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Variables para orden de pago

Además de las variables de reemplazo no te olvides de consultar las palabras de control ya que también incorporan funcionalidad a la impresión de comprobantes.
VariableSubtemaLongitudDescripción
@R1Retenciones2Código de la retención. Variable disponible sólo para retenciones definibles.
@R2Retenciones20Descripción de la retención. Variable disponible sólo para retenciones definibles.
@R3Retenciones3Tipo de comprobante. Variable disponible sólo para retenciones definibles.
@R4Retenciones14Número de comprobante. Disponible sólo para retenciones definibles.
@R5Retenciones11Importe de la retención. Disponible sólo para retenciones definibles.
@R7Retenciones11Importe de la retenciones diferenciadas por código. Disponible sólo para retenciones definibles.
@NPCancelación de documentos60Nombre del proveedor.
@CUCancelación de documentos20Número de CUIT
@TTCancelación de documentos3Tipo de comprobante de cancelación.
@NTCancelación de documentos14Número de comprobante de cancelación.
@FRCancelación de documentos10Fecha de cancelación.
@FDCancelación de documentos10Fecha de vencimiento del documento.
@IMCancelación de documentos11Importe del documento (moneda origen).
@YECancelación de documentos20Importe en letras moneda corriente
(Imprime 00/100 en caso de no tener centavos)
@YDCancelación de documentos20Importe en letras en moneda corriente derecho (Imprime 00/100 en caso de no tener centavos)
@LMCancelación de documentos10Moneda de origen del documento.
@TCCancelación de documentos3Tipo de comprobante origen.
@NRCancelación de documentos14Número de comprobante origen.
@THCancelación de documentos11Total en cheques.
@NPCancelación de facturas de crédito60Nombre del proveedor.
@CUCancelación de facturas de crédito20Número de CUIT
@TTCancelación de facturas de crédito3Tipo de comprobante de cancelación.
@NTCancelación de facturas de crédito14Número de comprobante de cancelación.
@FRCancelación de facturas de crédito10Fecha de cancelación.
@FDCancelación de facturas de crédito10Fecha de vencimiento de la factura de crédito.
@YECancelación de facturas de crédito20Importe en letras moneda corriente
(Imprime 00/100 en caso de no tener centavos).
@YDCancelación de facturas de crédito20Importe en letras en moneda corriente derecho (Imprime 00/100 en caso de no tener centavos)
@LMCancelación de facturas de crédito10Moneda de la factura de crédito.
@TCCancelación de facturas de crédito3Tipo de comprobante origen.
@NRCancelación de facturas de crédito14Número de comprobante origen.
@THCancelación de facturas de crédito11Total en cheques.
@ITCancelación de facturas de crédito11Importe total de la factura de crédito (detalle).
@NNCancelación de facturas de crédito8Número interno de factura de crédito.
@NFCancelación de facturas de crédito12Número de factura de crédito (detalle).
@CNCancelación de facturas de crédito3Número de la cuota.
@CFCancelación de facturas de crédito3Número total de cuotas.
@TCDatos de imputación3Tipo de comprobante (detalle).
@NCDatos de imputación15Número de comprobante (detalle).
@FVDatos de imputación10Fecha de vencimiento (detalle).
@IMDatos de imputación11Importe imputado (detalle).
@LEDatos de imputación20Importe en letras (detalle).
@LDDatos de imputación20Importe en letras derecho (detalle).
@DIDatos de imputación42Datos completos del comprobante imputado. Incluye tipo y número de comprobante, fecha de vencimiento, importe y sucursal. Puede imprimir una mayor cantidad de imputaciones si utiliza esta variable combinada con la palabra de control @COMPRIMIDO para incluir en una misma línea dos columnas de comprobantes.
@P1Datos de imputación30Usuario que autorizó el pago de la factura.
@P2Datos de imputación10Fecha en la que se autorizó el pago de la factura.
@P3Datos de imputación5Hora en la que se autorizó el pago de la factura.
@Q1Datos de imputación25Número de partida ingresada.
@Q2Datos de imputación25Descripción adicional 1 correspondiente a la partida.
