Devolución de recepciones

Este proceso permite ingresar comprobantes por las devoluciones (parciales o totales) a sus proveedores. Estos comprobantes generarán un egreso de stock por la mercadería devuelta.

Si su empresa es Emisor de documentos electrónicos, desde este proceso es posible emitir comprobantes electrónicos (identificados con el código ’52’ – Guías de Despacho Electrónicas). Para más información, consulte los siguientes tópicos del módulo Ventas:

• Parámetros de Ventas
• Emisión de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE)

(*) El texto con esta identificación es aplicable a las Guías de Despacho Electrónicas que se generen para el registro de las devoluciones.

Debe seleccionar un código de Talonario correspondiente a devoluciones, el que permite controlar la numeración e imprimir el comprobante de devolución.

(*) Datos del emisor: si el talonario ingresado es electrónico, se valida que hayan sido ingresados los siguientes datos de su empresa: RUT, Razón Social, Giro, Código de Actividad Económica, Domicilio, Comuna y Código Sucursal SII (si está instalado el módulo Central).

(*) Estado de postulación del contribuyente: si se encuentra en Etapa de certificación, al pie de la ventana (previo a la referencia del formulario de impresión) se exhibe la indicación de la etapa de postulación.

(*) Caso de prueba: si se encuentra en Etapa de certificación, es posible ingresar el número de caso asignado por el SII en su set de prueba. Por ejemplo: 39248-1.

(*) Fecha: si el talonario ingresado es electrónico, el sistema realiza las siguientes validaciones:

• La fecha del comprobante no debe ser anterior a la fecha de adhesión al sistema de factura electrónica. Si se encuentra en Etapa de Certificación, se tiene en cuenta la Fecha de Incorporación; caso contrario, se considera la Fecha Resolución SII.
• La fecha del comprobante debe estar en el rango comprendido desde el 01/04/2003 al 31/12/2050.

(*) Tipo de Despacho: indique la modalidad de despacho. Las opciones disponibles son las siguientes:

• Sin despacho de bienes.
• Despacho por cuenta del receptor del documento (cliente).
• Despacho por cuenta del emisor a instalaciones del cliente.
• Despacho por cuenta del emisor a otras instalaciones.

Por defecto, el sistema propone la opción ‘Despacho por cuenta del emisor a instalaciones del cliente’.
La definición del tipo de despacho será posible si se cumplen las siguientes condiciones:

• el talonario es electrónico;
• en el módulo Ventas no está activo el parámetro general Empresa Prestadora de Servicios.

De no cumplirse las condiciones indicadas, el sistema asumirá que no se realiza despacho de bienes.

(*) Proveedor: si el talonario es electrónico, se valida que estén completos los siguientes datos: RUT, Razón Social, Giro, Domicilio, Comuna y el Mail Respuesta a  DTE (sólo en Etapa de Producción y el proveedor es electrónico). Para más información, consulte el proceso Proveedores.

(*) Tipo de traslado de bienes: indique el motivo del traslado de mercadería. Por defecto, se propone la opción ‘Otros traslados no venta’.

(*) Guía de despacho Nº: si el documento a generar por la devolución de la mercadería es electrónico, el sistema valida que la fecha de la guía de despacho de referencia esté comprendida entre el 01/08/2002 y el 31/12/2050.

La guía de despacho a devolver tendrá un estado de pendiente, es decir que no puede estar totalmente facturado o anulado.
Pulsando <Enter> en el campo Guía de despacho Nº se desplegará una lista con todas las recepciones pendientes del proveedor.
El sistema desplegará los renglones de la guía de despacho con la cantidad de unidades originales y la cantidad a devolver, mostrando por defecto la cantidad pendiente. Esta cantidad pendiente de la guía de despacho surgirá de la diferencia entre:

• Cantidad de la guía de despacho – Cantidad Facturada – Cantidad Devuelta.

Si se trata de una recepción de compra, al pie de la pantalla se exhibe el precio con descuento y el importe total del artículo en el que está posicionado. Además, se informa el total de unidades a devolver. La cantidad a devolver debe ser mayor a «0». Si no desea devolver unidades de algún renglón, lo debe eliminar del comprobante pulsando <F2>.
La devolución de recepciones siempre se realiza en unidades de stock, independientemente de la unidad de medida en la que haya sido ingresado el comprobante original. Finalmente, al confirmar la devolución se podrá emitir opcionalmente, el comprobante correspondiente.
Si la Guía de despacho se confeccionó sobre ordenes de compra, pueden darse las siguientes alternativas:

• Si las ordenes no existen en el sistema (se eliminaron por el proceso Depuración de Ordenes de Compra) no genera ninguna actualización sobre los pendientes de recepción.
• Si alguna de las ordenes tiene cantidades pendientes de recepción, la devolución de la Guía de despacho actualizará el pendiente de las ordenes de compra y restará de la cantidad recibida.
• Si las ordenes de compra se encuentran cerradas (recibidas en forma total), el sistema pedirá su confirmación para actualizar el pendiente. Si se confirma, volverán a estar pendientes de recepción, en caso contrario permanecerán como cerradas.

Si, además las ordenes de compra en base a las cuales fue confeccionado la guía de despacho, tienen relación con solicitudes de compra, el comportamiento arriba descrito se aplicará a las solicitudes de compra. En caso de decidir restablecer los pendientes de las solicitudes de compra, éstas cambiarán su estado a: ‘En Curso’.

<Alt + O> Clasificación de comprobantes

<Alt + P> Clasificación de comprobantes (Artículos)