Además de las variables de reemplazo no te olvides de consultar las palabras de control ya que también incorporan funcionalidad a la impresión de comprobantes.
Variable | Subtema | Longitud | Descripción |
---|---|---|---|
@CR | Retenciones | 2 | Código de retención. |
@GR | Retenciones | 3 | Régimen de retención. |
@DR | Retenciones | 10 | Fecha de emisión. |
@FO | Retenciones | 10 | Fecha contable. |
@CE | Retenciones | 16 | Número de certificado. |
@IR | Retenciones | 11 | Importe. |
@TR | Retenciones | 15 | Tipo de retención (IVA, Ganancias, Ingresos Brutos, Otras) |
@CT | Retenciones | 3 | Código de certificado de retenciones. |
@TC | Datos de imputación | 3 | Tipo de comprobante. |
@NC | Datos de imputación | 15 | Número de comprobante. |
@FV | Datos de imputación | 10 | Fecha de vencimiento. |
@IM | Datos de imputación | 11 | Importe imputado. |
@CY | Datos de imputación | 6 | Código del cliente del comprobante. Válida sólo para clientes de grupos empresarios. |
@RY | Datos de imputación | 30 | Razón social del comprobante. Válida sólo para clientes de grupos empresarios. |
@NY | Datos de imputación | 55 | Nombre comercial del comprobante. Válida sólo para clientes de grupos empresarios. |
@OT | Datos de imputación | 3 | Total de cuotas. |
@OP | Datos de imputación | 3 | Cuotas pendientes. |
@OA | Datos de imputación | 3 | Número de cuota que se cobra. |
@SA | Datos de imputación | 11 | Importe pendiente de imputar. |
@UP | Datos de tarjetas | 8 | Número de cupón (Resolución 3766 para cupones de tarjetas) |
@FK | Datos de tarjetas | 10 | Fecha del cupón. |
@IK | Datos de tarjetas | 11 | Importe del cupón. |
@TJ | Datos de tarjetas | 20 | Descripción de la tarjeta. |
@NS | Datos de tarjetas | 20 | Número de socio. |
@CC | Datos del cliente | 6 | Código de cliente. |
@NO | Datos del cliente | 60 | Razón social del cliente. |
@RC | Datos del cliente | 60 | Nombre comercial del cliente. |
@CU | Datos del cliente | 20 | Número de CUIT. |
@DM | Datos del cliente | 30 | Domicilio del cliente. |
@CP | Datos del cliente | 8 | Código postal del cliente. |
@LO | Datos del cliente | 20 | Localidad del cliente. |
@PV | Datos del cliente | 20 | Nombre de la provincia del cliente. |
@PZ | Datos del cliente | 2 | Código del país (del cliente). |
@NZ | Datos del cliente | 20 | Nombre del país (del cliente). |
@EM | Datos del cliente | 60 | E-mail del cliente. |
@PW | Datos del cliente | 60 | Sitio web del cliente. |
@FN | Datos del cliente | 30 | Teléfonos del cliente. |
@FX | Datos del cliente | 30 | Fax del cliente. |
@RU | Datos del cliente | 4 | Código del rubro comercial del cliente. |
@RO | Datos del cliente | 60 | Descripción del rubro comercial del cliente. |
@CI | Datos del cliente | 25 | Condición de IVA del cliente. |
@EC | Datos del cliente | 30 | Contacto. |
@SC | Datos del cliente | 11 | Saldo actualizado de la cuenta corriente del cliente. Puede incluirse en el encabezado o en el pie del recibo. El saldo se expresa en la moneda de la cláusula del cliente. Para más información, consulte el proceso Clientes. |
@AC | Datos del cliente | 60 | Observaciones del cliente. Puede incluirse en el encabezado o en el pie del comprobante. |
@Z2 | Datos del cliente | 30 | Teléfono móvil. |