@Q3Datos de imputación25Descripción adicional 2 correspondiente a la partida.
@NPDatos del proveedor60Nombre del proveedor.
@CUDatos del proveedor20Número de CUIT
@EMDatos del proveedor60E-mail del proveedor.
@DMDatos del proveedor30Domicilio del proveedor.
@PWDatos del proveedor60Sitio web del proveedor.
@CTDatos del proveedor8Código postal del proveedor.
@LODatos del proveedor20Localidad del proveedor.
@ODDatos del proveedor60Orden del proveedor.
@CBDatos del proveedor22Clave bancaria única (CBU) del proveedor.
@CIDatos del proveedor40Categoria IVA del proveedor.
@NRDatos generales14Número de orden de pago.
@PMDatos generales8Número de pago masivo asociado a la orden de pago.
@O1Datos generales60Observaciones 1 del proveedor.
@O2Datos generales60Observaciones 2 del proveedor.
@FRDatos generales10Fecha del comprobante.
@CCDatos generales11Saldo de la cuenta corriente del proveedor, expresado en moneda corriente. Puede incluirse en el encabezado o en el pie de la orden de pago. Tenga en cuenta que esta variable sólo se utiliza con proveedores con Cláusula moneda extranjera contable = No. Para más información, consulte el proceso Proveedores.
@LMDatos generales10Nombre de la moneda.
@L1Datos generales30Leyendas.
@L2Datos generales30Leyendas.
@L3Datos generales30Leyendas.
@L4Datos generales30Leyendas.
@L5Datos generales30Leyendas.
@FDDatos generales10Fecha del documento.
@IDDatos generales11Importe del documento.
@CKDatos generales6Código de clasificación.
@DKDatos generales20Descripción de la clasificación del comprobante.
@LKDatos generales20Descripción para el código de la clasificación.
@FFDatos generales10Fecha del comprobante.
@NUDatos generales14Número del comprobante.
@CPDatos generales6Código de proveedor.
@PZDatos generales2Código del país (del proveedor).
@NZDatos generales20Nombre del país (del proveedor).
@CSDatos generales13Copia (original, duplicado, triplicado, cuadriplicado).
@DDDatos generales2Día (fecha) del comprobante.
@MMDatos generales2Mes (fecha) del comprobante.
@AADatos generales4Año de autorización.
@EKDatos generales40Descripción de la clasificación del comprobante.
@NQDetalle del comprobante11Número de cheque.
@BCDetalle del comprobante20Nombre del banco.
@DXDetalle del comprobante20Descripción de la clasificación para iteraciones.
@IMDetalle del comprobante11Importe del documento (moneda origen).
@NNFacturas de crédito8Número interno de factura de crédito (detalle).
@NFFacturas de crédito12Número de factura de crédito (detalle).
@FTFacturas de crédito10Fecha de vencimiento (DD/MM/AAAA) (detalle).
@LMFacturas de crédito10Leyenda de la moneda de la factura de crédito (detalle).
@CNFacturas de crédito3Número de la cuota (detalle).
@CFFacturas de crédito3Número total de cuotas (detalle).
@BTFacturas de crédito11Importe total de la factura de crédito (detalle).
@RCFacturas de crédito11Retenciones aplicadas (detalle).
@ITFacturas de crédito11Importe total de la factura de crédito (detalle).
@COMovimientos de Tesorería11Código de cuenta de Tesorería.
@DCMovimientos de Tesorería30Descripción de la cuenta de Tesorería.
@IPMovimientos de Tesorería11Importe en pesos de la cuenta de Tesorería.
@FCMovimientos de Tesorería10Fecha del cheque.
@CHMovimientos de Tesorería20Número de CUIT en cheques de terceros.
@ICMovimientos de Tesorería11Importe del cheque.
@QBMovimientos de Tesorería10Código del banco.
@BQMovimientos de Tesorería40Descripción del banco.
@QOMovimientos de Tesorería3Código de la moneda.
@MSMovimientos de Tesorería40Descripción de la moneda.
@QGMovimientos de Tesorería3Símbolo de la moneda.
@SBMovimientos de Tesorería4Sucursal del banco emisor del cheque.
