Imputación de recepciones

A través de este proceso, es posible generar la relación entre una factura y una o varias recepciones. Esta relación será la misma que se genera cuando se ingresa una factura con imputación a recepciones.

Este proceso es de gran utilidad cuando se produce alguna de las siguientes situaciones:

1. Si se reciben normalmente facturas pendientes de recepcionar (es decir la factura antes que la mercadería), una vez ingresada la guía de despacho se utilizará este proceso para relacionar ambos comprobantes.
2. Si por error se omitió imputar las recepciones en el momento de ingresar la factura. En este caso se daría de baja la factura e ingresaríamos nuevamente el comprobante. Utilizando este proceso no es necesaria la baja ya que se puede generar la relación entre la factura y las recepciones.

Primero debe seleccionar la factura a la que se desean imputar las recepciones pendientes.
El sistema permitirá la selección de aquellas facturas que tengan unidades pendientes de recepcionar.
Si la factura está haciendo referencia a una orden de compra y la guía de despacho también hace referencia a una orden de compra, no se podrán imputar.
Si está activo el parámetro general de Inventario Lleva doble unidad de medida, en los artículos que llevan doble unidad de medida, se considerarán facturas pendientes de recepcionar a aquellas facturas donde las cantidades pendientes de recepcionar en la unidad de medida de control de stock sean mayores a cero.

Comando Imputar

Una vez seleccionada la factura se accederá a la ventana de Guías de despacho para indicar una o varias recepciones que se imputarán a la factura.
Una vez seleccionadas las recepciones, el cursor se posicionará en los renglones de la factura, indicando la cantidad pendiente de imputar y la cantidad asignada.
Pulsando <F3> se visualizarán los renglones de las recepciones seleccionadas que correspondan al artículo de la factura.
En esta ventana se realizará la asignación de las cantidades a los renglones de las recepciones. La cantidad asignada no puede ser mayor a la pendiente de la factura. Sí puede ser menor, en cuyo caso quedarán cantidades pendientes de recepcionar.
Pulsando <F10> se confirma el renglón, el sistema muestra la cantidad asignada en pantalla.
Una vez imputados todos los renglones, pulsando <F10> se confirmará el procedimiento, generándose las actualizaciones correspondientes.