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Variables para recibos de cobranza

Además de las variables de reemplazo no te olvides de consultar las palabras de control ya que también incorporan funcionalidad a la impresión de comprobantes.
VariableSubtemaLongitudDescripción
@CRRetenciones2Código de retención.
@GRRetenciones3Régimen de retención.
@DRRetenciones10Fecha de emisión.
@FORetenciones10Fecha contable.
@CERetenciones16Número de certificado.
@IRRetenciones11Importe.
@TRRetenciones15Tipo de retención (IVA, Ganancias, Ingresos Brutos, Otras)
@CTRetenciones3Código de certificado de retenciones.
@TCDatos de imputación3Tipo de comprobante.
@NCDatos de imputación15Número de comprobante.
@FVDatos de imputación10Fecha de vencimiento.
@IMDatos de imputación11Importe imputado.
@CYDatos de imputación6Código del cliente del comprobante. Válida sólo para clientes de
grupos empresarios.
@RYDatos de imputación30Razón social del comprobante. Válida sólo para clientes de grupos
empresarios.
@NYDatos de imputación55Nombre comercial del comprobante. Válida sólo para clientes de
grupos empresarios.
@OTDatos de imputación3Total de cuotas.
@OPDatos de imputación3Cuotas pendientes.
@OADatos de imputación3Número de cuota que se cobra.
@SADatos de imputación11Importe pendiente de imputar.
@UPDatos de tarjetas8Número de cupón (Resolución 3766 para cupones de tarjetas)
@FKDatos de tarjetas10Fecha del cupón.
@IKDatos de tarjetas11Importe del cupón.
@TJDatos de tarjetas20Descripción de la tarjeta.
@NSDatos de tarjetas20Número de socio.
@CCDatos del cliente6Código de cliente.
@NODatos del cliente60Razón social del cliente.
@RCDatos del cliente60Nombre comercial del cliente.
@CUDatos del cliente20Número de CUIT.
@DMDatos del cliente30Domicilio del cliente.
@CPDatos del cliente8Código postal del cliente.
@LODatos del cliente20Localidad del cliente.
@PVDatos del cliente20Nombre de la provincia del cliente.
@PZDatos del cliente2Código del país (del cliente).
@NZDatos del cliente20Nombre del país (del cliente).
@EMDatos del cliente60E-mail del cliente.
@PWDatos del cliente60Sitio web del cliente.
@FNDatos del cliente30Teléfonos del cliente.
@FXDatos del cliente30Fax del cliente.
@RUDatos del cliente4Código del rubro comercial del cliente.
@RODatos del cliente60Descripción del rubro comercial del cliente.
@CIDatos del cliente25Condición de IVA del cliente.
@ECDatos del cliente30Contacto.
@SCDatos del cliente11Saldo actualizado de la cuenta corriente del cliente. Puede
incluirse en el encabezado o en el pie del recibo. El saldo se
expresa en la moneda de la cláusula del cliente. Para más
información, consulte el proceso Clientes.
@ACDatos del cliente60Observaciones del cliente cargadas en el campo "Nota" (solapa "Principal"). Puede incluirse en el encabezado o en el pie del comprobante.
@Z2Datos del cliente30Teléfono móvil.
@Z3Datos del cliente255Observaciones del cliente cargadas en la solapa "Observaciones".
Indique la cantidad de caracteres que desea imprimir en cada renglón, y repítala tantas veces como renglones quiera imprimir.

