Para ingresar una seña es necesario que esté activo parámetro Utiliza el sistema de facturación con señas en Parámetros de Ventas, y en el perfil de facturación activo.
- No incluyen descuentos y recargos.
- No afectan stock.
- No se pueden asignar a cuenta corriente.
- No se aplican recargos o descuentos de los medios de pago o ingresados manualmente.
- No se aplican recargos por intereses.
- No se aplican recargos por flete.
- Si la factura es ‘electrónica’, y en Parámetros de Ventas se configuró que el webservice a utilizar es ‘Notificación juez’ no se podrán registrar señas.
- Si la factura hace referencia a Remitos no se podrán registrar señas.
Para generar una factura de seña:
- Ingrese los datos del encabezado del comprobante.
- Seleccione los artículos a incluir en la seña.
- Pase a la sección Pagos e ingrese a la opción Ingresar seña.
- A continuación, ingrese el importe de la seña entregada por el cliente.
Por otra parte, si posee permisos de edición, podrá modificar la fecha de vigencia de la seña. Caso contrario, el proceso propondrá la fecha según la cantidad de días configurados en el perfil de facturación. - Una vez confirmada la seña, el proceso mostrará el importe de la misma y asignará este valor al total de la factura.
Si desea eliminar la seña, ingrese nuevamente a la opción Ingresar seña y presione «Eliminar». - Por último, seleccione el medio de pago con el cual se abonó la seña, y finalice la generación de la factura.
Si se ingresan al comprobante artículos que llevan series y se agregan los números de series, éstos no se tendrán en cuenta en la ‘registración’ de la seña.
Los números de series de los artículos se deben ingresar al momento de la ‘aplicación’ de la seña ya registrada.
En caso de que los artículos seleccionados no cuenten con stock y no permitan descarga negativa al momento de generar el comprobante, tendrán inhabilitada la solapa Pagos. De igual manera, podrá registrar una seña desde la solapa Artículos | Más Acciones | Registrar seña o, de tener habilitado Favoritos, desde la sección Medios de pago con la opción «Seña».
Si el comprobante contara con, al menos, un artículo sin stock y sin tener habilitada la descarga en negativo, el comprobante pasará a sólo poder generarse como seña.