Parámetros generales

Se utiliza este proceso para definir una serie de parámetros y valores iniciales, que permiten adaptar el comportamiento del sistema a sus necesidades particulares.

Este proceso le permite configurar el sistema a su medida, agilizando la operatoria diaria.

Detallamos a continuación los parámetros generales a aplicar:

Lleva partidas: indica si se utilizan artículos con partidas.

Numeración automática de partidas / Próximo número a utilizar: estos parámetros se habilitan para su configuración sólo si usted definió que Lleva partidas. En el capítulo especial de Partidas explicamos en forma detallada su funcionamiento.

Método descarga habitual: elija el método de descarga a aplicar para los movimientos de partidas. Las opciones posibles son: ‘Manual’, ‘Número interno’, ‘Fecha de ingreso’ o ‘Fecha de vencimiento’. Por defecto, se propone el método manual. El método que usted elija será propuesto en el momento de dar de alta un artículo.

Orden descarga habitual: elija el orden a considerar en la modalidad de descarga de partidas. Las opciones posibles de elección son: ‘Ascendente’ o ‘Descendente’. Por defecto, se propone el orden ‘Ascendente’. Este dato no es editable en el caso de haber elegido la opción ‘Manual’ como método de descarga. El orden que usted defina en este parámetro será propuesto en el momento de dar de alta un artículo.

Usa código de barras de hasta 18 caracteres: indique ‘No’ si trabaja con códigos de barras de hasta 15 caracteres.

Método descarga automática: indique el método de descarga a considerar en los procesos automáticos (Armado según Modelo y Descarga Batch), para aquellos artículos que tienen como método de descarga, el método ‘Manual’. En este caso, los valores posibles de elección son: ‘Número interno’, ‘Fecha de ingreso’ o ‘Fecha de vencimiento’.

Orden descarga automática: indique el orden de descarga a considerar en los procesos automáticos (Armado según Modelo y Descarga Batch), para aquellos artículos que tienen como método de descarga, el método ‘Manual’. Las opciones posibles de elección son: ‘Ascendente’ o ‘Descendente’. Por defecto, se propone el orden ‘Ascendente’.

Toma de inventario: indica el bloqueo que se realizará en la toma de inventario.

Si elige ‘Por Artículo/Bodega’, el sistema bloqueará el artículo de la bodega a inventariar. En cambio, si la selección es ‘Por Bodega’, el sistema bloqueará la bodega en forma completa.

Si el bloqueo es ‘Por Artículo/Bodega’, no podrá realizar movimientos desde los procesos que afecten el saldo de stock de ese artículo en la bodega indicada, permitiendo actualizar el stock para otras líneas de producto de la misma bodega. En cambio si el bloqueo es ‘Por Bodega’, no se podrá actualizar el stock desde ningún proceso que afecte la o las bodegas involucradas en la toma de inventario.

Ingreso de partidas en toma de inventario: mediante este parámetro configura el comportamiento a seguir con respecto a las diferencias encontradas en las partidas inventariadas. Indique si las partidas serán actualizadas en forma manual o automática. Si elige la opción ‘Automática’, se descontarán del saldo de la primera partida ingresada o se incrementará la última ingresada.

Lleva Precio Promedio Ponderado: indica si se utiliza el cálculo de precio promedio ponderado (PPP) como método de valuación de salidas e inventario. Este campo puede ser modificado posteriormente.

Fecha último cierre: cada vez que se realice el cálculo de PPP (cierre), el sistema generará los valores y exhibirá en este campo, la fecha del último cierre efectuado. Si se anulan cierres, la fecha se corregirá automáticamente. Este campo no puede modificarse en forma manual. Se lo utilizará como control y el sistema no permite ingresar comprobantes que afectan stock con fecha anterior a la del último cierre.

Tipo de PPP: indica el tipo de PPP con que quiere trabajar.

Si indica ‘Cierre Mensual’, el sistema realiza un cierre mensual de PPP. En cualquier informe de valorización, todos los comprobantes del mes xx serán valuados al PPP del mes anterior a xx.

Si indica ‘Cierre Mensual con valor diario’, además de realizar el cierre mensual, se asigna a cada comprobante el PPP que le correspondió durante el proceso de cierre. En cualquier informe de valorización, cada comprobante será valuado al PPP que tenga grabado.

Fecha para Descarga Batch: este parámetro indica la fecha con la que se registrarán los movimientos de stock que se generen mediante el proceso Descarga Batch de Comandas. Las fechas posibles de elección son: ‘del Día’ o ‘de Origen’.

Si elige la opción ‘del Día’ (D), los movimientos de stock se generarán con la fecha del sistema.

Si elige la opción ‘de Origen’ (O), cada movimiento de stock se generará con la fecha correspondiente a la comanda que se está descargando.

Actualiza costos: indique bajo que modalidad desea actualizar los costos de los artículos vendidos.

Esta opción es de utilidad si registra comprobantes de compras o de stock (que afecten costo) con fecha retroactiva y desea actualizar el costo de las ventas efectuadas con fecha igual o posterior a la del comprobante ingresado.

Puede optar entre dos modalidades:

• Por Comprobante: en caso de desear actualizar costos en forma automática al registrar cada comprobante de ingreso valorizado. (factura de compra o ingresos de stock configurados como Actualiza precios de última compra = ‘Sí’).
  Tenga en cuenta que con esta modalidad no se recalculan los costos de los artículos con armado previo, y no se tiene en cuenta los importes de fletes y/o intereses ingresados en las facturas de compras.
• Batch: en caso de preferir actualizar el costo de los artículos vendidos en forma diferida y manual desde el proceso Actualización de costos. Con esta modalidad podrá incluir importes de flete e intereses, recalcular costos de los artículos con armado previo, e imprimir el detalle de la modificación realizada.
  Para más información consulte Actualización de costos.

 

Unidades de medidas habituales

Ventas/Inventario: configure la unidad de medida de Ventas / Inventario para que se asigne como valor habitual al crear artículos.

Compras: configure la unidad de medida de Compra para que se asigne como valor habitual al crear artículos.

 

Impresión de etiquetas

Modelo de impresión: seleccione el modelo de impresión habitual a ser utilizado en el proceso de generación de etiquetas.

Lista de precios: seleccione la lista de precios habitual a ser utilizada en el proceso de generación de etiquetas.

Impuestos por defecto: esta parametrización es de suma utilidad para agilizar la carga de artículos, asignando las referencias impositivas habituales. El ingreso de estos campos no es obligatorio.

Dado que para el alta de artículos, estos datos son obligatorios, es útil definirlos en este proceso, de manera que sólo se confirmen o modifiquen puntualmente al ingresar un nuevo artículo.

Indique con qué tasas son gravados habitualmente los artículos en el momento de facturarlos (módulo Ventas Restô).

Para cada tipo de impuesto existe un rango válido de códigos. En el proceso Tasas del módulo Ventas Restô, se definen las tasas posibles para cada tipo de impuesto.

Los rangos válidos en el módulo Ventas Restô son: