Inicio > Variables de impresión > Buscador de variables de impresión > Variables de Ventas Punto de Venta

Variables de Ventas Punto de Venta

Listado de palabras de controlFacturaNotas de créditoNotas de débitoRemitosRemitos anexados a facturasCancelación de documentosRecibos de cobranzaControladores e impresoras fiscales

Listado de palabras de control

VariableSubtemaLongitudDescripción
@ALTOBARRAComprobantes electrónicos0Alto del código de barras en cantidad de líneas.
@COPIASDatos generales0Cantidad de ejemplares que se emitirán cada vez que se imprima el
comprobante. Por defecto, @COPIAS es igual a 1 (si no especifica
otro valor o no está presente la palabra de control).

Utilice la expresión @COPIAS:n o bien, @COPIAS=n donde n es la
cantidad de ejemplares a emitir. No deje espacios en la expresión
anterior.
@TRUNCARNUMEROCOMPDatos generales0Permite imprimir las variables asociadas al número de comprobante
con 4 dígitos para el punto de venta.

Por ejemplo, si utiliza esta palabra de control para imprimir el
número de una orden de pago, en vez de \"0000500000123\" se imprime
\"000500000123\".
@LINEASDatos generales0Cantidad de líneas o renglones que ocupa la hoja del comprobante
completo. Por defecto, @LINEAS es igual a 72, que es la longitud
normal de un formulario continuo.
@SALTODELINEAENOBSERVACIONESDatos generales0Permite que se respeten los "Enter" en las variables tipo memo.
@NORMALDatos generales0Define el tipo de letra. Una vez seleccionado un tipo de letra, el
sistema imprimirá con ese tipo de letra hasta que encuentre dentro
del archivo de definición del comprobante, otra palabra de control
(relacionada a tipo de letra).
@EXPANDIDODatos generales0Aplica el tipo de letra expandida. Una vez seleccionado el tipo de
letra, el sistema imprimirá con ese tipo de letra hasta que
encuentre dentro del archivo de definición del comprobante, otra
palabra de control (relacionada a tipo de letra).

Si desea imprimir con letra expandida, escriba la palabra de control
@EXPANDIDO en la línea en la que debe comenzar la impresión
expandida. El tipo de letra no cambiará si no se encuentra otra
palabra de control de letra dentro del diseño del formulario. De
encontrarse definida otra palabra de control, por ejemplo @NORMAL,
el formulario se imprimirá con este tipo de letra a partir del lugar
en que se encuentre la variable.
@COMPRIMIDODatos generales0Define el tipo de letra comprimido. Una vez seleccionado un tipo
de letra, el sistema imprimirá con ese tipo de letra hasta que
encuentre dentro del archivo de definición del comprobante, otra
palabra de control (relacionada a tipo de letra).
@KITDatos generales0La variable @KIT:S detalla los artículos que componen un kit fijo
o variable (en este caso sólo los artículos seleccionados). Ante la
ausencia de esta palabra de control o con la indicación @KIT:N, no
se detallará e imprimirá el artículo kit.



Ejemplo:



@KIT:S Detalla los artículos del Kit en el pedido, remito o
factura con su cantidad.



Artículo      Cantidad      Precio      Importe

Artículo KIT   1.00         1.000       1.000

Artículo1      2.00

Artículo2      1.00

Artículo3      4.00



@KIT:N

Se detalla solamente al artículo Kit.



Artículo      Cantidad      Precio      Importe

Artículo KIT      1.00      1.000       1.000
@EXTENDERPRECIOSDatos generales0Permite imprimir los precios de hasta 14 dígitos. Se incluye en el
encabezado del typ y no es necesario definir @EXTENDERIMPORTES="SI"
o @EXTENDERIMPORTES="NO", con definirlo es suficiente.
@EXTENDERCANTIDADESDatos generales0Permite imprimir cantidades de hasta 14 dígitos. Se incluye en el
encabezado del typ y no es necesario definir @EXTENDERIMPORTES="SI"
o @EXTENDERIMPORTES="NO", con definirlo es suficiente.
@EXTENDERIMPORTESDatos generales0Permite imprimir los importes de hasta 14 dígitos. Se incluye en
el encabezado del typ y no es necesario definir
@EXTENDERIMPORTES="SI" o @EXTENDERIMPORTES="NO", con definirlo es
suficiente.

Factura

VariableSubtemaLongitudDescripción
@AXArtículo40Código de cuenta contable de ventas del artículo, a nivel renglón.
@XXComprobantes electrónicos10Código de Producto según el Nomenclador Común del Mercosur (para
webservice de Bonos Fiscales Electrónicos).

Máscara de impresión: 9999.99.99
@XPComprobantes electrónicos8Número Identificatorio del Proyecto (según RG 2557 - BFE).
@VRComprobantes electrónicos3Código identificatorio del tipo de comprobante.
@OKComprobantes electrónicos5Código de observación de AFIP.
@HKComprobantes electrónicos255Detalle de la observación de AFIP.

Para concatenar esta variable (dada su longitud), indique:

@HK=30 @HK=30 @HK=30

@HK=30 @HK=30

Separe cada variable, dejando 30 espacios entre cada @.
@WAComprobantes electrónicos255Dirección de e-mail para el envío de los comprobantes
electrónicos.
@AEComprobantes electrónicos14Código de autorización electrónico (C.A.E.)
@VOComprobantes electrónicos10Fecha de vencimiento del código de autorización electrónico
(C.A.E.)
@NHComprobantes electrónicos2Número de hoja del comprobante electrónico.
@FDComprobantes electrónicos10Fecha "Desde" del servicio facturado.
@FHComprobantes electrónicos10Fecha "Hasta" del servicio facturado.
@JTComprobantes electrónicos22Forma de pago seleccionada en la pantalla de RG 3971 - Datos
Generales (para comprobantes electrónicos T).
@SWComprobantes electrónicos11Código SWIFT ingresado en la pantalla de RG 3971 – Datos
Generales (para comprobantes electrónicos T).
@NJComprobantes electrónicos6Número de tarjeta ingresado en la pantalla de RG 3971 - Datos
Generales (para comprobantes electrónicos T).
@NWComprobantes electrónicos20Número de cuenta ingresado en la pantalla de RG 3971 – Datos
Generales (para comprobantes electrónicos T).
@CLComprobantes electrónicos13CUIT / CUIL del locador (RG4004 – E). Para las iteraciones, puede
repetir la variable \"@CL\" o usar \"–\".
@DLComprobantes electrónicos100Denominación del locador (RG4004 – E). Para las iteraciones, puede
repetir la variable "@DL" o usar "–".
@CEComprobantes electrónicos22Clave Bancaria Única (C.B.U.) del emisor, correspondiente a
comprobantes electrónicos Mipyme
@KRComprobantes electrónicos50Referencia comercial (Mipyme).
@UPDatos de tarjetas8Número de cupón.
@FCDatos de tarjetas10Fecha del cupón.
@ICDatos de tarjetas11Importe del cupón.
@TJDatos de tarjetas20Descripción de la tarjeta.
@NSDatos de tarjetas20Número de socio.
@XZDatos de tarjetas40Código de cuenta contable del cliente, a nivel en encabezado.
@ACDatos del cliente60Observaciones del cliente. Puede incluirse en el encabezado o en
el pie del comprobante.
@BIDatos del cliente11Impuesto interno en moneda corriente redondeado.
@ENDatos del cliente20Comentario del cliente. Puede incluirse en el encabezado o en el
pie del comprobante. Incluya un @EN para cada conjunto de veinte
caracteres del texto a imprimir. De esta manera, si se incluyen
varias @EN, se concatena el texto del comentario.
@NBDatos del cliente12Número de Ingresos Brutos del cliente.
@CZDatos del cliente2Código de zona del cliente.
@DZDatos del cliente30Descripción de la zona.
@CIDatos del cliente25Categoría de I.V.A. del cliente.
@CCDatos del cliente6Código de cliente.
@RSDatos del cliente60Razón social del cliente.
@IVDatos del cliente160Actividad empresaria del cliente.
@RUDatos del cliente4Código del rubro comercial del cliente.
@RODatos del cliente60Descripción del rubro comercial del cliente.
@CUDatos del cliente20Número de C.U.I.T.
@DMDatos del cliente30Domicilio del cliente.
@CPDatos del cliente8Código postal del cliente.
@LODatos del cliente20Localidad del cliente.
@PVDatos del cliente20Nombre de la provincia del cliente.
@PZDatos del cliente2Código del país (del cliente).
@NZDatos del cliente20Nombre del país (del cliente).
@FNDatos del cliente30Teléfonos del cliente.
@FXDatos del cliente30Fax del cliente.
@NODatos del cliente60Nombre comercial.
@DRDatos del cliente55Dirección comercial.
@EMDatos del cliente60E-mail del cliente.
@ECDatos del cliente30Contacto.
@XZDatos del cliente40Código de cuenta contable del cliente, a nivel en encabezado.
@ELDatos del cliente255E-mail del cliente.
@RXDatos del cliente5Código correspondiente al tipo de documento del exterior (del
cliente).
@NXDatos del cliente20Número de tipo de documento del exterior (del cliente).
@GEDatos del grupo empresario6Código del grupo empresario.
@NGDatos del grupo empresario60Razón social del grupo empresario.
@DGDatos del grupo empresario30Domicilio (para el grupo empresario).
@LGDatos del grupo empresario20Localidad (propio del grupo empresario).
@OGDatos del grupo empresario8Código postal (referido a grupos empresarios).
@FGDatos del grupo empresario30Teléfono (referido a grupos empresarios).
@AGDatos del grupo empresario30Fax (referido a grupos empresarios).
@BGDatos del grupo empresario60Observaciones (referido a grupos empresarios).
@PGDatos del grupo empresario20Nombre de la provincia (referido a grupos empresarios).
@EGDatos del grupo empresario60E-mail (referido a grupos empresarios).
@PWDatos del grupo empresario60Sitio web del grupo empresario.
@DCDatos generales2Código de condición de venta.
@CVDatos generales60Descripción de la condición de venta.
@REDatos generales5Porcentaje de recargo por transporte.
@BCDatos generales5Porcentaje de bonificación del cliente.
@CSDatos generales3Cantidad de cuotas condición de venta.
@PFDatos generales60Pago electrónico de facturas.
@BBDatos generales43Código de barras RG 1702/04.
@RMDatos generales14Número de remito o pedido de referencia de la factura. Permite
imprimir en el encabezado y/o al pie del comprobante, una lista de
todos los números de remitos facturados (en el caso de facturas con
referencia a remitos).
@ATDatos generales14Código de autorización de impresión del talonario.
@PCDatos generales7Porcentaje de percepción Sujeto No Categorizado.
@X1Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X2Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X3Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X4Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X5Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X6Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X7Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X8Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X9Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@FFDatos generales10Fecha del comprobante.
@DDDatos generales2Día (fecha) del comprobante.
@MMDatos generales2Mes (fecha) del comprobante.
@AADatos generales2Año (fecha) del comprobante.
@MLDatos generales10Mes (en letras) de la fecha del comprobante.
@MTDatos generales10Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante.
@NFDatos generales15Datos del comprobante completo.
@NUDatos generales14Número de comprobante sin incluir letra.
@NCDatos generales8Número de comprobante sin sucursal.
@VRDatos generales3Código identificatorio del tipo de comprobante.
@LTDatos generales1Tipo asociado (A, B, C, T).
@TADatos generales30Descripción del talonario.
@VTDatos generales10Fecha de vencimiento del talonario.
@VEDatos generales2Código del vendedor.
@NVDatos generales30Nombre del vendedor.
@SUDatos generales2Código de depósito. Puede utilizarse en el encabezado o en la zona
de los renglones del comprobante.
@DSDatos generales30Nombre del depósito.
@DPDatos generales30Dirección del depósito.
@LPDatos generales2Número de lista de precios.
@NLDatos generales20Nombre de la lista de precios.
@HODatos generales5Hora del comprobante.
@L1Datos generales60Leyendas.
@L2Datos generales60Leyendas.
@L3Datos generales60Leyendas.
@L4Datos generales60Leyendas.
@L5Datos generales60Leyendas.
@CODatos generales11Cotización.
@LMDatos generales10Moneda de emisión del comprobante.
@TCDatos generales13Copia (original, duplicado, triplicado, cuadriplicado).
@CKDatos generales6Código de clasificación del comprobante.
@DKDatos generales20Descripción del código de clasificación del comprobante.
@LKDatos generales20Descripción de la clasificación general.
@VLDatos generales10Código del vendedor.
@KLDatos generales10Código de transporte.
@EKDatos generales40Descripción del código de clasificación del comprobante.
@ETDatos generales60E-mail del transporte.
@KTDatos generales50Localidad del transporte.
@QRDatos generales0Código de respuesta rápida. Tamaño 22mm.
@QADatos generales0Código de respuesta rápida. Tamaño 33mm.
@MADetalle del comprobante20Comentario del artículo. Utilice la variable @MA en el cuerpo del
comprobante en la zona de iteraciones. No hace falta repetir la
variable cada veinte caracteres. Al ubicarse en la zona de
iteraciones automáticamente imprimirá el texto y al llegar al
carácter número 20, sino encuentra otra @MA para continuar en el
mismo renglón, continuará la impresión del comentario en la línea de
abajo. Así sucesivamente hasta finalizar el texto.
@PYDetalle del comprobante5Porcentaje de impuesto interno del artículo, para iteraciones de
renglones de artículos.
@RRDetalle del comprobante14Número de remito del renglón, para iteraciones de renglones de
artículos.
@MVDetalle del comprobante10Unidad de medida de ventas.
@EUDetalle del comprobante11Base de cálculo del impuesto interno variable.
@CADetalle del comprobante15Código del artículo.
@SCDetalle del comprobante15Código del artículo sin escalas o código de artículo base (cuando
el artículo lleva escalas).
@RGDetalle del comprobante4Número del renglón.
@DEDetalle del comprobante30Descripción del artículo.
@SDDetalle del comprobante30Descripción del artículo sin escala o del artículo base.
@DADetalle del comprobante20Descripción adicional del artículo.
@C1Detalle del comprobante2Código de escala 1.
@C2Detalle del comprobante2Código de escala 2.
@R1Detalle del comprobante30Descripción de la escala 1.
@R2Detalle del comprobante30Descripción de la escala 2.
@V1Detalle del comprobante10Código de valor de escala 1.
@V2Detalle del comprobante10Código de valor de escala 2.
@N1Detalle del comprobante10Descripción del valor de escala 1.
@N2Detalle del comprobante10Descripción de valor de escala 2.
@CDDetalle del comprobante9Cantidad de unidades.
@CGDetalle del comprobante9Cantidad de bultos.
@UVDetalle del comprobante10Unidad de medida utilizada.
@EQDetalle del comprobante9Equivalencia de ventas del artículo.
@PIDetalle del comprobante7Porcentaje de I.V.A. del artículo para iteraciones de renglones.
@PDDetalle del comprobante5Porcentaje de bonificación del articulo.
@VDDetalle del comprobante10Importe del descuento del artículo.
@VVDetalle del comprobante11Monto del descuento del renglón.
@PADetalle del comprobante9Precio unitario antes de bonificar, expresado en la moneda de la
lista de precios.
@WKDetalle del comprobante9Precio unitario antes de la bonificación, expresado en la moneda
del comprobante.
@DNDetalle del comprobante30Descuento en cascada.
@PRDetalle del comprobante11Precio neto menos bonificación del renglón.
@PUDetalle del comprobante11(Precio unitario final) x (Equivalencia ventas)
@IMDetalle del comprobante11Importe de la línea.
@VBDetalle del comprobante11Importe del renglón sin descuento.
@EODetalle del comprobante11Impuesto interno fijo por renglón.
@SIDetalle del comprobante15Sinónimo del artículo.
@CBDetalle del comprobante15Código de barras.
@UMDetalle del comprobante3Unidad de medida.
@CXDetalle del comprobante6Código de clasificación del comprobante para el artículo.
@DXDetalle del comprobante20Descripción del código de clasificación del comprobante para el
artículo.
@RCDetalle del comprobante14Número de comprobante de referencia del renglón.
@NNDetalle del comprobante15Sinónimo del artículo por cliente.
@JNDetalle del comprobante20Descripción del artículo por cliente.
@PPDetalle del comprobante11Precio con alícuota general y sobretasas de I.V.A.
@AXDetalle del comprobante40Código de cuenta contable de ventas del artículo, a nivel renglón.
@M1Detalle del comprobante9Cantidad en unidad de stock 2.
@SXDetalle del comprobante3Sigla de unidad de medida de stock 2.
@SZDetalle del comprobante3Sigla de unidad de medida de stock 2.
@A6Detalle del comprobante9Cantidad de partidas expresada en unidad de medida Stock 2.
@PBDetalle del comprobante10Fecha del precio histórico. Esta variable puede ser utilizada para
mostrar la fecha de vigencia definida en el renglón al utilizar
precios a una fecha.
@CHDetalle del comprobante9Cantidad de unidades en unidad de medida de presentación de
ventas.
@CJDetalle del comprobante9Cantidad de unidades en unidad de medida del renglón.
@CMMovimientos de Tesorería11Código de cuenta de Tesorería correspondiente a iteraciones de
cobranzas en facturas contado.
@NMMovimientos de Tesorería30Nombre de la cuenta de Tesorería, correspondiente a iteraciones de
cobranzas en facturas contado.
@IPMovimientos de Tesorería11Importe de la cuenta de Tesorería, correspondiente a iteraciones
de cobranzas en facturas contado.
@NQMovimientos de Tesorería11Número de cheque, correspondiente a iteraciones de cobranzas en
facturas contado.
@FQMovimientos de Tesorería10Fecha del cheque, correspondiente a iteraciones de cobranzas en
facturas contado.
@BQMovimientos de Tesorería20Nombre del banco. Dato correspondiente a iteraciones de cobranzas
en facturas contado.
@IQMovimientos de Tesorería11Importe del cheque.
@CQMovimientos de Tesorería20Número de C.U.I.T. en cheques de terceros.
@QUTotales9Cantidad de unidades que liquidan impuesto interno fijo.
@QBTotales9Cantidad de equivalencia que liquida impuesto interno fijo.
@BITotales11Impuesto interno en moneda corriente redondeado.
@YETotales20Importe en letras en moneda corriente (imprime 00/100 en caso de
no tener centavos).
@YDTotales20Importe en letra en moneda corriente derecho (imprime 00/100 en
caso de no tener centavos).
@YFTotales20Importe en letras del total del comprobante reexpresado (imprime
00/100 en caso de no tener centavos).
@YGTotales20Importe en letras derecho del total del comprobante reexpresado
(imprime 00/100 en caso de no tener centavos).
@SATotales11Suma de cantidades de artículos.
@SBTotales11Suma de bultos.
@T1Totales11Subtotal del comprobante.
@T2Totales11Importe bonificación
@T3Totales11Subtotal neto (subtotal - bonificación)
@T4Totales11Importe recargo.
@T8Totales11Total de I.V.A.
@T0Totales11Total de la factura.
@EFTotales11Total de efectivo cobrado.
@VUTotales11Vuelto de una cobranza en efectivo.
@LYTotales30Leyenda de cotización.
@TVTotales11Total del comprobante reexpresado.
@TETotales11Total exento del comprobante.
@TGTotales11Importe total gravado del comprobante.
@TBTotales11Total gravado más I.V.A. del comprobante (sólo para clientes que
discriminan impuestos).
@THTotales11Total gravado más I.V.A. del comprobante.
@LETotales20Importe en letras. Se incluirá un @LE (o en el caso del importe
reexpresado, un @XE) o @LD (o en el caso del importe reexpresado, un
@XD) para cada conjunto de veinte caracteres del importe en letras.

Por ejemplo, para expresar el importe en letras "TRESCIENTOS
CUARENTA Y SEIS CON 50/100 PESOS" será necesaria la siguiente línea
en el archivo de definición de formularios:

@LE(17 espacios) @LE(17 espacios) @LE(17 espacios) PESOS.



Si desea imprimir comprobantes en paralelo, es decir, la copia a la
derecha del original; para imprimir el importe en letras en el
comprobante de la derecha, se utilizará @LD y en la izquierda @LE.
@LDTotales20Importe en letras derecho. Se incluirá un @LE (o en el caso del
importe reexpresado, un @XE) o @LD (o en el caso del importe
reexpresado, un @XD) para cada conjunto de veinte caracteres del
importe en letras.
@XETotales20Importe en letras del total del comprobante reexpresado.
@XDTotales20Importe en letras derecho del total del comprobante reexpresado.
@M7Totales9Cantidad de unidades de stock 2 que liquidan impuestos internos
fijos.
@M5Totales9Suma de unidades de stock 2 de artículos hijos (artículos simples)
de Kits.
@M6Totales9Suma de cantidades de stock 2 de artículos Kits (artículos
padres).
@LWTotales28Imprime el texto: "Continúa en página siguiente".
@SMTotales3Sigla de la moneda del comprobante.

Nota: utilice esta variable junto con la variable @T0 (Total del
comprobante) o bien, con la variable @TG (Importe total gravado del
comprobante).

Ejemplo de aplicación: @SM @T0.
@TXTotales11Importe gravado expresado en moneda corriente.

Nota: dado que el importe informado por esta variable está expresado
en moneda corriente, no utilice esta variable en combinación con la
variable @SM.

Ejemplo de aplicación: $ @TX.
@TYTotales11Total de IVA.
@YMTotales191Si cumple con la RG 5003 - Emisión de comprobantes A a Monotributistas,
utilice esta variable para imprimir el texto de la leyenda definida por AFIP.

Incluya en el pie o en el encabezado del formulario (Typ), tantas variables @YM en tantas
líneas como sea necesario.

Esta palabra opera en conjunto con la palabra de control
@R5003CARACTERESPORLINEA.



Texto a imprimir según RG 5003:

El crédito fiscal discriminado en el presente
comprobante, sólo podrá ser computado a efectos del Régimen
de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes
de la Ley Nº 27.618.


Ejemplo:

Habiendo definido @R5003CARACTERESPORLINEA=50, son
necesarias 4 líneas para la impresión de la leyenda.
Por lo tanto, incluya en el formulario (Typ), 4 líneas
con la variable @YM.

