- Emita una Factura/Ticket.
- En la sección Pagos seleccione un medio de pago ‘Cheque’ (cuenta Cartera).
- Si el medio de pago ‘Cheque’ tiene descuentos o recargos asociados, el sistema lo informará y usted debe confirmarlo:
- Luego, complete el formulario de cheque.
- Confirme el formulario haciendo clic en «Guardar».
- El medio de pago se agrega a la grilla.
- En caso de haberse equivocado en algún dato, usted puede regresar al Formulario de Cheque y realizar las modificaciones necesarias, en cualquier momento previo a la generación del comprobante.
Campos importantes...
Tipo: un cheque puede ser de 2 tipos:
- Común: se emite y vence en el día.
- Diferido: se emite y vence «N» días después.
En este caso se activan campos como Fecha Emisión, Días de diferimento y Fecha de registración.
Importes:
- Importe a cancelar: es el importe que se quiere cancelar de lo que resta pagar en la factura sin tener en cuenta descuentos y/o recargos asociados al medio de pago ‘Cheque’ seleccionado.
- Importe del cupón: es el importe definitivo luego de aplicar los descuentos y/o recargos asociados al medio de pago ‘Cheque’ seleccionado. Este es el importe que se debe estar escrito en el cheque físico.
Fecha de vencimiento: ingrese la fecha en la que vence el cheque. Si el cheque es diferido la fecha de vencimiento es igual a Fecha Emisión + Días diferimento.
Días de diferimento: ingrese la cantidad de días entre la fecha de emisión del cheque y la fecha de vencimiento del mismo. Únicamente se habilita cuando el cheque es diferido.
Fecha de emisión: ingrese la fecha en la que se emite el cheque. Si es un cheque ‘Común’ será igual a la Fecha de vencimiento.