Preferencias

En este proceso podrá configurar las preferencias generales para adaptarlo a sus modalidades de trabajo y a las necesidades de su empresa. Estas opciones permiten personalizar el comportamiento de distintas funciones, estableciendo parámetros predeterminados que agilizan la operatoria diaria.

Para acceder a configurar las Preferencias del Facturador:

1. Ingrese al Menú principal.
2. Haga clic en el botón Preferencias:
3. Ingrese a la solapa Preferencias:

Organización de Preferencias
Hay 7 categorías de preferencias:

• General
• Comprobante
• Dispositivo
• Parametrización
• Perfiles
• Conexiones
• Valores defecto

Cada categoría puede ser visualizada haciendo clic en su respectiva pestaña.

Confirmar cambios realizados en Preferencias
Para confirmar los cambios realizados presione el botón «Guardar».
Para descartar los cambios realizados presione el botón «Cancelar».

Tipos de preferencias posibles de configurar
Hay 3 tipos de preferencias posibles de configurar:

• Por terminal: este tipo de preferencias se aplican a cualquier usuario de cualquier empresa que use una terminal determinada.
• Por usuario: este tipo de preferencias se aplican solamente a un único usuario (relacionado a una Llave/Empresa determinada) sin importar la terminal a la que esté conectado.
• Por empresa: este tipo de preferencias se aplican a todos los usuarios de una misma Llave/Empresa sin importar la terminal a la que esté conectado.

Configuración de preferencias por defecto

Es posible definir un conjunto de «preferencias de tipo usuario» como predeterminadas del Facturador, las cuales podrán ser aplicadas a los usuarios independiente de la terminal que utilicen dentro de la empresa.
Resulta de gran utilidad cuando existe amplia rotación en los cajeros de un local o entre las distintas sucursales.

¿Cómo se definen?
En el Facturador se debe elegir las preferencias deseadas, luego ingresar a la solapa Preferencias | Valores defecto y presionar en la opción «Establecer».

¿Cómo se asigna a los nuevos usuarios?
A los nuevos cajeros que ingresen al sistema se les aplica automáticamente las preferencias por defecto en lugar de asumir las definida inicialmente por el sistema.

¿Cómo se aplica a un usuario existente?
Para reemplazar la configuración de un usuario por la establecida por defecto, deberá ingresar a la solapa Preferencias» | Valores defecto y presionar en la opción «Restaurar». Por último, guarde los cambios.

¿Quiénes pueden establecer o restaurar las preferencias defecto?
Todo usuario cuyo rol permita el acceso a la solapa Preferencias podrá acceder a la vista Valores defecto para establecer o restaurar las preferencias por defecto.

Si un usuario cambia de caja ¿Conserva sus preferencias?
Si. Las preferencias de tipo usuario se almacenan en base de datos sin relación con la terminal utilizada, por lo tanto, cuando un cajero deba rotar de caja seguirá manteniendo sus preferencias.

Si un usuario cambia de sucursal ¿Conserva sus preferencias?
No. Las preferencias no se pueden trasladar entre sucursales de una empresa. Cada una puede tener su propia configuración por defecto, por lo tanto, si un cajero cambia sucursal, ingresará al sistema como un usuario nuevo y tomará las preferencias defecto de la sucursal en cuestión.

Para más información sobre este tema consulte Valores defecto.

Configuración de Preferencias: General

Esta categoría de preferencias apunta a configurar diferentes aspectos visuales y de navegación del sistema.

Menú: Imagen del menú
Puede cargar una imagen o logo que será visualizado en el menú principal del Facturador.
(Tipo: por empresa)

Menú: Alineación de la imagen del menú
Puede definir en qué posición será visualizada la imagen del menú: izquierda, centro o derecha.
(Tipo: por empresa)

Menú: Color para la barra de estado y el menú
Defina un color para el menú principal y la barra de estado (si está activada) del Facturador.
(Tipo: por empresa)

Accesibilidad: Tamaño de la fuente
Configure el tamaño de la fuente a visualizar en el Facturador.
Se recomienda utilizar la opción automática. Si usted utiliza un tamaño de fuente «Grande» y la pantalla no se encuentra maximizada, podrían no verse en forma completa algunas leyendas y descripciones.
(Tipo: por usuario)

Accesibilidad: Tema
Puede definir un tema a utilizar en el Facturador. El tema define colores y estilos de las diferentes pantallas del sistema.
Esto también puede ser configurado con el botón «C» en el menú principal.
(Tipo: por usuario)

Barra de estado
Indique si desea visualizar la barra de estado que se encuentra en la parte inferior de la ventana del sistema (donde se indicará Usuario, Empresa y Llave).
(Tipo: por usuario)

Confirmación para los mensajes
Indique si el usuario va a tener que confirmar (presionando un botón) solamente los mensajes de error o también los de advertencia.
(Tipo: por usuario)

Emitir sonido al mostrar mensajes
Indique si desea emitir sonidos al mostrar los mensajes.
(Tipo: por usuario)

Animaciones
Indique si desea visualizar o no animaciones durante la utilización del sistema.
(Tipo: por usuario)

Completar encabezado en forma secuencial
Indique si al completar el encabezado se debe solicitar completar el dato obligatorio para luego avanzar al ítem siguiente.
(Tipo: por usuario)

Configuración de Preferencias: Comprobantes

Esta categoría de preferencias apunta a configurar diferentes aspectos de los comprobantes emitidos por el Facturador (por ejemplo; facturas y notas de crédito). Pueden ser visuales, de cantidad de información en pantalla, de navegación o de búsqueda de datos.

