Este proceso permite definir los tipos de notas de crédito y notas de débito que se deseen registrar en el sistema, siendo posible asignarles distintos comportamientos.
En el sistema se encuentra creado el comprobante ‘FAC’ como débito. Este no puede ser modificado, ya que se utiliza para las facturas, siendo generado en forma automática en el proceso Ingreso de facturas. Los parámetros que se pueden indicar para cada comprobante son:
Registra diferencias de cambio: en este caso el comprobante sólo afecta la cuenta corriente en moneda corriente (cotización igual a 0). Los comprobantes de diferencia de cambio sólo pueden ingresarse a través de comprobantes de conceptos.
Registra únicamente importes de IVA: si activa este parámetro el comprobante registrará sólo importes de IVA. Es de utilidad para crear comprobantes de diferencia de IVAEste tipo de comprobante sólo puede ingresarse a través de comprobantes de conceptos y, opcionalmente, puede ser emitido en forma impresa.
Registra ajustes internos: los tipos de comprobante que tengan este parámetro seleccionado, no calcularán impuestos ni participarán en el libro de compras y solo podrán ser utilizados para generaciones masivas de ajustes desde el proceso Generación de comprobantes de ajuste.
Interviene en Libro de Compras: para el caso de comprobantes internos, se puede indicar que no se incluyan en el Libro de Compras.
Tipo de asiento: defina este parámetro si previamente configuró, desde Herramientas para integración contable, la integración con Contabilidad.
Indique los valores por defecto de tipos de asiento, para cada uno de los diferentes tipos de comprobantes (facturas, débitos y créditos).
Si el este parámetro se encuentra en blanco, el sistema tomará los valores definidos en el proceso Proveedores, en el Tipo de Gasto o en Parámetros de Compras.
Para más información sobre este tema, consulte Asignación de tipo de asiento.
Se puede definir el tipo de asiento asociado a los comprobantes desde los distintos procesos:
- Actualización de Proveedores.
- Actualización de Tipos de Comprobante.
- Actualización de Tipos de Gasto.
- Actualización de Parámetros de Compras.
Al momento de ingresar un comprobante el campo Tipo de asiento se asignará en base a la detalle anterior.
Por ejemplo, si el proveedor tiene un tipo de asiento asociado el sistema siempre propondrá el tipo de asiento asociado al proveedor, de lo contrario asignará el tipo de asiento asociado al comprobante y así sucesivamente
Desactive este parámetro para generar diferencias de precios.
Afecta stock: indica si el comprobante afecta el saldo de inventario. Este parámetro permite crear comprobantes de débito o crédito por diferencia de precio, que afectarán el costo pero no las unidades en stock.
Actualiza Precio Promedio Ponderado: si el comprobante afecta stock, por defecto actualiza el Precio Promedio Ponderado. Este dato es parametrizable. Por ejemplo, para una nota de débito por diferencia de precio, se indicará que no afecta stock o inventario, pero que sí incide en el cálculo de PPP.
Afecta rankings en valores: indica si los comprobantes ingresados con este código intervendrán, por sus importes, en los rankings de compras.
Consideraciones para facturas y boletas
El tipo de comprobante ‘FAC’ es el que se utiliza para registrar las facturas y boletas emitidas por los proveedores.
Durante el ingreso de facturas, asigne diferentes letras en la primer posición del número de comprobante para diferenciar «facturas» de «boletas».
Utilice ‘F’ para facturas (por ejemplo: F0000-00001587) y ‘B’ para boletas (por ejemplo: B0000-00044573).
Recuerde que en la ficha del proveedor puede indicar la letra habitual, para que sea consignada en forma automática al ingresar un comprobante de dicho proveedor.
Es importante destacar que los tipos de comprobantes que descuentan cantidades a recepcionar, no podrán ser aplicables a facturas Factura-Guía de despacho, ni a facturas al contado o que provengan del circuito de importaciones.
Etiquetas
Imprime etiquetas en el ingreso de comprobantes: indique el comportamiento para la emisión de las etiquetas de los ítems contenidos en el comprobante. Las opciones a utilizar son:
- No imprime
- Imprime siempre
- Con confirmación
- A pedido