@Z3 | Datos del cliente | 255 | Observaciones. Esta variable imprime de a 20 caracteres. Es decir que, si se quiere imprimir 60 caracteres de las observaciones, debe poner tres veces la variable @Z3 y deben estar separadas entre sí por un mínimo de 20 caracteres. Tenga en cuenta que esta variable se puede combinar con la variable de control @SALTODELINEAENOBSERVACIONES. Si @SALTODELINEAENOBSERVACIONES = 'S' se respetarán los caracteres de salto de línea que están en el texto. |
@Z4 | Datos del cliente | 100 | Horario de cobranza. |
@Z5 | Datos del cliente | 100 | Horario de la dirección de entrega. |
@Z6 | Datos del cliente | 22 | Clave Bancaria Única (CBU) |
@EL | Datos del cliente | 255 | E-mail del cliente. |
@RX | Datos del cliente | 5 | Código correspondiente al tipo de documento del exterior (del cliente). |
@NX | Datos del cliente | 20 | Número de tipo de documento del exterior (del cliente). |
@GE | Datos del grupo empresario | 6 | Código del grupo empresario. |
@NG | Datos del grupo empresario | 60 | Razón social del grupo empresario. |
@DG | Datos del grupo empresario | 30 | Domicilio (para el grupo empresario). |
@LG | Datos del grupo empresario | 20 | Localidad (propio del grupo empresario). |
@OG | Datos del grupo empresario | 8 | Código postal (referido a grupos empresarios). |
@FG | Datos del grupo empresario | 30 | Teléfono (referido a grupos empresarios). |
@AG | Datos del grupo empresario | 30 | Fax (referido a grupos empresarios). |
@BG | Datos del grupo empresario | 60 | Observaciones (referido a grupos empresarios). |
@PG | Datos del grupo empresario | 20 | Nombre de la provincia (referido a grupos empresarios). |
@EG | Datos del grupo empresario | 60 | E-mail (referido a grupos empresarios). |
@PW | Datos del grupo empresario | 60 | Sitio web del grupo empresario. |
@VE | Datos generales | 2 | Código del vendedor. |
@NV | Datos generales | 30 | Nombre del vendedor. |
@NR | Datos generales | 15 | Número de recibo. |
@FR | Datos generales | 10 | Fecha del recibo. |
@DD | Datos generales | 2 | Día (fecha) del comprobante. |
@MM | Datos generales | 2 | Mes (fecha) del comprobante. |
@AA | Datos generales | 2 | Año (fecha) del comprobante. |
@ML | Datos generales | 10 | Mes (en letras) de la fecha del comprobante. |
@MT | Datos generales | 3 | Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante. |
@VT | Datos generales | 10 | Fecha de vencimiento del talonario. |
@PH | Datos generales | 8 | Primer número habilitado del talonario. |
@UH | Datos generales | 8 | Último número habilitado del talonario. |
@AT | Datos generales | 14 | Código de autorización de impresión del talonario. |
@FD | Datos generales | 10 | Fecha de vencimiento del documento. |
@ID | Datos generales | 11 | Importe del documento. |
@LM | Datos generales | 10 | Moneda de emisión del comprobante. |
@L1 | Datos generales | 60 | Leyendas. |
@L2 | Datos generales | 60 | Leyendas. |
@L3 | Datos generales | 60 | Leyendas. |
@L4 | Datos generales | 60 | Leyendas. |
@L5 | Datos generales | 60 | Leyendas. |
@CK | Datos generales | 6 | Código de clasificación del comprobante. |
@DK | Datos generales | 20 | Descripción del código de clasificación del comprobante. |
@LK | Datos generales | 20 | Descripción de la clasificación general. |
@VL | Datos generales | 10 | Código del vendedor. |
@EK | Datos generales | 40 | Descripción del código de clasificación del comprobante. |
@MO | Datos generales | 3 | Moneda del comprobante. |
@TZ | Datos generales | 40 | Descripción de la clasificación general. |