En el encabezado del formulario:

@R5003CARACTERESPORLINEA=50


En el pie o en el encabezado del formulario:

@YM
 

@YM


@YM


@YM
@VITotales de impuestos11Importe de I.V.A. neto.
@TITotales de impuestos11Total de impuestos internos incluido el adicional y sobretasas de
impuestos internos.
@VNTotales de impuestos11Total de impuestos internos incluido el adicional.
@TFTotales de impuestos11Total de impuesto interno fijo.
@TUTotales de impuestos11Total de la base de cálculo del impuesto interno variable.
@O1Totales de impuestos11Total de impuesto interno sin adicional.
@O2Totales de impuestos11Total de impuesto interno adicional.
@IBTotales de impuestos10I.V.A. de la bonificación.
@IATotales de impuestos10I.V.A. de los artículos.
@POTotales de impuestos9Porcentaje correspondiente a la alícuota.
@DITotales de impuestos20Descripción de la alícuota.
@IITotales de impuestos11Importe de la alícuota.
@FVVencimientos10Fecha de vencimiento de la primera cuota de una factura.
@PNVencimientos6Porcentaje del monto de la cuota.
@ITVencimientos11Importe al vencimiento.
@CSVencimientos3Cantidad de cuotas.
@VFVencimientos10Imprime la fecha de vencimiento de cada una de las cuotas de una factura.

Por ejemplo, para imprimir los vencimientos de las cuotas de una factura (condición de venta: 30/60/90 días); la variable de impresión @VF debería repetirse 3 veces en el archivo .TYP.
@VCVencimientos11Importe en moneda corriente. Correspondiente a los vencimientos de
las cuotas de una factura, imprime el detalle de cada una de las
cuotas.
@VXVencimientos11Importe en moneda extranjera contable. Correspondiente a los
vencimientos de las cuotas de una factura, imprime el detalle de
cada una de las cuotas.

Notas de crédito

VariableSubtemaLongitudDescripción
@AXArtículo40Código de cuenta contable de ventas del artículo, a nivel renglón.
@CRComprobantes asociados19Comprobante de referencia (tipo y número).
@TRComprobantes asociados3Código de comprobante. Toma los datos ingresados en el proceso
Tipos de comprobantes.
@DJComprobantes asociados20Descripción del comprobante. Toma los datos ingresados en el
proceso Tipos de comprobante.
@TDComprobantes asociados14Tipo y número del comprobante asociado. Es el comprobante factura
con condición de venta contado, del cual se trasladan los datos al
comprobante nota de crédito que tiene distinta condición de venta.
@XXComprobantes electrónicos10Código de Producto según el Nomenclador Común del Mercosur (para
webservice de Bonos Fiscales Electrónicos).

Máscara de impresión: 9999.99.99
@XPComprobantes electrónicos8Número Identificatorio del Proyecto (según RG 2557 - BFE).
@VRComprobantes electrónicos3Código identificatorio del tipo de comprobante.
@OKComprobantes electrónicos5Código de observación de AFIP.
@HKComprobantes electrónicos255Detalle de la observación de AFIP.

Para concatenar esta variable (dada su longitud), indique:

@HK=30 @HK=30 @HK=30

@HK=30 @HK=30

Separe cada variable, dejando 30 espacios entre cada @.
@WAComprobantes electrónicos255Dirección de e-mail para el envío de los comprobantes
electrónicos.
@AEComprobantes electrónicos14Código de autorización electrónico (C.A.E.)
@VOComprobantes electrónicos10Fecha de vencimiento del código de autorización electrónico
(C.A.E.)
@NHComprobantes electrónicos2Número de hoja del comprobante electrónico.
@FDComprobantes electrónicos10Fecha "Desde" del servicio facturado.
@FHComprobantes electrónicos10Fecha "Hasta" del servicio facturado.
@CLComprobantes electrónicos13CUIT / CUIL del locador (RG4004 – E). Para las iteraciones, puede
repetir la variable \"@CL\" o usar \"–\".
@DLComprobantes electrónicos100Denominación del locador (RG4004 – E). Para las iteraciones, puede
repetir la variable "@DL" o usar "–".
@UPDatos de tarjetas8Número de cupón.
@FCDatos de tarjetas10Fecha del cupón.
@ICDatos de tarjetas11Importe del cupón.
@TJDatos de tarjetas20Descripción de la tarjeta.
@NSDatos de tarjetas20Número de socio.
@ACDatos del cliente60Observaciones del cliente. Puede incluirse en el encabezado o en
el pie del comprobante.
@ENDatos del cliente20Comentario del cliente. Puede incluirse en el encabezado o en el
pie del comprobante. Incluya un @EN para cada conjunto de veinte
caracteres del texto a imprimir. De esta manera, si se incluyen
varias @EN, se concatena el texto del comentario.
@BCDatos del cliente5Porcentaje de bonificación del cliente.
@NBDatos del cliente12Número de Ingresos Brutos del cliente.
@CZDatos del cliente2Código de zona del cliente.
@DZDatos del cliente30Descripción de la zona.
@FNDatos del cliente30Teléfonos del cliente.
@FXDatos del cliente30Fax del cliente.
@CIDatos del cliente25Categoría de I.V.A. del cliente.
@RSDatos del cliente60Razón social del cliente.
@IVDatos del cliente160Actividad empresaria del cliente.
@RUDatos del cliente4Código del rubro comercial del cliente.
@RODatos del cliente60Descripción del rubro comercial del cliente.
@CUDatos del cliente20Número de C.U.I.T.
@DMDatos del cliente30Domicilio del cliente.
@CPDatos del cliente8Código postal del cliente.
@LODatos del cliente20Localidad del cliente.
@PVDatos del cliente20Nombre de la provincia del cliente.
@PZDatos del cliente2Código del país (del cliente).
@NZDatos del cliente20Nombre del país (del cliente).
@NODatos del cliente60Nombre comercial.
@DRDatos del cliente55Dirección comercial.
@EMDatos del cliente60E-mail del cliente.
@ECDatos del cliente30Contacto.
@XZDatos del cliente40Código de cuenta contable del cliente, a nivel en encabezado.
@ELDatos del cliente255E-mail del cliente.
@GEDatos del grupo empresario6Código del grupo empresario.
@NGDatos del grupo empresario60Razón social del grupo empresario.
@DGDatos del grupo empresario30Domicilio (para el grupo empresario).
@LGDatos del grupo empresario20Localidad (propio del grupo empresario).
@OGDatos del grupo empresario8Código postal (referido a grupos empresarios).
@FGDatos del grupo empresario30Teléfono (referido a grupos empresarios).
@AGDatos del grupo empresario30Fax (referido a grupos empresarios).
@BGDatos del grupo empresario60Observaciones (referido a grupos empresarios).
@PGDatos del grupo empresario20Nombre de la provincia (referido a grupos empresarios).
@EGDatos del grupo empresario60E-mail (referido a grupos empresarios).
@PWDatos del grupo empresario60Sitio web del grupo empresario.
@DCDatos generales2Código de condición de venta.
@CVDatos generales60Descripción de la condición de venta.
@ATDatos generales14Código de autorización de impresión del talonario.
@RMDatos generales14Número de remito o pedido de referencia de la factura.
@PCDatos generales7Porcentaje de percepción Sujeto No Categorizado.
@X1Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X2Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X3Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X4Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X5Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X6Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X7Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X8Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X9Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@FFDatos generales10Fecha del comprobante.
@DDDatos generales2Día (fecha) del comprobante.
@MMDatos generales2Mes (fecha) del comprobante.
@AADatos generales2Año (fecha) del comprobante.
@MLDatos generales10Mes (en letras) de la fecha del comprobante.
@MTDatos generales10Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante.
@NFDatos generales15Datos del comprobante completo.
@NUDatos generales14Número de comprobante sin incluir letra.
@NCDatos generales8Número de comprobante sin sucursal.
@VRDatos generales3Código identificatorio del tipo de comprobante.
@LTDatos generales1Tipo asociado (A, B, C, T).
@TADatos generales30Descripción del talonario.
@VTDatos generales10Fecha de vencimiento del talonario.
@VEDatos generales2Código del vendedor.
@NVDatos generales30Nombre del vendedor.
@SUDatos generales2Código de depósito. Puede utilizarse en el encabezado o en la zona
de los renglones del comprobante.
@DSDatos generales30Nombre del depósito.
@DPDatos generales30Dirección del depósito.
@LPDatos generales2Número de lista de precios.
@NLDatos generales20Nombre de la lista de precios.
@HODatos generales5Hora del comprobante.
@L1Datos generales60Leyendas.
@L2Datos generales60Leyendas.
@L3Datos generales60Leyendas.
@L4Datos generales60Leyendas.
@L5Datos generales60Leyendas.
@CODatos generales11Cotización.
@LMDatos generales10Moneda de emisión del comprobante.
@CKDatos generales6Código de clasificación del comprobante.
@DKDatos generales20Descripción del código de clasificación del comprobante.
@LKDatos generales20Descripción de la clasificación general.
@VLDatos generales10Código del vendedor.
@XZDatos generales40Código de cuenta contable del cliente, a nivel en encabezado.
@ZODatos generales40Descripción del motivo de la nota de crédito.
@V9Datos generales10Código del motivo de la nota de crédito.
@EKDatos generales40Descripción del código de clasificación del comprobante.
@ETDatos generales60E-mail del transporte.
@KTDatos generales50Localidad del transporte.
@QRDatos generales0Código de respuesta rápida. Tamaño 22mm.
@QADatos generales0Código de respuesta rápida. Tamaño 33mm.
@MADetalle del comprobante20Comentario del artículo. Utilice la variable @MA en el cuerpo del
comprobante en la zona de iteraciones. No hace falta repetir la
variable cada veinte caracteres. Al ubicarse en la zona de
iteraciones automáticamente imprimirá el texto y al llegar al
carácter número 20, sino encuentra otra @MA para continuar en el
mismo renglón, continuará la impresión del comentario en la línea de
abajo. Así sucesivamente hasta finalizar el texto.
@PYDetalle del comprobante5Porcentaje de impuesto interno del artículo, para iteraciones de
renglones de artículos.
@PDDetalle del comprobante5Porcentaje de bonificación del articulo.
@CMDetalle del comprobante11Código de cuenta de Tesorería.
@NMDetalle del comprobante30Nombre de la cuenta de Tesorería.
@IPDetalle del comprobante11Importe de la cuenta de Tesorería.
@NQDetalle del comprobante11Número de cheque.
@FQDetalle del comprobante10Fecha del cheque.
@BQDetalle del comprobante20Nombre del banco.
@IQDetalle del comprobante11Importe del cheque.
@CQDetalle del comprobante20Número de C.U.I.T. en cheques de terceros.
@UPDetalle del comprobante8Número de cupón.
@FCDetalle del comprobante10Fecha del cupón.
@ICDetalle del comprobante11Importe del cupón.
@TJDetalle del comprobante20Descripción de la tarjeta.
@NSDetalle del comprobante20Número de socio.
@MVDetalle del comprobante10Unidad de medida de ventas.
@EUDetalle del comprobante11Base de cálculo del impuesto interno variable.
@CADetalle del comprobante15Código del artículo.
@SCDetalle del comprobante15Código del artículo sin escalas o código de artículo base (cuando
el artículo lleva escalas).
@RGDetalle del comprobante4Número del renglón.
@DEDetalle del comprobante30Descripción del artículo.
@SDDetalle del comprobante30Descripción del artículo sin escala o del artículo base.
@DADetalle del comprobante20Descripción adicional del artículo.
@C1Detalle del comprobante2Código de escala 1.
@C2Detalle del comprobante2Código de escala 2.
@R1Detalle del comprobante30Descripción de la escala 1.
@R2Detalle del comprobante30Descripción de la escala 2.
@V1Detalle del comprobante10Código de valor de escala 1.
@V2Detalle del comprobante10Código de valor de escala 2.
@N1Detalle del comprobante10Descripción del valor de escala 1.
@N2Detalle del comprobante10Descripción de valor de escala 2.
@CDDetalle del comprobante9Cantidad de unidades.
@CGDetalle del comprobante9Cantidad de bultos.
@UVDetalle del comprobante10Unidad de medida utilizada.
@EQDetalle del comprobante9Equivalencia de ventas del artículo.
@PIDetalle del comprobante7Porcentaje de I.V.A. del artículo para iteraciones de renglones.
@VDDetalle del comprobante10Importe del descuento del artículo.
@VVDetalle del comprobante11Monto del descuento del renglón.
@PADetalle del comprobante9Precio unitario antes de bonificar, expresado en la moneda de la
lista de precios.
@WKDetalle del comprobante9Precio unitario antes de la bonificación, expresado en la moneda
del comprobante.
@DNDetalle del comprobante30Descuento en cascada.
@PRDetalle del comprobante11Precio neto menos bonificación del renglón.
@PUDetalle del comprobante11(Precio unitario final) x (Equivalencia ventas)
@IMDetalle del comprobante11Importe de la línea.
@VBDetalle del comprobante11Importe del renglón sin descuento.
@EODetalle del comprobante11Impuesto interno fijo por renglón.
@SIDetalle del comprobante15Sinónimo del artículo.
@CBDetalle del comprobante15Código de barras.
@UMDetalle del comprobante3Unidad de medida.
@CXDetalle del comprobante6Código de clasificación del comprobante para el artículo.
@DXDetalle del comprobante20Descripción del código de clasificación del comprobante para el
artículo.
@RCDetalle del comprobante14Número de comprobante de referencia del renglón.
@NNDetalle del comprobante15Sinónimo del artículo por cliente.
@JNDetalle del comprobante20Descripción del artículo por cliente.
@PPDetalle del comprobante11Precio con alícuota general y sobretasas de I.V.A.
@AXDetalle del comprobante40Código de cuenta contable de ventas del artículo, a nivel renglón.
@M1Detalle del comprobante9Cantidad en unidad de stock 2.
@SXDetalle del comprobante3Sigla de unidad de medida de stock 2.
@SZDetalle del comprobante3Sigla de unidad de medida de stock 2.
@A6Detalle del comprobante9Cantidad de partidas expresada en unidad de medida Stock 2.
@PBDetalle del comprobante10Fecha del precio histórico. Esta variable puede ser utilizada para
mostrar la fecha de vigencia definida en el renglón al utilizar
precios a una fecha.
@CHDetalle del comprobante9Cantidad de unidades en unidad de medida de presentación de
ventas.
@CJDetalle del comprobante9Cantidad de unidades en unidad de medida del renglón.
@CMMovimientos de Tesorería11Código de cuenta de Tesorería correspondiente a iteraciones de
cobranzas en facturas contado.
@NMMovimientos de Tesorería30Nombre de la cuenta de Tesorería, correspondiente a iteraciones de
cobranzas en facturas contado.
@IPMovimientos de Tesorería11Importe de la cuenta de Tesorería, correspondiente a iteraciones
de cobranzas en facturas contado.
@NQMovimientos de Tesorería11Número de cheque, correspondiente a iteraciones de cobranzas en
facturas contado.
@FQMovimientos de Tesorería10Fecha del cheque, correspondiente a iteraciones de cobranzas en
facturas contado.
@BQMovimientos de Tesorería20Nombre del banco. Dato correspondiente a iteraciones de cobranzas
en facturas contado.
@IQMovimientos de Tesorería11Importe del cheque.
@CQMovimientos de Tesorería20Número de C.U.I.T. en cheques de terceros.
@QUTotales9Cantidad de unidades que liquidan impuesto interno fijo.
@QBTotales9Cantidad de equivalencia que liquida impuesto interno fijo.
@BITotales11Impuesto interno en moneda corriente redondeado.
@YETotales20Importe en letras en moneda corriente (imprime 00/100 en caso de
no tener centavos).
@YDTotales20Importe en letra en moneda corriente derecho (imprime 00/100 en
caso de no tener centavos).
@YFTotales20Importe en letras del total del comprobante reexpresado (imprime
00/100 en caso de no tener centavos).
@YGTotales20Importe en letras derecho del total del comprobante reexpresado
(imprime 00/100 en caso de no tener centavos).
@SATotales11Suma de cantidades de artículos.
@T1Totales11Subtotal del comprobante.
@T2Totales11Total de I.V.A.
@T4Totales11Total del comprobante.
@TSTotales11Subtotal con impuestos internos.
@T5Totales11Importe total del descuento.
@T6Totales11Subtotal neto (subtotal - descuento).
@LYTotales30Leyenda de cotización.
@TVTotales11Total del comprobante reexpresado.
@TETotales11Total exento del comprobante.
@TGTotales11Importe total gravado del comprobante.
@TBTotales11Total gravado más I.V.A. del comprobante (sólo para clientes que
discriminan impuestos).
@THTotales11Total gravado más I.V.A. del comprobante.
@LETotales20Importe en letras. Se incluirá un @LE (o en el caso del importe
reexpresado, un @XE) o @LD (o en el caso del importe reexpresado, un
@XD) para cada conjunto de veinte caracteres del importe en letras.