@Z3=60 

@Z3=60 

@Z3=60

Esta definición provocará que se impriman los primeros 180 caracteres del texto de las observaciones del cliente, separados en tres renglones, de 60 caracteres cada uno.
Si utiliza la palabra de control @SALTODELINEAENOBSERVACIONES (en el TYP del recibo), la variable @Z3 respetará los saltos de línea ingresados en el proceso Cobranzas. Es decir, por cada vez que encuentre un salto de línea, dejará un renglón y seguirá imprimiendo al detectar la próxima variable @Z3 en el TYP -teniendo en cuenta la cantidad de caracteres indicados en la variable (@Z3=xx).
@Z4Datos del cliente100Horario de cobranza.
@Z5Datos del cliente100Horario de la dirección de entrega.
@Z6Datos del cliente22Clave Bancaria Única (CBU)
@ELDatos del cliente255E-mail del cliente.
@RXDatos del cliente5Código correspondiente al tipo de documento del exterior (del
cliente).
@NXDatos del cliente20Número de tipo de documento del exterior (del cliente).
@GEDatos del grupo empresario6Código del grupo empresario.
@NGDatos del grupo empresario60Razón social del grupo empresario.
@DGDatos del grupo empresario30Domicilio (para el grupo empresario).
@LGDatos del grupo empresario20Localidad (propio del grupo empresario).
@OGDatos del grupo empresario8Código postal (referido a grupos empresarios).
@FGDatos del grupo empresario30Teléfono (referido a grupos empresarios).
@AGDatos del grupo empresario30Fax (referido a grupos empresarios).
@BGDatos del grupo empresario60Observaciones (referido a grupos empresarios).
@PGDatos del grupo empresario20Nombre de la provincia (referido a grupos empresarios).
@EGDatos del grupo empresario60E-mail (referido a grupos empresarios).
@PWDatos del grupo empresario60Sitio web del grupo empresario.
@VEDatos generales2Código del vendedor.
@NVDatos generales30Nombre del vendedor.
@NRDatos generales15Número de recibo.
@FRDatos generales10Fecha del recibo.
@DDDatos generales2Día (fecha) del comprobante.
@MMDatos generales2Mes (fecha) del comprobante.
@AADatos generales2Año (fecha) del comprobante.
@MLDatos generales10Mes (en letras) de la fecha del comprobante.
@MTDatos generales3Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante.
@VTDatos generales10Fecha de vencimiento del talonario.
@PHDatos generales8Primer número habilitado del talonario.
@UHDatos generales8Último número habilitado del talonario.
@ATDatos generales14Código de autorización de impresión del talonario.
@FDDatos generales10Fecha de vencimiento del documento.
@IDDatos generales11Importe del documento.
@LMDatos generales10Moneda de emisión del comprobante.
@L1Datos generales60Leyendas.
@L2Datos generales60Leyendas.
@L3Datos generales60Leyendas.
@L4Datos generales60Leyendas.
@L5Datos generales60Leyendas.
@CKDatos generales6Código de clasificación del comprobante.
@DKDatos generales20Descripción del código de clasificación del comprobante.
@LKDatos generales20Descripción de la clasificación general.
@VLDatos generales10Código del vendedor.
@EKDatos generales40Descripción del código de clasificación del comprobante.
@MODatos generales3Moneda del comprobante.
@TZDatos generales40Descripción de la clasificación general.
@OBDatos generales0Observaciones. Debe indicar la cantidad de caracteres que desea imprimir en cada renglón, y repetirla tantas veces como renglones quiera imprimir.

@OB=60

@OB=60

@OB=60

Esta definición provocará que se impriman los primeros 180 caracteres del texto de las observaciones, separados en tres renglones, de 60 caracteres cada uno.

Si utiliza la palabra de control @SALTODELINEAENOBSERVACIONES (en el Typ del recibo), la variable @OB respetará los saltos de línea ingresados en el proceso Cobranzas. Es decir, por cada vez que encuentre un salto de línea, dejará un renglón y seguirá imprimiendo al detectar la próxima variable @OB en el Typ -teniendo en cuenta la cantidad de caracteres indicados en la variable (@OB=xx)
@OCDatos generales0Observaciones comerciales. Debe indicar la cantidad de caracteres que desea imprimir en cada renglón, y repetirla tantas veces como renglones quiera imprimir.

@OB=60

@OB=60

@OB=60

Esta definición provocará que se impriman los primeros 180 caracteres del texto de las observaciones, separados en tres renglones, de 60 caracteres cada uno.

