Esta categoría de preferencias apunta a configurar diferentes aspectos de los comprobantes emitidos por el Facturador (por ejemplo; facturas y notas de crédito). Pueden ser visuales, de cantidad de información en pantalla, de navegación o de búsqueda de datos.
Ítems de comprobante: Estilo para la grilla
Configure el modo de visualización y la cantidad de información a mostrar en los ítems de comprobante (renglones) en el Facturador.
Las opciones disponibles son:
- Básico: permite visualizar los datos del renglón en columnas. La información que se puede es código del artículo, descripción, precio, cantidad, bonificación e importe.
- Completo: permite visualizar la información del artículo (código, descripción, bonificación y precio) agrupada y en columnas separadas la cantidad e importe del renglón. De utilidad para la facturación de servicios.
- Completo con Comentarios: además de la información que se visualiza en el estilo ‘Completo’ se muestra el comentario del articulo.
- Ticket: permite visualizar la descripción, cantidad, descuento, precio e importe en forma resumida. De utilidad para la facturación en supermercados.
- Básico con edición: además de la información que se visualiza en el estilo ‘Básico’ se puede modificar el precio, cantidad y bonificación desde el renglón sin necesidad de ingresar a modificar el mismo.
(Tipo: por usuario)
Ítems de comprobante: Muestra importe sin impuestos para comprobantes A
Configure el modo de visualización del importe en los ítems de comprobante (renglones) en el Facturador independientemente de la lista de precios utilizada. Al generar un comprobante ‘A’ con esta opción habilitada, el importe del renglón se visualizará neto de impuestos.
(Tipo: por terminal)
Ítems de comprobante: Emitir sonido al agregar artículos en el comprobante
Configure si al agregar artículos al comprobante se emitirá un aviso sonoro.
(Tipo: por terminal)
Ítems de comprobante: Agrupar artículos con igual código
Configure si al agregar artículos al comprobante se agruparán en el caso de tener el mismo código de artículo. Caso contrario los artículos agregados, se mostrarán en renglones distintos.
(Tipo: por empresa)
Promociones: Aplicar promociones al finalizar el ingreso de artículos
Indique si las promociones se calcularán al salir de la sección de Artículos del comprobante. Caso contrario se aplicarán durante la carga de los mismos.
(Tipo: por terminal)
Promociones: Aplicar promociones al referenciar comprobantes
Indique si se aplicarán promociones en la factura cuando existan comprobantes referenciados.
(Tipo: por empresa)
No se aplicarán promociones en la factura si se referencian pedidos generados de tiendas web que tengan pagos asociados.
Promociones: Agrupar promociones al imprimir el comprobante
Active este parámetro para que agrupe las promociones al momento de la impresión.
En caso de utilizar comprobantes no fiscales, además tendrá en cuenta el parámetro Imprimir promociones como ítems del comprobante
- Si se encuentra activo, respetará el modo de ingreso de los ítems (línea por línea o cantidad en una sola línea) y se sólo se agruparán los renglones de las promociones.
- Si no se encuentra activo, las promociones se aplicarán directamente al importe del artículo por lo que agrupará los artículos con promociones dejando aparte los artículos sin promoción.
(Tipo: por empresa)
Promociones: Imprimir promociones como ítems del comprobante
Active este parámetro para que imprima el detalle de las promociones luego del listado de artículos.
Para más información vea Imprimir promociones.
(Tipo: por terminal)
Alta continua: Factura
Active este parámetro si desea que, al finalizar una factura, se abra automáticamente una nueva para la siguiente alta. Se utiliza el perfil de facturación y de pago de la primera emisión.
(Tipo: por usuario)
Alta continua: Nota de crédito
Active este parámetro si desea que, al finalizar una nota de crédito, se abra automáticamente una nueva para la siguiente alta. Se utiliza el perfil de nota de crédito y de pago de la primera emisión.
(Tipo: por usuario)
Alta continua: Nota de débito
Active este parámetro si desea que, al finalizar una nota de débito, se abra automáticamente una nueva para la siguiente alta. Se utiliza el perfil de nota de débito de la primera emisión.
(Tipo: por usuario)
Buscar: Estilo para los artículos
Defina el modo de visualización y la cantidad de información a mostrar en la grilla de resultados de búsqueda de artículos en el Facturador.
(Tipo: por usuario)
Buscar artículos: Agregar automáticamente si hay coincidencia con el campo de búsqueda
Defina cuál será el campo por el cual se agregará automáticamente el artículo al comprobante si hay coincidencia exacta, siendo sus opciones:
- Código de artículo: cuando hay coincidencia exacta con el código del artículo, lo agrega automáticamente.
- Sinónimo: cuando hay coincidencia exacta con el sinónimo, agrega el artículo al comprobante de forma automática.
- Código de barra: cuando hay coincidencia exacta con el código de barras, agrega el artículo al comprobante de forma automática.
- Todos: valor por defecto. Si el texto ingresado coincide exactamente con código, código de barra o sinónimo, el artículo se agrega automáticamente.
- Ninguno: no agrega ningún artículo automáticamente, bajo ninguna circunstancia.