@RSMovimientos de Tesorería60Razón social del emisor del cheque.
@DSMovimientos de Tesorería40Descripción de la cuenta.
@MXMovimientos de Tesorería40Descripción de la moneda.
@TLMovimientos de Tesorería11Total del comprobante en moneda corriente.
@TXMovimientos de Tesorería11Total del comprobante en moneda extranjera.
@K0Movimientos de Tesorería6Clasificación de la cuenta principal.
@D0Movimientos de Tesorería40Descripción de la clasificación de la cuenta principal.
@K1Movimientos de Tesorería6Clasificación de la contracuenta.
@D1Movimientos de Tesorería40Descripción de la clasificación de la contracuenta.
@U0Movimientos de Tesorería10Código del plan.
@U1Movimientos de Tesorería40Descripción del plan.
@U2Movimientos de Tesorería10Código de promoción.
@U3Movimientos de Tesorería40Descripción de promoción.
@U4Movimientos de Tesorería4Lote.
@U5Movimientos de Tesorería8Terminal ID.
@U6Movimientos de Tesorería2Cantidad de cuotas.
@U7Movimientos de Tesorería8Número de autorización.
@U8Movimientos de Tesorería5Porcentaje de descuento.
@U9Movimientos de Tesorería5Porcentaje de recargo.
@TMMovimientos de Tesorería11Mes del cheque en letras.
@IXMovimientos de Tesorería11Importe de la cuenta de Tesorería en moneda extranjera contable.
@IUMovimientos de Tesorería11Importe en moneda de la cuenta.
@IZMovimientos de Tesorería11Cotización de la moneda del renglón.
@CMMovimientos de Tesorería3Código de la moneda.
@MDMovimientos de Tesorería30Descripción de la moneda.
@CAMovimientos de Tesorería3Sigla de la moneda.
@MCMovimientos de Tesorería10Moneda de la cuenta de Tesorería (descripción de moneda corriente y extranjera contable, según parámetros generales).
@NQMovimientos de Tesorería11Número de cheque.
@NIMovimientos de Tesorería11Número interno.
@BCMovimientos de Tesorería20Nombre del banco.
@QCMovimientos de Tesorería20Número de CUIT en cheques de terceros.
@M2Movimientos de Tesorería3Sigla de la monedas utilizadas en el comprobante (para iteraciones).
@DYMovimientos de Tesorería2Día del cheque.
@MYMovimientos de Tesorería2Mes del cheque.
@AYMovimientos de Tesorería2Año del cheque en formato AA.
@MEMovimientos de Tesorería10Mes (en letras) del cheque.
@FYMovimientos de Tesorería4Año del cheque en formato AAAA.
@EYMovimientos de Tesorería8Fecha del cheque, en formato DDMMAAAA.
@TITotales11Total imputado.
@TPTotales11Importe total de la orden de pago.
@YETotales20Importe en letras en moneda corriente (imprime 00/100 en caso de no tener centavos).
@YDTotales20Importe en letras en moneda corriente derecho (Imprime 00/100 en caso de no tener centavos).
@THTotales11Total de cheques.
@TFTotales11Total en facturas de crédito
@TDTotales11Total en documentos.
@EFTotales11Total de efectivo.
@PCTotales11Total a cuenta.
@RGTotales11Total de retenciones y/o constancias prov. de retención de Ganancias.
@RITotales11Total de retenciones y/o constancias prov. de retención de IVA
@RBTotales11Total de retenciones y/o constancias prov. de retención de Ingresos Brutos.
@ROTotales11Total de otras retenciones y/o constancias prov. de retención.
@TNTotales11Total neto pagado.
@CZTotales11Cotización.
@LYTotales30Leyenda.
@LTTotales20Total neto pagado en letras (detalle).
@PLTotales20Importe bruto en letras en la moneda en la que se hizo la transacción.
@XLTotales20Importe bruto en letras en moneda extranjera.
@M0Totales moneda3Código de las monedas utilizadas en el comprobante (para iteraciones).
@M1Totales moneda30Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante (para iteraciones).
@M3Totales moneda11Total de cada moneda utilizada en el comprobante (para iteraciones).
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