Este proceso tiene por objetivo dar por cerrados aquellos pedidos que fueron facturados o remitidos parcialmente y para los cuales el cliente no tiene interés de completar su entrega / facturación.
Usted puede ejecutar este proceso sólo si está activo el Parámetro de Ventas Mantiene pedidos facturados y entregados.
Es posible cerrar un pedido con estado ‘Ingresado’, ‘Revisado’, ‘Desaprobado’ o ‘Aprobado’. Usted puede indicar el código del motivo de cierre del pedido.
Si el pedido no tiene comprobantes asociados, utilice el proceso Anulación de pedidos.
El estado del pedido pasa a ‘Cerrado’ y no se borran las cantidades pendientes (de facturar y de remitir), para no perder la información de las unidades que no fueron entregadas / facturadas.
Para localizar el pedido a cerrar, ingrese el código de cliente.
Una vez cerrado un pedido, no es posible revertir su situación.