En las búsquedas según Serie y Grupos, el buscador funciona sin tener en cuenta el Agregar automáticamente… de Preferencias.
Ejemplo…
Cuando se selecciona una de las opciones de Agregar automáticamente si hay coincidencia con el campo de búsqueda, el comportamiento será el siguiente, tomando para este caso la opción ‘Sinónimo’:
- Si se ingresa un sinónimo en el Buscar de artículos, y se encuentra un único resultado, este será agregado de forma automática.
- Si en la búsqueda se encuentra un solo resultado de código de artículo, no se agregará automáticamente.
- Si la cadena de búsqueda es igual al campo de búsqueda y diferente a sinónimo, no se agregará automáticamente (aunque sea el único resultado).
- Si en la búsqueda se encuentra un solo resultado porque contiene lo buscado como parte del sinónimo, tampoco se agregará automáticamente.
(Tipo: por usuario)
Buscar artículos: Cantidad máxima de resultados
Defina cuál será la cantidad de artículos mostrados que coincidan con la búsqueda realizada.
(Tipo: por terminal)
Buscar artículos: Realizar búsqueda por «Comienza con»
Habilitando esta opción, al buscar un artículo solo se mostrarán los resultados donde texto ingresado coincida con el comienzo del campo por el cual se esta buscando.
Ejemplo:
Se busca por «Descripción» y como texto a buscar se ingresa «UA» y se posee activado Realizar búsqueda por «Comienza con», entonces el resultado será:
AURICULARES
En cambio si el parámetro se encuentra desactivado el resultado de la búsqueda será:
AURICULARES
KIT AUDIO COMPLETO
KIT VARIABLE COMPLETO
LAVARROPAS AUTOM. MOD.BLU
LAVARROPAS AUTOMÁTICO MOD.EXCL
(Tipo: por usuario)
Buscar artículos: Carpeta raíz para búsqueda por grupos
Defina el número de la carpeta raíz para la búsqueda por Grupos en el Facturador. Esas carpetas son las definidas en el Clasificador de artículos de Tango.
(Tipo: por empresa)
Buscar clientes: Campo de búsqueda predeterminado
Defina cuál será el campo por el cual se realizarán las búsquedas de clientes en los comprobantes.
(Tipo: por empresa)
Buscar clientes: Carpeta raíz para búsqueda por grupos
Defina la carpeta raíz para la búsqueda de clientes por Grupos en el Facturador. Estas carpetas son las definidas en Clasificación de clientes de Tango.
(Tipo: por usuario)
Buscar artículos: Mostrar precio y stock
Indique si quiere visualizar, en el buscador de artículos, el precio y stock disponible de cada resultado para la lista de precios y depósito seleccionados para el comprobante.
(Tipo: por usuario)
Buscar artículos: Campos de búsquedas para partidas
Defina la información a mostrar en la pantalla de búsqueda y selección de partidas en el Facturador.
(Tipo: por usuario)
Buscar comprobante de referencia (solo para facturas): Mostrar una lista de comprobantes
Indique si desea que los comprobantes a referenciar se muestren automáticamente al entrar al proceso. Caso contrario, debe escribir el valor buscado para iniciar la búsqueda del comprobante que desea referenciar.
(Tipo: por usuario)
Buscar comprobante de referencia (solo para facturas): Comprobantes a incluir
Indique si desea incluir en su búsqueda solo los comprobantes pendientes de facturar o todos. En la segunda opción se visualizan comprobantes que no podrán utilizarse para referenciar, ya sea porque fueron facturados, anulados, o bien cuentan con alguna situación particular que impide su utilización.
(Tipo: por usuario)
Buscar comprobante de referencia (solo para facturas): Campo de búsqueda predeterminado
Defina cuál será el campo por el cual se realizarán las búsquedas de remitos a referenciar en las facturas.
(Tipo: por usuario)
Buscar talonarios: Punto de venta favorito
Seleccione un punto de venta para que el sistema sugiera automáticamente el talonario electrónico que debería utilizar al generar un comprobante, dependiendo de la categoría de IVA del cliente.
Recuerde que sólo se listarán los puntos de venta que tuvieran configurados al menos un talonario electrónico.
(Tipo: por terminal)
Favoritos: Habilitar Favoritos
Indique si se va a utilizar el panel Favoritos en los comprobantes del Facturador.
(Tipo: por usuario)
Favoritos: Mostrar búsqueda textual
Indique si se va a utilizar en el panel Favoritos el botón «búsqueda textual».
(Tipo: por usuario)
Favoritos: Mostrar Medios de Pago
Indique si se desea o no visualizar en el panel Favoritos a los medios de pago definidos como tales.
(Tipo: por usuario)
Favoritos: Mostrar Tarjeta de beneficios
Indique si se desea o no visualizar en el panel Favoritos las tarjetas de beneficios definidas como tales.
(Tipo: por usuario)
Favoritos: Mostrar foto de los artículos
Indique si se desea o no visualizar en el panel Favoritos la foto de los artículos cargados al comprobante.
(Tipo: por usuario)