Por ejemplo, para expresar el importe en letras "TRESCIENTOS
CUARENTA Y SEIS CON 50/100 PESOS" será necesaria la siguiente línea
en el archivo de definición de formularios:

@LE(17 espacios) @LE(17 espacios) @LE(17 espacios) PESOS.



Si desea imprimir comprobantes en paralelo, es decir, la copia a la
derecha del original; para imprimir el importe en letras en el
comprobante de la derecha, se utilizará @LD y en la izquierda @LE.
@LDTotales20Importe en letras derecho. Se incluirá un @LE (o en el caso del
importe reexpresado, un @XE) o @LD (o en el caso del importe
reexpresado, un @XD) para cada conjunto de veinte caracteres del
importe en letras.
@XETotales20Importe en letras del total del comprobante reexpresado.
@XDTotales20Importe en letras derecho del total del comprobante reexpresado.
@SBTotales11Suma de bultos.
@T3Totales11Subtotal neto (subtotal - bonificación)
@M7Totales9Cantidad de unidades de stock 2 que liquidan impuestos internos
fijos.
@M5Totales9Suma de unidades de stock 2 de artículos hijos (artículos simples)
de Kits.
@M6Totales9Suma de cantidades de stock 2 de artículos Kits (artículos
padres).
@LWTotales28Imprime el texto: "Continúa en página siguiente".
@TXTotales11Importe gravado expresado en moneda corriente.

Nota: dado que el importe informado por esta variable está expresado
en moneda corriente, no utilice esta variable en combinación con la
variable @SM.

Ejemplo de aplicación: $ @TX.
@TYTotales11Total de IVA.
@YMTotales191Si cumple con la RG 5003 - Emisión de comprobantes A a Monotributistas,
utilice esta variable para imprimir el texto de la leyenda definida por AFIP.

Incluya en el pie o en el encabezado del formulario (Typ), tantas variables @YM en tantas
líneas como sea necesario.

Esta palabra opera en conjunto con la palabra de control
@R5003CARACTERESPORLINEA.



Texto a imprimir según RG 5003:

El crédito fiscal discriminado en el presente
comprobante, sólo podrá ser computado a efectos del Régimen
de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes
de la Ley Nº 27.618.


Ejemplo:

Habiendo definido @R5003CARACTERESPORLINEA=50, son
necesarias 4 líneas para la impresión de la leyenda.
Por lo tanto, incluya en el formulario (Typ), 4 líneas
con la variable @YM.

En el encabezado del formulario:

@R5003CARACTERESPORLINEA=50


En el pie o en el encabezado del formulario:

@YM
 

@YM


@YM


@YM
@VITotales de impuestos11Importe de I.V.A. neto.
@TITotales de impuestos11Total de impuestos internos incluido el adicional y sobretasas de
impuestos internos.
@VNTotales de impuestos11Total de impuestos internos incluido el adicional.
@TFTotales de impuestos11Total de impuesto interno fijo.
@TUTotales de impuestos11Total de la base de cálculo del impuesto interno variable.
@O1Totales de impuestos11Total de impuesto interno sin adicional. Si la nota de crédito
cancela un comprobante, se imprimirá el total de impuestos internos,
incluyendo el total adicional.
@O2Totales de impuestos11Total de impuesto interno adicional. Esta variable se imprime sólo
cuando la nota de crédito no cancela un comprobante.
@IBTotales de impuestos10I.V.A. de la bonificación.
@IATotales de impuestos10I.V.A. de los artículos.
@POTotales de impuestos9Porcentaje correspondiente a la alícuota.
@DITotales de impuestos20Descripción de la alícuota.
@IITotales de impuestos11Importe de la alícuota.

Notas de débito

VariableSubtemaLongitudDescripción
@AXArtículo40Código de cuenta contable de ventas del artículo, a nivel renglón.
@CRComprobantes asociados19Comprobante de referencia (tipo y número).
@TRComprobantes asociados3Código de comprobante. Toma los datos ingresados en el proceso
Tipos de comprobantes.
@DJComprobantes asociados20Descripción del comprobante. Toma los datos ingresados en el
proceso Tipos de comprobante.
@XXComprobantes electrónicos10Código de Producto según el Nomenclador Común del Mercosur (para
webservice de Bonos Fiscales Electrónicos).

Máscara de impresión: 9999.99.99
@XPComprobantes electrónicos8Número Identificatorio del Proyecto (según RG 2557 - BFE).
@VRComprobantes electrónicos3Código identificatorio del tipo de comprobante.
@OKComprobantes electrónicos5Código de observación de AFIP.
@HKComprobantes electrónicos255Detalle de la observación de AFIP.

