Guía de Punto de Venta sobre RG 5616/2024

Para cumplir con las disposiciones establecidas por la RG 5616/2024, referidas a la emisión de comprobantes en moneda extranjera, realice los pasos de la puesta en marcha y consulte el detalle del circuito.

Las nuevas disposiciones alcanzan a los comprobantes clase ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘E’ y ‘T’ (electrónicos o no) o que utilicen controladores fiscales de «nueva tecnología».
Cabe aclarar que las modificaciones implementadas en Tango no incluyen a los comprobantes generados mediante Controladores Fiscales de nueva tecnología.
Quienes utilicen controladores fiscales de nueva tecnología, para documentar operaciones en moneda extranjera que se cancelen en la misma moneda podrán utilizar «comprobantes en línea», el facturador web gratuito de ARCA para emitir los comprobantes electrónicos.

Puesta en marcha

1. Parámetros de Ventas
   Para emitir comprobantes en moneda extranjera según lo dispuesto por la RG 5616/2024, en la solapa Comprobantes, subsolapa General, sección Resoluciones AFIP, tilde el parámetro RG 5616 – Emisión de comprobantes en moneda extranjera.
   Si el parámetro anterior está tildado, configure el comportamiento del parámetro Paga en la misma moneda del comprobante (siendo sus opciones: ‘Sí’, ‘No’, ‘Confirma’). Por defecto, la opción propuesta es ‘Confirma’.
   Tenga en cuenta que, si destilda el parámetro RG 5616 – Emisión de comprobantes en moneda extranjera quedará deshabilitado el parámetro Paga en la misma moneda del comprobante.
2. Tipos de cotización
   Indique qué tipos de cotización se utilizarán en facturas en moneda extranjera, de acuerdo con la RG 5616/2024.
3. Cotizaciones
   Puede registrar manualmente la cotización para la RG5616, con el tipo de moneda y fecha correspondiente.
   La registración también puede efectuarse automáticamente al realizar una Factura en moneda extranjera bajo las condiciones de la RG5616. Para ello, el sistema requiere establecer conexión con los servidores de ARCA y por lo tanto será necesario que tenga cargado al menos un certificado, desde el ABM de certificados, habilitado para la emisión de los comprobantes habituales.
4. Formulario de Ventas
   Ingrese a Formulario de Ventas para adaptar el formulario que imprime con cada comprobante (TYP) y agregar las variables de reemplazo para imprimir la cotización (valor y leyenda), moneda y categoría de IVA del cliente.

Detalle del circuito

Realizada la puesta en marcha, el circuito se compone de las siguientes operaciones.

1.  Facturador
   1. Emisión de facturas.
   2. Emisión de débitos y créditos.
   3. Facturación masiva.
2. Facturación de pedidos
3. Administración de comprobantes electrónicos
4. Modificación de comprobantes
5. Consulta de comprobantes
6. Cobranzas
7. Generación de comprobantes de ajustes
8. Imputación de comprobantes
9. Desde el menú Web, Ficha Live de facturas, créditos y débitos
10. Transferencias (manual / automática) de comprobantes de facturación
    1. Exportación
    2. Importación

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