Ítems de comprobante: Estilo para la grilla
Configure el modo de visualización y la cantidad de información a mostrar en los ítems de comprobante (renglones) en el Facturador.
Las opciones disponibles son:

• Básico: permite visualizar los datos del renglón en columnas. La información que se puede es código del artículo, descripción, precio, cantidad, bonificación e importe.
• Completo: permite visualizar la información del artículo (código, descripción, bonificación y precio) agrupada y en columnas separadas la cantidad e importe del renglón. De utilidad para la facturación de servicios.
• Completo con Comentarios: además de la información que se visualiza en el estilo ‘Completo’ se muestra el comentario del articulo.
• Ticket: permite visualizar la descripción, cantidad, descuento, precio e importe en forma resumida. De utilidad para la facturación en supermercados.
• Básico con edición: además de la información que se visualiza en el estilo ‘Básico’ se puede modificar el precio, cantidad y bonificación desde el renglón sin necesidad de ingresar a modificar el mismo.

(Tipo: por usuario)

Ítems de comprobante: Muestra importe sin impuestos para comprobantes A
Configure el modo de visualización del importe en los ítems de comprobante (renglones) en el Facturador independientemente de la lista de precios utilizada. Al generar un comprobante ‘A’ con esta opción habilitada, el importe del renglón se visualizará neto de impuestos.
(Tipo: por terminal)

Ítems de comprobante: Emitir sonido al agregar artículos en el comprobante
Configure si al agregar artículos al comprobante se emitirá un aviso sonoro.
(Tipo: por terminal)

Ítems de comprobante: Agrupar artículos con igual código
Configure si al agregar artículos al comprobante se agruparán en el caso de tener el mismo código de artículo. Caso contrario los artículos agregados, se mostrarán en renglones distintos.
(Tipo: por empresa)

Promociones: Aplicar promociones al finalizar el ingreso de artículos
Indique si las promociones se calcularán al salir de la sección de Artículos del comprobante. Caso contrario se aplicarán durante la carga de los mismos.
(Tipo: por terminal)

Promociones: Aplicar promociones al referenciar comprobantes
Indique si se aplicarán promociones en la factura cuando existan comprobantes referenciados.
(Tipo: por empresa)

Promociones: Agrupar promociones al imprimir el comprobante 
Active este parámetro para que agrupe las promociones al momento de la impresión.
En caso de utilizar comprobantes no fiscales, además tendrá en cuenta el parámetro Imprimir promociones como ítems del comprobante

• Si se encuentra activo, respetará el modo de ingreso de los ítems (línea por línea o cantidad en una sola línea) y se sólo se agruparán los renglones de las promociones.
• Si no se encuentra activo, las promociones se aplicarán directamente al importe del artículo por lo que agrupará los artículos con promociones dejando aparte los artículos sin promoción.

(Tipo: por empresa)

Promociones: Imprimir promociones como ítems del comprobante
Active este parámetro para que imprima el detalle de las promociones luego del listado de artículos.
Para más información vea Imprimir promociones.
(Tipo: por terminal)

Alta continua: Factura
Active este parámetro si desea que, al finalizar una factura, se abra automáticamente una nueva para la siguiente alta. Se utiliza el perfil de facturación y de pago de la primera emisión.
(Tipo: por usuario)

Alta continua: Nota de crédito
Active este parámetro si desea que, al finalizar una nota de crédito, se abra automáticamente una nueva para la siguiente alta. Se utiliza el perfil de nota de crédito y de pago de la primera emisión.
(Tipo: por usuario)

Alta continua: Nota de débito
Active este parámetro si desea que, al finalizar una nota de débito, se abra automáticamente una nueva para la siguiente alta. Se utiliza el perfil de nota de débito de la primera emisión.
(Tipo: por usuario)

Buscar: Estilo para los artículos
Defina el modo de visualización y la cantidad de información a mostrar en la grilla de resultados de búsqueda de artículos en el Facturador.
(Tipo: por usuario)

Buscar artículos: Agregar automáticamente si hay coincidencia con el campo de búsqueda
Defina cuál será el campo por el cual se agregará automáticamente el artículo al comprobante si hay coincidencia exacta, siendo sus opciones:

• Código de artículo: cuando hay coincidencia exacta con el código del artículo, lo agrega automáticamente.
• Sinónimo: cuando hay coincidencia exacta con el sinónimo, agrega el artículo al comprobante de forma automática.
• Código de barra: cuando hay coincidencia exacta con el código de barras, agrega el artículo al comprobante de forma automática.
• Todos: valor por defecto. Si el texto ingresado coincide exactamente con código, código de barra o sinónimo, el artículo se agrega automáticamente.
• Ninguno: no agrega ningún artículo automáticamente, bajo ninguna circunstancia.