Para concatenar esta variable (dada su longitud), indique:

@HK=30 @HK=30 @HK=30

@HK=30 @HK=30

Separe cada variable, dejando 30 espacios entre cada @.
@WAComprobantes electrónicos255Dirección de e-mail para el envío de los comprobantes
electrónicos.
@AEComprobantes electrónicos14Código de autorización electrónico (C.A.E.)
@VOComprobantes electrónicos10Fecha de vencimiento del código de autorización electrónico
(C.A.E.)
@NHComprobantes electrónicos2Número de hoja del comprobante electrónico.
@FDComprobantes electrónicos10Fecha "Desde" del servicio facturado.
@FHComprobantes electrónicos10Fecha "Hasta" del servicio facturado.
@CLComprobantes electrónicos13CUIT / CUIL del locador (RG4004 – E). Para las iteraciones, puede
repetir la variable \"@CL\" o usar \"–\".
@DLComprobantes electrónicos100Denominación del locador (RG4004 – E). Para las iteraciones, puede
repetir la variable "@DL" o usar "–".
@UPDatos de tarjetas8Número de cupón.
@FCDatos de tarjetas10Fecha del cupón.
@ICDatos de tarjetas11Importe del cupón.
@TJDatos de tarjetas20Descripción de la tarjeta.
@NSDatos de tarjetas20Número de socio.
@ACDatos del cliente60Observaciones del cliente. Puede incluirse en el encabezado o en
el pie del comprobante.
@ENDatos del cliente20Comentario del cliente. Puede incluirse en el encabezado o en el
pie del comprobante. Incluya un @EN para cada conjunto de veinte
caracteres del texto a imprimir. De esta manera, si se incluyen
varias @EN, se concatena el texto del comentario.
@BCDatos del cliente5Porcentaje de bonificación del cliente.
@NBDatos del cliente12Número de Ingresos Brutos del cliente.
@CZDatos del cliente2Código de zona del cliente.
@DZDatos del cliente30Descripción de la zona.
@FNDatos del cliente30Teléfonos del cliente.
@FXDatos del cliente30Fax del cliente.
@CIDatos del cliente25Categoría de I.V.A. del cliente.
@RSDatos del cliente60Razón social del cliente.
@IVDatos del cliente160Actividad empresaria del cliente.
@RUDatos del cliente4Código del rubro comercial del cliente.
@RODatos del cliente60Descripción del rubro comercial del cliente.
@CUDatos del cliente20Número de C.U.I.T.
@DMDatos del cliente30Domicilio del cliente.
@CPDatos del cliente8Código postal del cliente.
@LODatos del cliente20Localidad del cliente.
@PVDatos del cliente20Nombre de la provincia del cliente.
@PZDatos del cliente2Código del país (del cliente).
@NZDatos del cliente20Nombre del país (del cliente).
@NODatos del cliente60Nombre comercial.
@DRDatos del cliente55Dirección comercial.
@EMDatos del cliente60E-mail del cliente.
@ECDatos del cliente30Contacto.
@XZDatos del cliente40Código de cuenta contable del cliente, a nivel en encabezado.
@ELDatos del cliente255E-mail del cliente.
@GEDatos del grupo empresario6Código del grupo empresario.
@NGDatos del grupo empresario60Razón social del grupo empresario.
@DGDatos del grupo empresario30Domicilio (para el grupo empresario).
@LGDatos del grupo empresario20Localidad (propio del grupo empresario).
@OGDatos del grupo empresario8Código postal (referido a grupos empresarios).
@FGDatos del grupo empresario30Teléfono (referido a grupos empresarios).
@AGDatos del grupo empresario30Fax (referido a grupos empresarios).
@BGDatos del grupo empresario60Observaciones (referido a grupos empresarios).
@PGDatos del grupo empresario20Nombre de la provincia (referido a grupos empresarios).
@EGDatos del grupo empresario60E-mail (referido a grupos empresarios).
@PWDatos del grupo empresario60Sitio web del grupo empresario.
@DCDatos generales2Código de condición de venta.
@CVDatos generales60Descripción de la condición de venta.
@ATDatos generales14Código de autorización de impresión del talonario.
@RMDatos generales14Número de remito o pedido de referencia de la factura.
@PCDatos generales7Porcentaje de percepción Sujeto No Categorizado.
@X1Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X2Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X3Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X4Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X5Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X6Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X7Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X8Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X9Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@FFDatos generales10Fecha del comprobante.
@DDDatos generales2Día (fecha) del comprobante.
@MMDatos generales2Mes (fecha) del comprobante.
@AADatos generales2Año (fecha) del comprobante.
@NFDatos generales15Datos del comprobante completo.
@NUDatos generales14Número de comprobante sin incluir letra.
@NCDatos generales8Número de comprobante sin sucursal.
@VRDatos generales3Código identificatorio del tipo de comprobante.
@LTDatos generales1Tipo asociado (A, B, C, T).
@TADatos generales30Descripción del talonario.
@VTDatos generales10Fecha de vencimiento del talonario.
@VEDatos generales2Código del vendedor.
@NVDatos generales30Nombre del vendedor.
@SUDatos generales2Código de depósito. Puede utilizarse en el encabezado o en la zona
de los renglones del comprobante.
@DSDatos generales30Nombre del depósito.
@DPDatos generales30Dirección del depósito.
@LPDatos generales2Número de lista de precios.
@NLDatos generales20Nombre de la lista de precios.
@HODatos generales5Hora del comprobante.
@L1Datos generales60Leyendas.
@L2Datos generales60Leyendas.
@L3Datos generales60Leyendas.
@L4Datos generales60Leyendas.
@L5Datos generales60Leyendas.
@CODatos generales11Cotización.
@LMDatos generales10Moneda de emisión del comprobante.
@TCDatos generales13Copia (original, duplicado, triplicado, cuadriplicado).
@CKDatos generales6Código de clasificación del comprobante.
@DKDatos generales20Descripción del código de clasificación del comprobante.
@LKDatos generales20Descripción de la clasificación general.
@VLDatos generales10Código del vendedor.
@XZDatos generales40Código de cuenta contable del cliente, a nivel en encabezado.
@EKDatos generales40Descripción del código de clasificación del comprobante.
@ETDatos generales60E-mail del transporte.
@KTDatos generales50Localidad del transporte.
@QRDatos generales0Código de respuesta rápida. Tamaño 22mm.
@QADatos generales0Código de respuesta rápida. Tamaño 33mm.
@MADetalle del comprobante20Comentario del artículo. Utilice la variable @MA en el cuerpo del
comprobante en la zona de iteraciones. No hace falta repetir la
variable cada veinte caracteres. Al ubicarse en la zona de
iteraciones automáticamente imprimirá el texto y al llegar al
carácter número 20, sino encuentra otra @MA para continuar en el
mismo renglón, continuará la impresión del comentario en la línea de
abajo. Así sucesivamente hasta finalizar el texto.
@PYDetalle del comprobante5Porcentaje de impuesto interno del artículo, para iteraciones de
renglones de artículos.
@PDDetalle del comprobante5Porcentaje de bonificación del articulo.
@CMDetalle del comprobante11Código de cuenta de Tesorería.
@NMDetalle del comprobante30Nombre de la cuenta de Tesorería.
@IPDetalle del comprobante11Importe de la cuenta de Tesorería.
@NQDetalle del comprobante11Número de cheque.
@FQDetalle del comprobante10Fecha del cheque.
@BQDetalle del comprobante20Nombre del banco.
@IQDetalle del comprobante11Importe del cheque.
@CQDetalle del comprobante20Número de C.U.I.T. en cheques de terceros.
@UPDetalle del comprobante8Número de cupón.
@FCDetalle del comprobante10Fecha del cupón.
@TJDetalle del comprobante20Descripción de la tarjeta.
@NSDetalle del comprobante20Número de socio.
@MVDetalle del comprobante10Unidad de medida de ventas.
@EUDetalle del comprobante11Base de cálculo del impuesto interno variable.
@CADetalle del comprobante15Código del artículo.
@SCDetalle del comprobante15Código del artículo sin escalas o código de artículo base (cuando
el artículo lleva escalas).
@RGDetalle del comprobante4Número del renglón.
@DEDetalle del comprobante30Descripción del artículo.
@SDDetalle del comprobante30Descripción del artículo sin escala o del artículo base.
@DADetalle del comprobante20Descripción adicional del artículo.
@C1Detalle del comprobante2Código de escala 1.
@C2Detalle del comprobante2Código de escala 2.
@R1Detalle del comprobante30Descripción de la escala 1.
@R2Detalle del comprobante30Descripción de la escala 2.
@V1Detalle del comprobante10Código de valor de escala 1.
@V2Detalle del comprobante10Código de valor de escala 2.
@N1Detalle del comprobante10Descripción del valor de escala 1.
@N2Detalle del comprobante10Descripción de valor de escala 2.
@CDDetalle del comprobante9Cantidad de unidades.
@CGDetalle del comprobante9Cantidad de bultos.
@UVDetalle del comprobante10Unidad de medida utilizada.
@EQDetalle del comprobante9Equivalencia de ventas del artículo.
@PIDetalle del comprobante7Porcentaje de I.V.A. del artículo para iteraciones de renglones.
@VDDetalle del comprobante10Importe del descuento del artículo.
@VVDetalle del comprobante11Monto del descuento del renglón.
@PADetalle del comprobante9Precio unitario antes de bonificar, expresado en la moneda de la
lista de precios.
@WKDetalle del comprobante9Precio unitario antes de la bonificación, expresado en la moneda
del comprobante.
@DNDetalle del comprobante30Descuento en cascada.
@PRDetalle del comprobante11Precio neto menos bonificación del renglón.
@PUDetalle del comprobante11(Precio unitario final) x (Equivalencia ventas)
@IMDetalle del comprobante11Importe de la línea.
@VBDetalle del comprobante11Importe del renglón sin descuento.
@EODetalle del comprobante11Impuesto interno fijo por renglón.
@SIDetalle del comprobante15Sinónimo del artículo.
@CBDetalle del comprobante15Código de barras.
@UMDetalle del comprobante3Unidad de medida.
@CXDetalle del comprobante6Código de clasificación del comprobante para el artículo.
@DXDetalle del comprobante20Descripción del código de clasificación del comprobante para el
artículo.
@RCDetalle del comprobante14Número de comprobante de referencia del renglón.
@NNDetalle del comprobante15Sinónimo del artículo por cliente.
@JNDetalle del comprobante20Descripción del artículo por cliente.
@PPDetalle del comprobante11Precio con alícuota general y sobretasas de I.V.A.
@AXDetalle del comprobante40Código de cuenta contable de ventas del artículo, a nivel renglón.
@M1Detalle del comprobante9Cantidad en unidad de stock 2.
@SXDetalle del comprobante3Sigla de unidad de medida de stock 2.
@SZDetalle del comprobante3Sigla de unidad de medida de stock 2.
@A6Detalle del comprobante9Cantidad de partidas expresada en unidad de medida Stock 2.
@PBDetalle del comprobante10Fecha del precio histórico. Esta variable puede ser utilizada para
mostrar la fecha de vigencia definida en el renglón al utilizar
precios a una fecha.
@CHDetalle del comprobante9Cantidad de unidades en unidad de medida de presentación de
ventas.
@CJDetalle del comprobante9Cantidad de unidades en unidad de medida del renglón.
@CMMovimientos de Tesorería11Código de cuenta de Tesorería correspondiente a iteraciones de
cobranzas en facturas contado.
@NMMovimientos de Tesorería30Nombre de la cuenta de Tesorería, correspondiente a iteraciones de
cobranzas en facturas contado.
@IPMovimientos de Tesorería11Importe de la cuenta de Tesorería correspondiente a iteraciones de
cobranzas en facturas contado.
@NQMovimientos de Tesorería11Número de cheque, correspondiente a iteraciones de cobranzas en
facturas contado.
@FQMovimientos de Tesorería10Fecha del cheque, correspondiente a iteraciones de cobranzas en
facturas contado.
@BQMovimientos de Tesorería20Nombre del banco. Dato correspondiente a iteraciones de cobranzas
en facturas contado.
@IQMovimientos de Tesorería11Importe del cheque.
@CQMovimientos de Tesorería20Número de C.U.I.T. en cheques de terceros.
@QUTotales9Cantidad de unidades que liquidan impuesto interno fijo.
@QBTotales9Cantidad de equivalencia que liquida impuesto interno fijo.
@BITotales11Impuesto interno en moneda corriente redondeado.
@YETotales20Importe en letras en moneda corriente (imprime 00/100 en caso de
no tener centavos).
@YDTotales20Importe en letra en moneda corriente derecho (imprime 00/100 en
caso de no tener centavos).
@YFTotales20Importe en letras del total del comprobante reexpresado (imprime
00/100 en caso de no tener centavos).
@YGTotales20Importe en letras derecho del total del comprobante reexpresado
(imprime 00/100 en caso de no tener centavos).
@SATotales11Suma de cantidades de artículos.
@T1Totales11Subtotal del comprobante.
@T2Totales11Total de I.V.A.
@T4Totales11Total del comprobante.
@TSTotales11Subtotal con impuestos internos.
@T5Totales11Importe total del descuento.
@T6Totales11Subtotal neto (subtotal - descuento).
@LYTotales30Leyenda de cotización.
@TVTotales11Total del comprobante reexpresado.
@TETotales11Total exento del comprobante.
@TGTotales11Importe total gravado del comprobante.
@TBTotales11Total gravado más I.V.A. del comprobante (sólo para clientes que
discriminan impuestos).
@THTotales11Total gravado más I.V.A. del comprobante.
@LETotales20Importe en letras. Se incluirá un @LE (o en el caso del importe
reexpresado, un @XE) o @LD (o en el caso del importe reexpresado, un
@XD) para cada conjunto de veinte caracteres del importe en letras.

