El Facturador mantendrá las series y partidas en la nota de crédito siempre que el depósito seleccionado en el encabezado de la nota de crédito sea el mismo que el utilizado en el comprobante de referencia.
En caso de que el depósito original y el del comprobante actual sean diferentes, puede mantener las series, partidas o series y partidas seleccionadas si el perfil de notas de crédito se configura de la siguiente manera:
- En la solapa de comprobantes de referencia, en la sección ítems del encabezado, seleccione ‘NO’ en la opción de Respeta depósito.
- En la solapa de comprobantes de referencia, en la sección Ítems del cuerpo, seleccione ‘SI’ en la opción Respeta series y partidas (Nuevo facturador).
- En la solapa Ítems del cuerpo, tilde la opción Permite alta de partidas desde nota de crédito.
Con esta configuración, el Facturador mantendrá las series y partidas seleccionadas para los artículos del comprobante de referencia, pero asignándoles el depósito configurado en el encabezado.
Si el cambio de depósito se realiza desde la modificación del artículo, también se mantendrán, pero el depósito que se les asignada será el seleccionado allí.
Una vez generado el comprobante, se actualizarán las partidas en el depósito y lote seleccionado.