Este proceso permite agregar, consultar, listar, modificar o dar de baja depósitos.
El stock se maneja por depósito, por lo tanto, todas las entradas y salidas de stock tendrán un código de depósito asociado.
En caso de no manejar depósitos, defina un único depósito general, al que se hará referencia en todos los casos.
Los depósitos aquí definidos son los que se podrán utilizar desde los módulos Ventas, Compras y Stock.
Inhabilita: seleccione ‘S’ para que dicho depósito esté inhabilitado, caso contrario, seleccione ‘N’.
Si utiliza el circuito de centralización de stock complete el campo Sucursal. Al momento de facturar, puede utilizar un depósito asociado a otra sucursal. Al exportar los comprobantes, se enviarán a la sucursal asociada para la entrega y descarga de stock.
Comando Eliminar
El sistema controla que no existan perfiles de consulta de precios y saldos de inventario que hagan referencia al depósito que se desea dar de baja, en cuyo caso no permite su eliminación.