Por ejemplo, para expresar el importe en letras "TRESCIENTOS
CUARENTA Y SEIS CON 50/100 PESOS" será necesaria la siguiente línea
en el archivo de definición de formularios:

@LE(17 espacios) @LE(17 espacios) @LE(17 espacios) PESOS.



Si desea imprimir comprobantes en paralelo, es decir, la copia a la
derecha del original; para imprimir el importe en letras en el
comprobante de la derecha, se utilizará @LD y en la izquierda @LE.
@LDTotales20Importe en letras derecho. Se incluirá un @LE (o en el caso del
importe reexpresado, un @XE) o @LD (o en el caso del importe
reexpresado, un @XD) para cada conjunto de veinte caracteres del
importe en letras.
@XETotales20Importe en letras del total del comprobante reexpresado.
@XDTotales20Importe en letras derecho del total del comprobante reexpresado.
@SBTotales11Suma de bultos.
@M7Totales9Cantidad de unidades de stock 2 que liquidan impuestos internos
fijos.
@M5Totales9Suma de unidades de stock 2 de artículos hijos (artículos simples)
de Kits.
@M6Totales9Suma de cantidades de stock 2 de artículos Kits (artículos
padres).
@LWTotales28Imprime el texto: "Continúa en página siguiente".
@TXTotales11Importe gravado expresado en moneda corriente.

Nota: dado que el importe informado por esta variable está expresado
en moneda corriente, no utilice esta variable en combinación con la
variable @SM.

Ejemplo de aplicación: $ @TX.
@TYTotales11Total de IVA.
@YMTotales191Si cumple con la RG 5003 - Emisión de comprobantes A a Monotributistas,
utilice esta variable para imprimir el texto de la leyenda definida por AFIP.

Incluya en el pie o en el encabezado del formulario (Typ), tantas variables @YM en tantas
líneas como sea necesario.

Esta palabra opera en conjunto con la palabra de control
@R5003CARACTERESPORLINEA.



Texto a imprimir según RG 5003:

El crédito fiscal discriminado en el presente
comprobante, sólo podrá ser computado a efectos del Régimen
de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes
de la Ley Nº 27.618.


Ejemplo:

Habiendo definido @R5003CARACTERESPORLINEA=50, son
necesarias 4 líneas para la impresión de la leyenda.
Por lo tanto, incluya en el formulario (Typ), 4 líneas
con la variable @YM.

En el encabezado del formulario:

@R5003CARACTERESPORLINEA=50


En el pie o en el encabezado del formulario:

@YM
 

@YM


@YM


@YM
@VITotales de impuestos11Importe de I.V.A. neto.
@TITotales de impuestos11Total de impuestos internos incluido el adicional y sobretasas de
impuestos internos.
@VNTotales de impuestos11Total de impuestos internos incluido el adicional.
@TFTotales de impuestos11Total de impuesto interno fijo.
@TUTotales de impuestos11Total de la base de cálculo del impuesto interno variable.
@O1Totales de impuestos11Total de impuesto interno sin adicional.
@O2Totales de impuestos11Total de impuesto interno adicional.
@IBTotales de impuestos10I.V.A. de la bonificación.
@IATotales de impuestos10I.V.A. de los artículos.
@POTotales de impuestos9Porcentaje correspondiente a la alícuota.
@DITotales de impuestos20Descripción de la alícuota.
@IITotales de impuestos11Importe de la alícuota.

Remitos

VariableSubtemaLongitudDescripción
@AXArtículo40Código de cuenta contable de ventas del artículo, a nivel renglón.
@NZDatos de tarjetas20Nombre del país (del cliente).
@RSDatos del cliente60Razón social del cliente.
@CCDatos del cliente6Código de cliente.
@NODatos del cliente60Nombre comercial.
@DRDatos del cliente55Dirección comercial.
@IVDatos del cliente160Actividad empresaria del cliente.
@CUDatos del cliente20Número de C.U.I.T.
@DMDatos del cliente30Domicilio del cliente.
@CPDatos del cliente8Código postal del cliente.
@LODatos del cliente20Localidad del cliente.
@PVDatos del cliente20Nombre de la provincia del cliente.
@PZDatos del cliente2Código del país (del cliente).
@CIDatos del cliente25Categoría de I.V.A. del cliente.
@XZDatos del cliente40Código de cuenta contable del cliente, a nivel en encabezado.
@GEDatos del grupo empresario6Código del grupo empresario.
@NGDatos del grupo empresario60Razón social del grupo empresario.
@DGDatos del grupo empresario30Domicilio (para el grupo empresario).
@LGDatos del grupo empresario20Localidad (propio del grupo empresario).
@OGDatos del grupo empresario8Código postal (referido a grupos empresarios).
@FGDatos del grupo empresario30Teléfono (referido a grupos empresarios).
@AGDatos del grupo empresario30Fax (referido a grupos empresarios).
@BGDatos del grupo empresario60Observaciones (referido a grupos empresarios).
@PGDatos del grupo empresario20Nombre de la provincia (referido a grupos empresarios).
@EGDatos del grupo empresario60E-mail (referido a grupos empresarios).
@PWDatos del grupo empresario60Sitio web del grupo empresario.
@EKDatos generales40Descripción del código de clasificación del comprobante.
@ETDatos generales60E-mail del transporte.
@KTDatos generales50Localidad del transporte.
@SEDatos generales4Código de sucursal de destino.
@RTDatos generales2Código de transporte.
@RKDatos generales10Código de transporte.
@MODatos generales16Motivo del remito.
@DDDatos generales2Día (fecha) del comprobante.
@MMDatos generales2Mes (fecha) del comprobante.
@AADatos generales2Año (fecha) del comprobante.
@BBDatos generales43Código de barras RG 1702/04.
@HODatos generales5Hora del comprobante.
@TIDatos generales3Tipo de comprobante.
@UNDatos generales14Número del comprobante.
@VTDatos generales10Fecha de vencimiento del talonario.
@ATDatos generales14Código de autorización de impresión del talonario.
@OBDatos generales30Observaciones.
@CKDatos generales6Código de clasificación del comprobante.
@DKDatos generales20Descripción del código de clasificación del comprobante.
@LKDatos generales20Descripción de la clasificación general.
@XZDatos generales40Código de cuenta contable del cliente, a nivel en encabezado.
@CHDetalle del comprobante9Cantidad de unidades en unidad de medida de presentación de
ventas.
@CJDetalle del comprobante9Cantidad de unidades en unidad de medida del renglón.
@M1Detalle del comprobante9Cantidad en unidad de stock 2.
@SXDetalle del comprobante3Sigla de unidad de medida de stock 2.
@SZDetalle del comprobante3Sigla de unidad de medida de stock 2.
@A6Detalle del comprobante9Cantidad de partidas expresada en unidad de medida Stock 2.
@CSDetalle del comprobante13Copia (original, duplicado, triplicado, cuadriplicado).
@AXDetalle del comprobante40Código de cuenta contable de ventas del artículo, a nivel renglón.
@CADetalle del comprobante15Código del artículo.
@SCDetalle del comprobante15Código del artículo sin escalas o código de artículo base (cuando
el artículo lleva escalas).
@DEDetalle del comprobante30Descripción del artículo.
@SDDetalle del comprobante30Descripción del artículo sin escala o del artículo base.
@DADetalle del comprobante20Descripción adicional del artículo.
@C1Detalle del comprobante2Código de escala 1.
@C2Detalle del comprobante2Código de escala 2.
@R1Detalle del comprobante30Descripción de la escala 1.
@R2Detalle del comprobante30Descripción de la escala 2.
@V1Detalle del comprobante10Código de valor de escala 1.
@V2Detalle del comprobante10Código de valor de escala 2.
@N1Detalle del comprobante10Descripción del valor de escala 1.
@N2Detalle del comprobante10Descripción de valor de escala 2.
@CTDetalle del comprobante9Cantidad.
@CGDetalle del comprobante9Cantidad de bultos.
@UVDetalle del comprobante10Unidad de medida utilizada.
@UMDetalle del comprobante3Unidad de medida.
@CXDetalle del comprobante6Código de clasificación del comprobante.
@DXDetalle del comprobante20Descripción del código de clasificación del comprobante.
@SUDetalle del comprobante2Código de depósito. Puede utilizarse en el encabezado o en la zona
de los renglones del comprobante.
@IRDetalle del comprobante11Importe del renglón en los remitos valorizados.
@LWTotales28Imprime el texto: "Continúa en página siguiente".
@SMTotales3Sigla de la moneda del comprobante.

Nota: utilice esta variable junto con la variable @T0 (Total del
comprobante) o bien, con la variable @TG (Importe total gravado del
comprobante).

Ejemplo de aplicación: @SM @T0.
@M5Totales9Suma de unidades de stock 2 de artículos hijos (artículos simples)
de Kits.
@TTTotales10Total de unidades del remito.
@IGTotales11Importe total que surge de la sumatoria de los importes de cada renglón en los remitos valorizados.