@OB | Datos generales | 0 | Observaciones. Debe indicar la cantidad de caracteres que desea imprimir en cada renglón, y repetirla tantas veces como renglones quiera imprimir. @OB=60 Esta definición provocará que se impriman los primeros 180 caracteres del texto de las observaciones, separados en tres renglones, de 60 caracteres cada uno. Si utiliza la palabra de control @SALTODELINEAENOBSERVACIONES (en el Typ del recibo), la variable @OB respetará los saltos de línea ingresados en el proceso Cobranzas. Es decir, por cada que encuentre, dejará un renglón y seguirá imprimiendo al detectar la próxima variable @OB en el Typ -teniendo en cuenta la cantidad de caracteres indicados en la variable (@OB=xx) |
@OC | Datos generales | 0 | Observaciones comerciales. Debe indicar la cantidad de caracteres que desea imprimir en cada renglón, y repetirla tantas veces como renglones quiera imprimir. @OB=60 Esta definición provocará que se impriman los primeros 180 caracteres del texto de las observaciones, separados en tres renglones, de 60 caracteres cada uno. Si utiliza la palabra de control @SALTODELINEAENOBSERVACIONES (en el Typ del recibo), la variable @OC respetará los saltos de línea ingresados en el proceso Cobranzas. Es decir, por cada que encuentre, dejará un renglón y seguirá imprimiendo al detectar la próxima variable @OC en el Typ -teniendo en cuenta la cantidad de caracteres indicados en la variable (@OC=xx) |
@FP | Datos generales | 40 | Descripción de la forma de cobro electrónico. Válido sólo para recibos de cobros provenientes de Tango Cobranzas. Por ejemplo: MercadoPago Argentina. |
@CS | Detalle del comprobante | 13 | Copia (original, duplicado, triplicado, cuadriplicado). |
@NQ | Movimientos de Tesorería | 11 | Número de cheque. |
@CH | Movimientos de Tesorería | 11 | Número interno de cheque. |
@FC | Movimientos de Tesorería | 10 | Fecha del cheque. |
@BC | Movimientos de Tesorería | 20 | Nombre del banco (correspondiente al cheque). |
@IC | Movimientos de Tesorería | 11 | Importe del cheque. |
@CQ | Movimientos de Tesorería | 20 | Número de CUIT en cheques de terceros. |
@FK | Movimientos de Tesorería | 10 | Fecha del cupón. |
@IK | Movimientos de Tesorería | 11 | Importe del cupón. |
@CO | Movimientos de Tesorería | 11 | Código de cuenta de Tesorería. |
@DC | Movimientos de Tesorería | 30 | Descripción de la cuenta de Tesorería. |
@IP | Movimientos de Tesorería | 11 | Importe de la cuenta de Tesorería. |
@IU | Movimientos de Tesorería | 11 | Importe de la moneda del recibo. |
@IZ | Movimientos de Tesorería | 11 | Cotización de la moneda del renglón de la cuenta de tesorería, únicamente si esta expresada en moneda extranjera u otra moneda. |
@CM | Movimientos de Tesorería | 3 | Código de la moneda. |
@MD | Movimientos de Tesorería | 30 | Descripción de la moneda. |
@CA | Movimientos de Tesorería | 3 | Sigla de la moneda. |
@QB | Movimientos de Tesorería | 10 | Código del banco. |
@BQ | Movimientos de Tesorería | 40 | Descripción del banco. |
@QO | Movimientos de Tesorería | 3 | Código de la moneda. |
@MC | Movimientos de Tesorería | 40 | Descripción de la moneda. |
@QG | Movimientos de Tesorería | 3 | Símbolo de la moneda. |
@SB | Movimientos de Tesorería | 4 | Sucursal del banco emisor del cheque. |
@RS | Movimientos de Tesorería | 60 | Razón social del emisor del cheque. |
@DS | Movimientos de Tesorería | 40 | Descripción de la cuenta. |
@MX | Movimientos de Tesorería | 40 | Descripción de la moneda. |
@TL | Movimientos de Tesorería | 11 | Total del comprobante en moneda corriente. |
