Restô le permite:
•Reflejar la propina otorgada en el comprobante de facturación que se entrega al cliente (factura, boleta o despacho).
•Registrar el pago de propinas a cada garzón o repartidor.
•Consultar las propinas registradas: pendientes de pago, pagadas o todas.
¿Cómo parametrizar la base de datos para registrar el circuito de propinas?
En primer lugar, tiene que dar de alta los tipos de comprobante para registrar el pago de propinas. Si lo desea, puede usar el mismo comprobante para ambos casos. De lo contrario, defina un tipo de comprobante para registrar el pago de propinas de garzones y otro, para el pago de propinas de repartidores. Utilice la opción Archivos/Caja/Comprobantes. Si lo desea, puede usar el mismo comprobante para ambos casos.
Además, debe dar de alta el tipo de comprobante con el que registrará la propina cuando cancele con tickets y la cuenta de caja donde se registrará la propina cancelada con tickets.
Para ello, utilice la opción Archivos / Caja / Comprobantes y la opción Archivos / Caja / Cuentas.
Luego, ingrese al proceso Parámetros Generales y complete los parámetros referidos a las características aplicables a propinas.
Salón
Utiliza Propina: indique si utiliza propina en salón, y en ese caso, especifique la Modalidad a aplicar:
Si es obligatoria: se asume por defecto; su valor puede modificarse, pero no puede ser cero.
Si es voluntaria: se propone el valor ingresado en el campo Valor Habitual del proceso Parámetros Generales, en el campo Valor Habitual, pero es posible modificarlo y dejarlo en cero.
Valor Habitual: indique si la propina es un importe fijo o bien, un porcentaje (a aplicar sobre el total de la consumición – descuento + recargo asignado).
Afecta el total de la factura / despacho: si afecta el total, será considerado un concepto exento.
Afecta el total de la boleta: si afecta el total, será considerado un concepto exento. Tenga en cuenta que si utiliza controlador fiscal debe parametrizar que la propina No afecta el total de la boleta, para evitar diferencias entre el sistema y el controlador fiscal.
Usa propina en Factura Mostrador: este parámetro especifica si utiliza propina en la función de comanda Mostrador. Si optara por no utilizar propina en este proceso, se recomienda activar la modalidad voluntaria con valor cero, e ingresarla sólo cuando lo necesite.
Paga propina al rendir: es posible indicar que al finalizar la rendición, se abra automáticamente el proceso Pago de propinas, para registrar su pago.
Comprobante de pago de propina: ingrese el tipo de comprobante habitual con el que registrará el pago de propinas de los garzones. Tenga en cuenta que es posible modificarlo desde la función de caja Propinas.
Delivery
Utiliza Propina: indique si utiliza propina en Delivery. En caso de utilizarla, especifique su modalidad, es decir:
Si es obligatoria: se asume por defecto, su valor puede modificarse, pero no puede ser cero.
Si es voluntaria: se propone el valor ingresado en el proceso Parámetros Generales, en el campo Valor Habitual, pero es posible modificarlo y dejarlo en cero.
Valor Habitual: indique si la propina es un importe fijo o bien, un porcentaje (a aplicar sobre el total de la consumición – descuento + recargo asignado).
Afecta el total de la factura / despacho: si afecta el total, será considerado un concepto exento.
Afecta el total de la boleta: si afecta el total, será considerado un concepto exento. Tenga en cuenta que si utiliza controlador fiscal, debe parametrizar que la propina No afecta el total de la boleta, para evitar diferencias entre el sistema y el controlador fiscal.
Usa propina en Factura Directa: este parámetro permite especificar si utiliza propina en factura mostrador. Si decidiera no utilizarla, se recomienda elegir la modalidad de propina voluntaria con valor 0 e ingresarla sólo cuando lo necesite.
Paga propina al rendir: es posible indicar que al finalizar la rendición, se abra automáticamente el proceso Pago de propinas, para registrar su pago.