Remitos anexados a facturas

VariableSubtemaLongitudDescripción
@NZDatos de tarjetas20Nombre del país (del cliente).
@EKDatos del cliente40Descripción del código de clasificación del comprobante.
@ELDatos del cliente255E-mail del cliente.
@RSDatos del cliente60Razón social del cliente.
@IVDatos del cliente160Actividad empresaria del cliente.
@RUDatos del cliente4Código del rubro comercial del cliente.
@RODatos del cliente60Descripción del rubro comercial del cliente.
@CUDatos del cliente20Número de C.U.I.T.
@DMDatos del cliente30Domicilio del cliente.
@CPDatos del cliente8Código postal del cliente.
@LODatos del cliente20Localidad del cliente.
@PVDatos del cliente20Nombre de la provincia del cliente.
@PZDatos del cliente2Código del país (del cliente).
@FXDatos del cliente30Fax del cliente.
@NODatos del cliente60Nombre comercial.
@DRDatos del cliente55Dirección comercial.
@EMDatos del cliente60E-mail del cliente.
@ECDatos del cliente30Contacto.
@ACDatos del cliente60Observaciones del cliente. Puede incluirse en el encabezado o en
el pie del comprobante.
@LKDatos generales20Descripción de la clasificación general.
@FFDatos generales10Fecha del comprobante.
@DDDatos generales2Día (fecha) del comprobante.
@MMDatos generales2Mes (fecha) del comprobante.
@AADatos generales2Año (fecha) del comprobante.
@BBDatos generales43Código de barras RG 1702/04.
@MLDatos generales10Mes (en letras) de la fecha del comprobante.
@MTDatos generales10Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante.
@NFDatos generales15Número de la factura anexada al remito.
@NUDatos generales14Número de comprobante sin incluir letra.
@NCDatos generales8Número de comprobante sin sucursal.
@VRDatos generales3Código identificatorio del tipo de documento.
@LTDatos generales1Letra asociada al documento (A, B, C, T).
@TADatos generales30Descripción del talonario.
@VTDatos generales10Fecha de vencimiento del talonario.
@VLDatos generales10Código del vendedor.
@VEDatos generales2Código del vendedor.
@NVDatos generales30Nombre del vendedor.
@DSDatos generales30Nombre del depósito.
@DPDatos generales30Dirección del depósito.
@HODatos generales5Hora del comprobante.
@L1Datos generales60Leyendas.
@L2Datos generales60Leyendas.
@L3Datos generales60Leyendas.
@L4Datos generales60Leyendas.
@L5Datos generales60Leyendas.
@TCDatos generales13Copia (original, duplicado, triplicado, cuadriplicado).
@CKDatos generales6Código de clasificación del comprobante.
@DKDatos generales20Descripción del código de clasificación del comprobante.
@CADetalle del comprobante15Código del artículo.
@SCDetalle del comprobante15Código del artículo sin escalas o código de artículo base (cuando
el artículo lleva escalas).
@RGDetalle del comprobante4Número del renglón.
@DEDetalle del comprobante30Descripción del artículo.
@SDDetalle del comprobante30Descripción del artículo sin escala o del artículo base.
@DADetalle del comprobante20Descripción adicional del artículo.
@C1Detalle del comprobante2Código de escala 1.
@C2Detalle del comprobante2Código de escala 2.
@R1Detalle del comprobante30Descripción de la escala 1.
@R2Detalle del comprobante30Descripción de la escala 2.
@V1Detalle del comprobante10Código de valor de escala 1.
@V2Detalle del comprobante10Código de valor de escala 2.
@N1Detalle del comprobante10Descripción del valor de escala 1.
@N2Detalle del comprobante10Descripción de valor de escala 2.
@CDDetalle del comprobante9Cantidad de unidades.
@CGDetalle del comprobante9Cantidad de bultos.
@UVDetalle del comprobante10Unidad de medida utilizada.
@MVDetalle del comprobante10Unidad de medida de ventas.
@EQDetalle del comprobante9Equivalencia de ventas del artículo.
@PDDetalle del comprobante5Porcentaje de bonificación del articulo.
@PRDetalle del comprobante11Precio unitario final.
@SIDetalle del comprobante15Sinónimo del artículo.
@CBDetalle del comprobante15Código de barras.
@UMDetalle del comprobante3Unidad de medida.
@CXDetalle del comprobante6Código de clasificación del comprobante para el artículo.
@DXDetalle del comprobante20Descripción del código de clasificación del comprobante para el
artículo.
@M1Detalle del comprobante9Cantidad en unidad de stock 2.
@NNDetalle del comprobante15Sinónimo del artículo por cliente.
@JNDetalle del comprobante20Descripción del artículo por cliente.
@SUDetalle del comprobante2Código de depósito. Puede utilizarse en el encabezado o en la zona
de los renglones del comprobante.
@M3Detalle del comprobante9Cantidad de unidad de stock 2.
@SXDetalle del comprobante3Sigla de unidad de medida de stock 2.
@SZDetalle del comprobante3Sigla de unidad de medida de stock 2.
@A6Detalle del comprobante9Cantidad de partidas expresada en unidad de medida Stock 2.
@LWTotales28Imprime el texto: "Continúa en página siguiente".
@TXTotales11Importe gravado expresado en moneda corriente.

Nota: dado que el importe informado por esta variable está expresado
en moneda corriente, no utilice esta variable en combinación con la
variable @SM.

Ejemplo de aplicación: $ @TX.
@SMTotales3Sigla de la moneda del comprobante.

Nota: utilice esta variable junto con la variable @T0 (Total del
comprobante) o bien, con la variable @TG (Importe total gravado del
comprobante).

Ejemplo de aplicación: @SM @T0.
@M5Totales9Suma de unidades de stock 2 de artículos hijos (artículos simples)
de Kits.
@M6Totales9Suma de cantidades de stock 2 de artículos Kits (artículos
padres).
@TETotales11Total exento del comprobante.
@TGTotales11Importe total gravado del comprobante.
@SATotales11Suma de cantidades de artículos.
@SBTotales11Suma de bultos.

Cancelación de documentos

VariableSubtemaLongitudDescripción
@TCDatos de imputación3Tipo de comprobante origen.
@CPDatos del cliente6Código de cliente.
@NPDatos del cliente60Razón social del cliente.
@CUDatos del cliente20Número de C.U.I.T.
@TTDatos generales3Tipo de comprobante.
@NTDatos generales14Número de comprobante.
@FRDatos generales10Fecha del comprobante.
@DDDatos generales2Día (fecha) del comprobante.
@MMDatos generales2Mes (fecha) del comprobante.
@AADatos generales4Año (fecha) del comprobante.
@IDDatos generales11Importe del documento.
@IMDatos generales11Importe a cancelar en moneda corriente.
@LMDatos generales10Moneda del documento.
@NCDatos generales14Número de comprobante origen.
@M1Detalle del comprobante30Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante (para
iteraciones).
@M2Detalle del comprobante3Sigla de la monedas utilizadas en el comprobante (para
iteraciones).
@CSDetalle del comprobante13Copia (original, duplicado, triplicado, cuadriplicado).
@DCDetalle del comprobante30Descripción de la cuenta de Tesorería.
@IPDetalle del comprobante11Importe de la cuenta de Tesorería en moneda corriente.
@IXDetalle del comprobante11Importe de la cuenta de Tesorería en moneda extranjera.
@MCDetalle del comprobante10Moneda de la cuenta de Tesorería.
@NQDetalle del comprobante11Número de cheque.
@NIDetalle del comprobante11Número interno.
@BCDetalle del comprobante20Nombre del banco.
@FCDetalle del comprobante10Fecha del cheque.
@CQDetalle del comprobante20Número de C.U.I.T. en cheques de terceros.
@ICDetalle del comprobante20Importe del cheque.
@IUDetalle del comprobante11Importe de la moneda de la cuenta.
@IZDetalle del comprobante11Cotización de la moneda por renglón.
@CMDetalle del comprobante3Código de la moneda.
@MDDetalle del comprobante30Descripción de la moneda.
@CADetalle del comprobante3Sigla de la moneda.
@CODetalle del comprobante11Código de cuenta de Tesorería.
@COMovimientos de Tesorería11Código de cuenta de Tesorería.
@DCMovimientos de Tesorería30Descripción de la cuenta de Tesorería.
@IPMovimientos de Tesorería11Importe de la cuenta de Tesorería en moneda corriente.
@IXMovimientos de Tesorería11Importe de la cuenta de Tesorería en moneda extranjera.
@MCMovimientos de Tesorería10Moneda de la cuenta de Tesorería.
@NQMovimientos de Tesorería11Número de cheque.
@NIMovimientos de Tesorería11Número interno.
@BCMovimientos de Tesorería20Nombre del banco.
@FCMovimientos de Tesorería10Fecha del cheque.
@CQMovimientos de Tesorería20Número de C.U.I.T. en cheques de terceros.
@ICMovimientos de Tesorería20Importe del cheque.
@IUMovimientos de Tesorería11Importe de la moneda de la cuenta.
@IZMovimientos de Tesorería11Cotización de la moneda por renglón.
@CMMovimientos de Tesorería3Código de la moneda.
@MDMovimientos de Tesorería30Descripción de la moneda.
@CAMovimientos de Tesorería3Sigla de la moneda.
@THTotales11Total de cheques.
@LETotales20Importe en letras. Se incluirá un @LE (o en el caso del importe
reexpresado, un @XE) o @LD (o en el caso del importe reexpresado, un
@XD) para cada conjunto de veinte caracteres del importe en letras.

Por ejemplo, para expresar el importe en letras "TRESCIENTOS
CUARENTA Y SEIS CON 50/100 PESOS" será necesaria la siguiente línea
en el archivo de definición de formularios:

@LE(17 espacios) @LE(17 espacios) @LE(17 espacios) PESOS.



Si desea imprimir comprobantes en paralelo, es decir, la copia a la
derecha del original; para imprimir el importe en letras en el
comprobante de la derecha, se utilizará @LD y en la izquierda @LE.
@LDTotales20Importe en letras derecho.
@CZTotales11Cotización.
@TPTotales11Total del comprobante en moneda corriente.
@TETotales11Total del comprobante en moneda extranjera.
@M0Totales moneda3Código de las monedas utilizadas en el comprobante (para
iteraciones).
@M3Totales moneda11Total de cada moneda utilizada en el comprobante (para
iteraciones).
@FVVencimientos10Fecha de vencimiento del documento.