Si utiliza la palabra de control @SALTODELINEAENOBSERVACIONES (en el Typ del recibo), la variable @OC respetará los saltos de línea ingresados en el proceso Cobranzas. Es decir, por cada vez que encuentre un salto de línea, dejará un renglón y seguirá imprimiendo al detectar la próxima variable @OC en el Typ -teniendo en cuenta la cantidad de caracteres indicados en la variable (@OC=xx)
@FPDatos generales40Descripción de la forma de cobro electrónico. Válido sólo para
recibos de cobros provenientes de Tango Cobranzas. Por
ejemplo: MercadoPago Argentina.
@CSDetalle del comprobante13Copia (original, duplicado, triplicado, cuadriplicado).
@NQMovimientos de Tesorería11Número de cheque.
@CHMovimientos de Tesorería11Número interno de cheque.
@FCMovimientos de Tesorería10Fecha del cheque.
@BCMovimientos de Tesorería20Nombre del banco (correspondiente al cheque).
@ICMovimientos de Tesorería11Importe del cheque.
@CQMovimientos de Tesorería20Número de CUIT en cheques de terceros.
@FKMovimientos de Tesorería10Fecha del cupón.
@IKMovimientos de Tesorería11Importe del cupón.
@COMovimientos de Tesorería11Código de cuenta de Tesorería.
@DCMovimientos de Tesorería30Descripción de la cuenta de Tesorería.
@IPMovimientos de Tesorería11Importe de la cuenta de Tesorería.
@IUMovimientos de Tesorería11Importe de la moneda del recibo.
@IZMovimientos de Tesorería11Cotización de la moneda del renglón de la cuenta de tesorería,
únicamente si esta expresada en moneda extranjera u otra moneda.
@CMMovimientos de Tesorería3Código de la moneda.
@MDMovimientos de Tesorería30Descripción de la moneda.
@CAMovimientos de Tesorería3Sigla de la moneda.
@QBMovimientos de Tesorería10Código del banco.
@BQMovimientos de Tesorería40Descripción del banco.
@QOMovimientos de Tesorería3Código de la moneda.
@MCMovimientos de Tesorería40Descripción de la moneda.
@QGMovimientos de Tesorería3Símbolo de la moneda.
@SBMovimientos de Tesorería4Sucursal del banco emisor del cheque.
@RSMovimientos de Tesorería60Razón social del emisor del cheque.
@DSMovimientos de Tesorería40Descripción de la cuenta.
@MXMovimientos de Tesorería40Descripción de la moneda.
@TLMovimientos de Tesorería11Total del comprobante en moneda corriente.
@TXMovimientos de Tesorería11Total del comprobante en moneda extranjera.
@K0Movimientos de Tesorería6Clasificación de la cuenta principal.
@D0Movimientos de Tesorería40Descripción de la clasificación de la cuenta principal.
@K1Movimientos de Tesorería6Código de clasificación de la contracuenta.
@D1Movimientos de Tesorería40Descripción de la clasificación de la contracuenta.
@J0Movimientos de Tesorería10Código del plan.
@J1Movimientos de Tesorería40Descripción del plan.
@J2Movimientos de Tesorería10Código de promoción.
@J3Movimientos de Tesorería40Descripción de promoción.
@J4Movimientos de Tesorería4Lote del cheque.
@J5Movimientos de Tesorería8Terminal ID (cupón).
@J6Movimientos de Tesorería2Cantidad de cuotas.
@J7Movimientos de Tesorería8Número de autorización.
@J8Movimientos de Tesorería5Porcentaje de descuento.
@J9Movimientos de Tesorería5Porcentaje de recargo.
@USMovimientos de Tesorería30Usuario que genera el comprobante.
@ODMovimientos de Tesorería40Concepto de tesorería.
@LETotales20Importe en letras. Se incluirá un @LE (o en el caso del importe
reexpresado, un @XE) o @LD (o en el caso del importe reexpresado, un
@XD) para cada conjunto de veinte caracteres del importe en letras.

Por ejemplo, para expresar el importe en letras "TRESCIENTOS
CUARENTA Y SEIS CON 50/100 PESOS" será necesaria la siguiente línea
en el archivo de definición de formularios:

@LE(17 espacios) @LE(17 espacios) @LE(17 espacios) PESOS.



Si desea imprimir comprobantes en paralelo, es decir, la copia a la
derecha del original; para imprimir el importe en letras en el
comprobante de la derecha, se utilizará @LD y en la izquierda @LE.
@LDTotales20Importe en letras derecho. Se incluirá un @LE (o en el caso del
importe reexpresado, un @XE) o @LD (o en el caso del importe
reexpresado, un @XD) para cada conjunto de veinte caracteres del
importe en letras.
@PCTotales11Importe del pago a cuenta.
@TITotales11Total imputado.
@TPTotales11Total de la cobranza.
@EFTotales11Total de efectivo cobrado.
@THTotales11Total en cheques.
@TDTotales11Total en documentos.
@TFTotales11Total en facturas de crédito
@EOTotales11Total efectivo sin retenciones.
@CZTotales11Cotización.
@LYTotales30Leyenda de cotización.
@ERTotales11Total de retenciones.
@TUTotales11Total original de la factura.
@DPTotales11Saldo del cliente antes del pago. El saldo se expresa en la moneda de la cláusula del cliente.
@TVTotales11Total de diferencia de cambio en impresión del recibo. Sumariza los importes correspondientes a los débitos y créditos calculados para cada comprobante involucrado en la cobranza.
@M0Totales moneda3Código de las monedas utilizadas en el comprobante.
@M1Totales moneda30Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante.
@M2Totales moneda3Sigla de la monedas utilizadas en el comprobante.
@M3Totales moneda11Total de cada moneda utilizada en el comprobante.
@TLTotales moneda11Total del comprobante en moneda corriente.
@TXTotales moneda11Total del comprobante en moneda extranjera.
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