Este proceso permite ingresar facturas correspondientes a conceptos de compras, es decir aquellos ítems que no tienen ninguna relación con artículos.
El procedimiento para el ingreso es igual al descripto para el ingreso de Factura – Remito, pero sin existir en este caso relación con otros comprobantes ni artículos.
En esta opción se seleccionarán aquellos códigos de concepto existentes en el archivo de conceptos de compras y cuyo campo Inhabilita tenga el valor ‘N’ (sólo conceptos habilitados).
Las consideraciones detalladas anteriormente para el ingreso de una Factura – Remito también corresponden para los siguientes temas:
- Datos del encabezamiento.
- Información para RG 3572.
- Información para RG 3685 / RG 4597.
- Información para RG 3665.
- Información para RG 1361.
- Comprobantes electrónicos.
- Ingreso de renglones.
- Totales del comprobante.
- Facturas contado.
- Imputación contable.
- Facturas documentadas con facturas de crédito.
Con respecto a la integración de conceptos de compras con el módulo de Activo Fijo, consulte los siguientes temas:
- Perfiles de Factura de Compra
- Integración de gastos de compras con el módulo Activo Fijo.
- Alta automática de gastos para bienes para Activo Fijo.
<Ctrl + F11> – Comprobantes AFIP
Esta opción le permite consultar los comprobantes recibidos de sus proveedores ante la AFIP que se encuentran pendientes de registrar. Si desea conocer como ingresar los comprobantes presentados en la AFIP a su empresa, consulte Compras | Procesos periódicos | Mis comprobantes AFIP.
Al seleccionar esta opción el sistema listará los comprobantes pendientes de registrar, quedando visible mientras realiza la carga del comprobante.
<Alt + O> Clasificación de comprobantes
Invoque esta tecla de función para asignar una clasificación a todo el comprobante (esta se asignará por defecto a todos los renglones).
Esta opción se encontrará activa si tiene habilitado el parámetro Utiliza clasificación de comprobantes en Parámetros de Compras.
Sólo se visualizarán los códigos de clasificación configurados para el tipo de comprobante; y a su vez se encuentren habilitados y vigentes.
Por defecto, el sistema propone la clasificación habitual. Al referenciar comprobantes se propone la clasificación según la configuración el campo Permite referenciar comprobantes desde Parámetros de Compras.
Usted podrá modificar la clasificación por otra que se encuentre habilitada, presionando la tecla de función <Alt + O>.
Puede exigir el ingreso de una clasificación en forma obligatoria. Para ello debe configurar el campo Clasifica Comprobantes en Parámetros de Compras.
También es posible clasificar o corregir una clasificación realizada, desde el proceso Reclasificación de comprobantes.
Para más información consulte el ítem Clasificación de comprobantes.
<Alt + P> Clasificación de comprobantes (Artículos)
Esta opción se encontrará activa si tiene habilitado el parámetro Utiliza clasificación de comprobantes en Parámetros de Compras.
Al referenciar comprobantes el sistema propone la clasificación según se configura desde el campo Permite referenciar comprobantes desde Parámetros de Compras o desde los perfiles.
Invoque esta tecla de función para asignar una clasificación particular al artículo. Podrá seleccionar las clasificaciones que estén habilitadas para el comprobante. De este modo puede cambiar en los artículos la clasificación defecto asignada a todo el comprobante.
Para más información consulte el ítem Clasificación de comprobantes.
En el momento del alta del comprobante se guarda la auditoría de fecha , hora y usuario que generó el alta.
Además, para los comprobantes que permiten modificación, se guarda la fecha, hora y usuario que realizó la modificación.
Consulte la ficha de cada comprobante (desde Live) para acceder a la información de la auditoría de alta o modificación.