Recibos de cobranza

VariableSubtemaLongitudDescripción
@CRRetenciones2Código de retención.
@GRRetenciones3Régimen de retención.
@DRRetenciones10Fecha de emisión.
@FORetenciones10Fecha contable.
@CERetenciones16Número de certificado.
@IRRetenciones11Importe.
@TRRetenciones15Tipo de retención (I.V.A., Ganancias, Ingresos Brutos, Otras)
@CTRetenciones3Código certificado de retenciones.
@ELRetenciones255E-mail del cliente.
@TCDatos de imputación3Tipo de comprobante.
@NCDatos de imputación15Número de comprobante.
@FVDatos de imputación10Fecha de vencimiento.
@IMDatos de imputación11Importe imputado.
@CYDatos de imputación6Código del cliente del comprobante. Válida sólo para clientes de
grupos empresarios.
@RYDatos de imputación30Razón social del comprobante.
@NYDatos de imputación55Nombre comercial del comprobante.
@OTDatos de imputación3Total de cuotas.
@OPDatos de imputación3Cuotas pendientes.
@OADatos de imputación3Número de cuota que se cobra.
@SADatos de imputación11Importe pendiente de imputar.
@UPDatos de tarjetas8Número de cupón.
@FKDatos de tarjetas10Fecha del cupón.
@IKDatos de tarjetas11Importe del cupón.
@TJDatos de tarjetas20Descripción de la tarjeta.
@NSDatos de tarjetas20Número de socio.
@CCDatos del cliente6Código de cliente.
@NODatos del cliente60Razón social del cliente.
@RCDatos del cliente60Nombre comercial del cliente.
@CUDatos del cliente20Número de C.U.I.T.
@DMDatos del cliente30Domicilio del cliente.
@CPDatos del cliente8Código postal del cliente.
@LODatos del cliente20Localidad del cliente.
@PVDatos del cliente20Nombre de la provincia del cliente.
@PZDatos del cliente2Código del país (del cliente).
@NZDatos del cliente20Nombre del país (del cliente).
@EMDatos del cliente60E-mail del cliente.
@FNDatos del cliente30Teléfonos del cliente.
@FXDatos del cliente30Fax del cliente.
@CIDatos del cliente25Condición de I.V.A. del cliente.
@ECDatos del cliente30Contacto.
@SCDatos del cliente11Saldo actualizado de la cuenta corriente del cliente. Puede
incluirse en el encabezado o en el pie del recibo. El saldo se
expresa en la moneda de la cláusula del cliente.
@ACDatos del cliente60Observaciones del cliente. Puede incluirse en el encabezado o en
el pie del comprobante.
@RXDatos del cliente5Código correspondiente al tipo de documento del exterior (del
cliente).
@NXDatos del cliente20Número de tipo de documento del exterior (del cliente).
@GEDatos del grupo empresario6Código del grupo empresario.
@NGDatos del grupo empresario60Razón social del grupo empresario.
@DGDatos del grupo empresario30Domicilio (para el grupo empresario).
@LGDatos del grupo empresario20Localidad (propio del grupo empresario).
@OGDatos del grupo empresario8Código postal (referido a grupos empresarios).
@FGDatos del grupo empresario30Teléfono (referido a grupos empresarios).
@AGDatos del grupo empresario30Fax (referido a grupos empresarios).
@BGDatos del grupo empresario60Observaciones (referido a grupos empresarios).
@PGDatos del grupo empresario20Nombre de la provincia (referido a grupos empresarios).
@EGDatos del grupo empresario60E-mail (referido a grupos empresarios).
@PWDatos del grupo empresario60Sitio web del grupo empresario.
@VEDatos generales2Código del vendedor.
@NVDatos generales30Nombre del vendedor.
@NRDatos generales15Número de recibo.
@FRDatos generales10Fecha del recibo.
@DDDatos generales2Día (fecha) del comprobante.
@MMDatos generales2Mes (fecha) del comprobante.
@AADatos generales2Año (fecha) del comprobante.
@MLDatos generales10Mes (en letras) de la fecha del comprobante.
@MTDatos generales3Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante.
@FDDatos generales10Fecha de vencimiento del documento.
@IDDatos generales11Importe del documento.
@LMDatos generales10Moneda de emisión del comprobante.
@CKDatos generales6Código de clasificación del comprobante.
@DKDatos generales20Descripción del código de clasificación del comprobante.
@LKDatos generales20Descripción de la clasificación general.
@VLDatos generales10Código del vendedor.
@EKDatos generales40Descripción del código de clasificación del comprobante.
@MODatos generales3Moneda del comprobante.
@TZDatos generales40Descripción de la clasificación general.
@OBDatos generales0Observaciones. Debe indicar la cantidad de caracteres que desea
imprimir en cada renglón, y repetirla tantas veces como renglones
quiera imprimir.

@OB=60

@OB=60

@OB=60

Esta definición provocará que se impriman los primeros 180
caracteres del texto de las observaciones, separados en tres
renglones, de 60 caracteres cada uno.

Si utiliza la palabra de control @SALTODELINEAENOBSERVACIONES
(en el Typ del recibo), la variable @OB respetará los saltos
de línea ingresados en el proceso Cobranzas. Es decir, por
cada que encuentre, dejará un renglón y seguirá imprimiendo al
detectar la próxima variable @OB en el Typ -teniendo en
cuenta la cantidad de caracteres indicados en la variable (@OB=xx)
@OCDatos generales0Observaciones comerciales. Debe indicar la cantidad de caracteres
que desea imprimir en cada renglón, y repetirla tantas veces como
renglones quiera imprimir.

@OB=60

@OB=60

@OB=60

Esta definición provocará que se impriman los primeros 180
caracteres del texto de las observaciones, separados en tres
renglones, de 60 caracteres cada uno.

Si utiliza la palabra de control @SALTODELINEAENOBSERVACIONES
(en el Typ del recibo), la variable @OC respetará los saltos
de línea ingresados en el proceso Cobranzas. Es decir, por
cada que encuentre, dejará un renglón y seguirá imprimiendo al
detectar la próxima variable @OC en el Typ -teniendo en
cuenta la cantidad de caracteres indicados en la variable (@OC=xx)
@CSDetalle del comprobante13Copia (original, duplicado, triplicado, cuadriplicado).
@NQMovimientos de Tesorería11Número de cheque.
@CHMovimientos de Tesorería11Número interno de cheque.
@FCMovimientos de Tesorería10Fecha del cheque.
@BCMovimientos de Tesorería20Nombre del banco (correspondiente al cheque).
@ICMovimientos de Tesorería20Importe del cheque.
@CQMovimientos de Tesorería20Número de C.U.I.T. en cheques de terceros.
@FKMovimientos de Tesorería10Fecha del cupón.
@IKMovimientos de Tesorería11Importe del cupón.
@COMovimientos de Tesorería11Código de cuenta de Tesorería.
@DCMovimientos de Tesorería30Descripción de la cuenta de Tesorería.
@IPMovimientos de Tesorería11Importe de la cuenta de Tesorería.
@IUMovimientos de Tesorería11Importe de la moneda del recibo.
@IZMovimientos de Tesorería11Cotización de la moneda del renglón.
@CMMovimientos de Tesorería3Código de la moneda.
@MDMovimientos de Tesorería30Descripción de la moneda.
@CAMovimientos de Tesorería3Sigla de la moneda.
@USMovimientos de Tesorería30Usuario que genera el comprobante.
@ODMovimientos de Tesorería40Concepto de tesorería.
@LETotales20Importe en letras. Se incluirá un @LE (o en el caso del importe
reexpresado, un @XE) o @LD (o en el caso del importe reexpresado, un
@XD) para cada conjunto de veinte caracteres del importe en letras.

Por ejemplo, para expresar el importe en letras "TRESCIENTOS
CUARENTA Y SEIS CON 50/100 PESOS" será necesaria la siguiente línea
en el archivo de definición de formularios:

@LE(17 espacios) @LE(17 espacios) @LE(17 espacios) PESOS.



Si desea imprimir comprobantes en paralelo, es decir, la copia a la
derecha del original; para imprimir el importe en letras en el
comprobante de la derecha, se utilizará @LD y en la izquierda @LE.
@LDTotales20Importe en letras derecho.
@PCTotales11Importe del pago a cuenta.
@TITotales11Total imputado.
@TPTotales11Total de la cobranza.
@EFTotales11Total de efectivo cobrado.
@THTotales11Total en cheques.
@EOTotales11Total efectivo sin retenciones.
@CZTotales11Cotización.
@LYTotales30Leyenda de cotización.
@TUTotales11Total original de la factura.
@DPTotales11Saldo del cliente antes del pago. El saldo se expresa en la moneda
de la cláusula del cliente.
@TVTotales11Total de diferencia de cambio en impresión del recibo. Sumariza los importes correspondientes a los débitos y créditos calculados para cada comprobante involucrado en la cobranza.
@M0Totales moneda3Código de las monedas utilizadas en el comprobante.
@M1Totales moneda30Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante.
@M2Totales moneda3Sigla de la monedas utilizadas en el comprobante.
@M3Totales moneda11Total de cada moneda utilizada en el comprobante.

Controladores e impresoras fiscales

VariableSubtemaLongitudDescripción
@RMComprobantes asociados14Número de remito de referencia.

Si usted factura en referencia a varios remitos y desea imprimir
esos números en la factura o ticket, deberá configurar tantas
variables @RM como números de remitos desee imprimir, ingresando esa
variable una sola vez en cada línea. Podrá utilizar para la variable
@RM, si desea, todas las líneas del encabezado (consulte las
limitaciones para EPSON LX-300) y del pie, en ese caso el
máximo número posible de remitos a detallar serían 8 (para EPSON
LX-300, dependiendo del tamaño de hoja configurado, serían 5:
3 para el encabezado y 2 para el pie).
@CZDatos del cliente2Código de zona del cliente.
@DZDatos del cliente30Descripción de la zona.
@CCDatos del cliente6Código de cliente.
@CPDatos del cliente8Código postal del cliente.
@PVDatos del cliente20Nombre de la provincia del cliente.
@LODatos del cliente20Localidad del cliente.
@NODatos del cliente60Nombre comercial.
@DRDatos del cliente55Dirección comercial.
@FNDatos del cliente30Teléfonos del cliente.
@EKDatos generales40Descripción del código de clasificación del comprobante.
@VLDatos generales10Código del vendedor. Esta variable puede ser utilizada para la
impresión del ítem en los tickets, tickets-factura y factura.
@KLDatos generales10Código de transporte. Esta variable puede ser utilizada para la
impresión del ítem en los tickets, tickets-factura y factura.
@VEDatos generales2Código del vendedor.
@NVDatos generales30Nombre del vendedor.
@SUDatos generales2Código de depósito.
@DSDatos generales30Nombre del depósito.
@DPDatos generales30Dirección del depósito.
@CKDatos generales6Código de clasificación del comprobante.
@DKDatos generales20Descripción del código de clasificación del comprobante.
@LKDatos generales20Descripción de las clasificaciones.
@CODatos generales11Cotización.
@PBDetalle del comprobante10Fecha del precio histórico. Esta variable puede ser utilizada para
mostrar la fecha de vigencia definida en el renglón al utilizar
precios a una fecha.
@SUDetalle del comprobante2Código de depósito.
@DSDetalle del comprobante30Nombre del depósito.
@DADetalle del comprobante20Descripción adicional del artículo.
@CADetalle del comprobante15Código del artículo.
@CGDetalle del comprobante9Cantidad de bultos.
@PDDetalle del comprobante5Porcentaje de bonificación del articulo.

Si utiliza la variable @PD en la impresión del ítem en la factura,
tenga en cuenta que no se imprimirá ese valor en los remitos
homologados que emita por un equipo fiscal, ya que el proceso Emisión
de Remitos no utiliza esa variable.
@UVDetalle del comprobante10Unidad de medida utilizada.
@UMDetalle del comprobante3Unidad de medida.
@EODetalle del comprobante11Impuesto interno fijo por renglón.
@EUDetalle del comprobante11Base de cálculo del impuesto interno variable.
@LYTotales30Leyenda de cotización.
@TVTotales11Total del comprobante reexpresado.
@TFTotales de impuestos11Total de impuesto interno fijo.
@TUTotales de impuestos11Total de la base de cálculo del impuesto interno variable.
@O1Totales de impuestos11Total de impuesto interno sin adicional.
@O2Totales de impuestos11Total de impuesto interno adicional.
Top