@TX | Movimientos de Tesorería | 11 | Total del comprobante en moneda extranjera. |
@K0 | Movimientos de Tesorería | 6 | Clasificación de la cuenta principal. |
@D0 | Movimientos de Tesorería | 40 | Descripción de la clasificación de la cuenta principal. |
@K1 | Movimientos de Tesorería | 6 | Código de clasificación de la contracuenta. |
@D1 | Movimientos de Tesorería | 40 | Descripción de la clasificación de la contracuenta. |
@J0 | Movimientos de Tesorería | 10 | Código del plan. |
@J1 | Movimientos de Tesorería | 40 | Descripción del plan. |
@J2 | Movimientos de Tesorería | 10 | Código de promoción. |
@J3 | Movimientos de Tesorería | 40 | Descripción de promoción. |
@J4 | Movimientos de Tesorería | 4 | Lote del cheque. |
@J5 | Movimientos de Tesorería | 8 | Terminal ID (cupón). |
@J6 | Movimientos de Tesorería | 2 | Cantidad de cuotas. |
@J7 | Movimientos de Tesorería | 8 | Número de autorización. |
@J8 | Movimientos de Tesorería | 5 | Porcentaje de descuento. |
@J9 | Movimientos de Tesorería | 5 | Porcentaje de recargo. |
@US | Movimientos de Tesorería | 30 | Usuario que genera el comprobante. |
@OD | Movimientos de Tesorería | 40 | Concepto de tesorería. |
@LE | Totales | 20 | Importe en letras. Se incluirá un @LE (o en el caso del importe reexpresado, un @XE) o @LD (o en el caso del importe reexpresado, un @XD) para cada conjunto de veinte caracteres del importe en letras. Por ejemplo, para expresar el importe en letras "TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 50/100 PESOS" será necesaria la siguiente línea en el archivo de definición de formularios: @LE(17 espacios) @LE(17 espacios) @LE(17 espacios) PESOS. Si desea imprimir comprobantes en paralelo, es decir, la copia a la derecha del original; para imprimir el importe en letras en el comprobante de la derecha, se utilizará @LD y en la izquierda @LE. |
@LD | Totales | 20 | Importe en letras derecho. Se incluirá un @LE (o en el caso del importe reexpresado, un @XE) o @LD (o en el caso del importe reexpresado, un @XD) para cada conjunto de veinte caracteres del importe en letras. |
@PC | Totales | 11 | Importe del pago a cuenta. |
@TI | Totales | 11 | Total imputado. |
@TP | Totales | 11 | Total de la cobranza. |
@EF | Totales | 11 | Total de efectivo cobrado. |
@TH | Totales | 11 | Total en cheques. |
@TD | Totales | 11 | Total en documentos. |
@TF | Totales | 11 | Total en facturas de crédito |
@EO | Totales | 11 | Total efectivo sin retenciones. |
@CZ | Totales | 11 | Cotización. |
@LY | Totales | 30 | Leyenda de cotización. |
@ER | Totales | 11 | Total de retenciones. |
@TU | Totales | 11 | Total original de la factura. |
@DP | Totales | 11 | Saldo del cliente antes del pago. El saldo se expresa en la moneda de la cláusula del cliente. |
@TV | Totales | 11 | Total de diferencia de cambio en impresión del recibo. Sumariza los importes correspondientes a los débitos y créditos calculados para cada comprobante involucrado en la cobranza. |
@M0 | Totales moneda | 3 | Código de las monedas utilizadas en el comprobante. |
@M1 | Totales moneda | 30 | Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante. |
@M2 | Totales moneda | 3 | Sigla de la monedas utilizadas en el comprobante. |
@M3 | Totales moneda | 11 | Total de cada moneda utilizada en el comprobante. |
@TL | Totales moneda | 11 | Total del comprobante en moneda corriente. |
@TX | Totales moneda | 11 | Total del comprobante en moneda extranjera. |