Este proceso le permite imprimir etiquetas de artículos, tanto en formato gráfico como de texto.

Para crear etiquetas de artículos, utilice el editor de etiquetas del módulo Procesos generales.

Dispone de distintas modalidades de impresión:

Por artículo

Esta opción permite emitir etiquetas para un rango de artículos, indicando la cantidad de etiquetas a imprimir de cada código.

• Seleccione los artículos
• Indique la cantidad de etiquetas:
  • Cantidad fija: para especificar una cantidad fija de etiquetas por artículo.
  • Según saldo: para emitir etiquetas según los saldos existentes a la fecha, en un rango de depósitos.

Por comprobante

Esta opción permite emitir etiquetas según un tipo y número de comprobante seleccionados.

El objetivo de esta opción es generar tantas etiquetas por artículo como indica la cantidad ingresada en cada renglón del comprobante. Es útil para etiquetar artículos nuevos, envíos a otra sucursal, reposiciones, etc.

• Módulo: indique de qué módulo en particular son los comprobantes a seleccionar (Compras, Inventario, etc.)
• Tipo de comprobante: seleccione aquellos comprobantes que afecten stock (armado, ajustes, transferencias, etc.).
• Proveedor: en el caso de seleccionar como módulo origen ‘Compras’ se deberá ingresar un proveedor.
• Fecha: indique un rango de fechas a considerar para el tipo de comprobante indicado.
• Comprobantes: indique un rango de números de comprobantes a considerar para el tipo de comprobante indicado.
• Selección: seleccione en forma individual los comprobantes a considerar.
• Unidad de medida: especifique la unidad de medida a considerar para la cantidad de etiquetas.
  • Unidades de Ventas / Inventario: se genera la cantidad de etiquetas resultante de la reexpresión en unidad de stock de los renglones del comprobante.
    El renglón del comprobante indica 10 unidades de compra del artículo. La equivalencia en unidades de stock es igual a 10. Entonces se imprimirán 100 etiquetas de este artículo, es decir, el stock se actualizó por 100 unidades.
  • Unidades del comprobante: la cantidad de etiquetas por renglón será igual a la cantidad ingresada originalmente, en la unidad que corresponda.

Configurar filtro, etiquetas y lista de precios

Seleccione esta opción para modificar el filtro de artículos, etiquetas y la lista de precios en caso de incluir variables para precios. En caso de tener configurados estos datos en los parámetros generales de Inventario no es necesario tildar esta opción.

• Artículos a imprimir:
  • Todos los artículos seleccionados: imprime las etiquetas de todos los artículos que cumplan con los criterios de selección especificados.
  • Sólo artículos con una etiqueta asignada: imprime sólo los artículos que tengan asignada una etiqueta específica.

Para asignar etiquetas a un artículo, indique la etiqueta habitual en la sección Inventario del maestro de Artículos.

• Etiquetas:
  • Etiquetas asignadas por artículo: imprime las etiquetas asignadas por artículo.
  • Modelo de impresión genérico: imprime utilizando una misma etiqueta para todos los artículos.
  • Etiqueta: especifique la etiqueta que se utilizará para los artículos que no tengan un modelo de impresión asignado, o para reemplazar las etiquetas asignadas por artículo.
• Lista de precios
  • Valoriza etiqueta por lista de precios: imprime las variables de precios de la etiqueta.
  • Lista: especifique la lista de precios para buscar los precios de los artículos.
  • Imprime símbolo de moneda: agrega el símbolo correspondiente de la moneda al valor del precio.
  • Incluir únicamente artículos con precios modificados desde la fecha: imprime sólo las etiquetas de los artículos que hayan tenido modificaciones de los precios desde la fecha indicada.

Resumen de impresión

Después de la configuración se muestra una grilla con los artículos que se van imprimir, cantidades y etiquetas de cada uno.

Puede modificar las cantidades si se especifica ‘Cantidades fijas’.

Se pueden cambiar las etiquetas por artículo, como así también eliminar renglones de la grilla para no tener en cuenta en la impresión.

Para etiquetas gráficas, adicionalmente se muestra el tamaño de la misma.

Glosas

Especifique los valores para reemplazar las variables correspondientes a las leyendas definidas en la etiqueta.

Impresoras

Seleccione la impresora correspondiente para cada tamaño de etiqueta gráfica.

Las impresoras compatibles con la impresión de etiquetas gráficas son de la marca Zebra (ZPL/EPL) y SATO. Para los modelos Zebra EPL la impresora deberá configurarse como recurso compartido.

Puede especificar la misma impresora para diferentes tamaños de etiqueta. En este caso el sistema le avisará para que realice la carga del papel correspondiente cada vez que imprime un tamaño específico.

En caso de imprimir etiquetas en modo texto deberá configurar:

• Imprime código de barras: active esta opción para que la etiqueta a generar considere la impresión de un código de barras, siendo su ubicación la indicada en la edición de la etiqueta.
  Si activa dica opción se ingresarán los siguientes datos:
• Origen: indique el campo en el que se encuentra el código de barras. Es útil si realizó la codificación de artículos según el código de barras de los artículos.
• Norma: seleccione la norma para la generación del código de barras. Las opciones posibles son: ‘UPC-A’, ‘EAN-13’, ‘Code 39’, ‘ITF’, ‘Code 128’, ‘Postnet’.
  La norma está estrechamente relacionada con la codificación determinada para los artículos; ya que hay normas que sólo permiten números, mientras que otras aceptan números y letras o caracteres ASCII.
  Si no codificó correctamente los códigos de barras, éstos no serán emitidos o bien, se producirán errores en la impresión.
• Modelo de impresora: seleccione el modelo de impresora que se disponga para la impresión de códigos de barras o en su defecto, una impresora compatible.

Variables de impresión

Partidas

Para las modalidades por comprobante y por saldos, los datos de partidas pueden imprimirse mediante la utilización de las variables correspondientes.

Si eligió la opción ‘Por Comprobante’, la cantidad de etiquetas a imprimir para el artículo será igual a la cantidad informada en cada renglón.

Podrá imprimir, además, referencias a los movimientos de las partidas del renglón, obteniendo tantas etiquetas por partida como cantidad indicada para la partida y el artículo.

Seleccionando la opción ‘Por Saldos’, la cantidad de etiquetas a imprimir para el artículo será igual a su saldo en cada depósito. Podrá imprimir, además, referencias a las partidas existentes para el artículo, obteniéndo tantas etiquetas por partida como saldo haya para el artículo y el depósito.

 

Movimientos de stock Histórico

Este proceso emite un informe de los movimientos de stock que han pasado al archivo histórico.

Indique los rangos de fechas y de artículos a incluir en el informe.