Comprobante de pago de propina: ingrese el tipo de comprobante habitual con el que registrará el pago de propinas de los repartidores. Tenga en cuenta que luego, es posible modificarlo desde el proceso Pago de propinas.
Generales
Controla propinas pendientes al Cerrar Caja: si activa este parámetro, al pretender realizar un cierre de caja, el sistema verifica si existen propinas pendientes de pago y en caso de existir, solicita su confirmación para continuar.
Comprobante para Propinas canceladas con Tickets: si sus clientes cancelan el total de la consumición y la propina con tickets que afectan el total del comprobante, es necesario que ingrese en este campo, el tipo de comprobante con el que registrará la propina.
Cuenta para Propinas canceladas con Tickets: si sus clientes cancelan el total de la consumición y la propina con tickets que afectan el total del comprobante, es necesario que ingrese en este campo, la cuenta con la que registrará la propina.
Trabajando con propinas
Una vez realizada toda la parametrización, ya se encuentra en condiciones de comenzar a trabajar con propinas.
Registro de propinas
Al pie de la comanda, usted puede ver el importe correspondiente a la propina. Este importe puede ser ingresado o modificado desde las opciones: Agrupar comanda, División de cuentas, Facturadores, Despachar y Cobrar mesa.
En el caso de aplicar la modalidad obligatoria, el cálculo se realiza en forma automática; caso contrario, el valor se propone en las siguientes funciones: Agrupar comanda, División de cuentas, Despachar y Facturadores, pero tenga en cuenta que no se mostrará en la comanda hasta que no sea aceptada.
La carga del importe o porcentaje de la propina puede realizarse utilizando: teclado o touch screen.
La edición de ese campo dependerá del valor del parámetro Utiliza propina; en caso de utilizar perfiles, si tiene permisos para editar el campo, y además, del estado de la comanda (sólo es posible modificarlo si el estado es ‘Abierta’, ‘Cerrada’ o ‘Cerrada Cuenta Corriente’).
Una vez aceptado el valor de la propina, se verá reflejado en el total a cobrar.
Si el comprobante queda pendiente de rendir, quedará pendiente por el total a cobrar y además, se registra el importe pendiente de pagar al garzón en concepto de propinas.
Si trabaja por operación y cobra en un segundo paso, puede al momento de cobrar, modificar el importe de la propina, siempre y cuando éste no haya afectado el total del comprobante.
Pago de propinas
En forma diaria, quincenal, mensual o cuando usted lo considere oportuno, utilice la función de caja Propinas para registrar su pago.
Es posible realizar el pago por empleado o bien, para el caso de fondo común, pagar todas las propinas en un único comprobante.
Control de propinas
En los siguientes ítems explicamos los medios a utilizar para el control de propinas.
Pendientes
Desde la función de Caja – Pendientes, consulte las propinas pendientes de garzones y repartidores.
Listado de propinas
Desde esta opción es posible consultar las propinas pagadas, pendientes de pago o ambas.
Listados
Es posible considerar el importe de propinas en los siguientes listados:
Resumen de Ventas por Cliente
Resumen de Ventas por Garzón
Resumen de Ventas por Repartidor
Resumen de Ventas por Zona
Resumen de Ventas por Condición de Venta
Resumen de Ventas por Sector
Resumen de Ventas por Horario
Detalle de Comprobantes (de facturación)
Guías pendientes de facturar
Comisiones por Porcentaje Individual
Comisiones por Zona
Comisiones por Horario
Detalle de Comandas
Detalle de Guías de Despacho
Ranking de Ventas por Cliente
Multidimensional de facturas
Multidimensional de comandas
Cierre de Caja Ciego y Cierre de Caja por Sistema
Si controla propinas pendientes, al pretender realizar un cierre de caja, el sistema verifica si existen propinas pendientes de pago y en caso de existir, solicita su confirmación para continuar. Si confirma, se realiza el cierre y se imprime el detalle de las propinas pendientes de pago al momento de realizar el cierre.
Auditoría de Cierres de Caja
Es posible obtener el detalle de las propinas pendientes de pago al momento de realizar el cierre de caja.