(Tipo: por usuario)

Buscar artículos: Cantidad máxima de resultados
Defina cuál será la cantidad de artículos mostrados que coincidan con la búsqueda realizada.
(Tipo: por terminal)

Buscar artículos: Realizar búsqueda por «Comienza con»
Habilitando esta opción, al buscar un artículo solo se mostrarán los resultados donde texto ingresado coincida con el comienzo del campo por el cual se esta buscando.

(Tipo: por usuario)

Buscar artículos: Carpeta raíz para búsqueda por grupos
Defina el número de la carpeta raíz para la búsqueda por Grupos en el Facturador. Esas carpetas son las definidas en el Clasificador de artículos de Tango.
(Tipo: por empresa)

Buscar clientes: Campo de búsqueda predeterminado
Defina cuál será el campo por el cual se realizarán las búsquedas de clientes en los comprobantes.
(Tipo: por empresa)

Buscar clientes: Carpeta raíz para búsqueda por grupos
Defina la carpeta raíz para la búsqueda de clientes por Grupos en el Facturador. Estas carpetas son las definidas en Clasificación de clientes de Tango.
(Tipo: por usuario)

Buscar artículos: Mostrar precio y stock
Indique si quiere visualizar, en el buscador de artículos, el precio y stock disponible de cada resultado para la lista de precios y depósito seleccionados para el comprobante.
(Tipo: por usuario)

Buscar artículos: Campos de búsquedas para partidas
Defina la información a mostrar en la pantalla de búsqueda y selección de partidas en el Facturador.
(Tipo: por usuario)

Buscar comprobante de referencia (solo para facturas): Mostrar una lista de comprobantes
Indique si desea que los comprobantes a referenciar se muestren automáticamente al entrar al proceso. Caso contrario, debe escribir el valor buscado para iniciar la búsqueda del comprobante que desea referenciar.
(Tipo: por usuario)

Buscar comprobante de referencia (solo para facturas): Comprobantes a incluir
Indique si desea incluir en su búsqueda solo los comprobantes pendientes de facturar o todos. En la segunda opción se visualizan comprobantes que no podrán utilizarse para referenciar, ya sea porque fueron facturados, anulados, o bien cuentan con alguna situación particular que impide su utilización.
(Tipo: por usuario)

Buscar comprobante de referencia (solo para facturas): Campo  de búsqueda predeterminado
Defina cuál será el campo por el cual se realizarán las búsquedas de remitos a referenciar en las facturas.
(Tipo: por usuario)

Buscar comprobante de referencia (solo para facturas): Vista de selección masiva de remitos
Indique si desea realizar facturas donde se referencien múltiples remitos de un mismo cliente. Al circuito actual se le agregará una nueva vista donde puede realizar la selección de referencias de manera dinámica.

(Tipo: por usuario)

Buscar talonarios: Punto de venta favorito
Seleccione un punto de venta para que el sistema sugiera automáticamente el talonario electrónico que debería utilizar al generar un comprobante, dependiendo de la categoría de IVA del cliente.
Recuerde que sólo se listarán los puntos de venta que tuvieran configurados al menos un talonario electrónico.
(Tipo: por terminal)

Favoritos: Habilitar Favoritos
Indique si se va a utilizar el panel Favoritos en los comprobantes del Facturador.
(Tipo: por usuario)

Favoritos: Mostrar búsqueda textual
Indique si se va a utilizar en el panel Favoritos el botón «búsqueda textual».
(Tipo: por usuario)

Favoritos: Mostrar Medios de Pago
Indique si se desea o no visualizar en el panel Favoritos a los medios de pago definidos como tales.
(Tipo: por usuario)

Favoritos: Mostrar Tarjeta de beneficios
Indique si se desea o no visualizar en el panel Favoritos las tarjetas de beneficios definidas como tales.
(Tipo: por usuario)

Favoritos: Mostrar foto de los artículos
Indique si se desea o no visualizar en el panel Favoritos la foto de los artículos cargados al comprobante.
(Tipo: por usuario)

Configuración de Preferencias: Dispositivos

En esta categoría de preferencias se configuran los dispositivos utilizados por la terminal (no depende de la empresa ni del usuario conectado).

Teclado físico / virtual
Configure el dispositivo de entrada de datos utilizado. Según la preferencia elegida, el sistema se comportará de diferentes maneras:

• Monitor táctil: se espera el uso de monitor táctil sin teclado físico, con lo cual el sistema proveerá un teclado virtual para el ingreso de caracteres en campos de búsqueda, campos editables, etc. Además, los controles visualizados en pantalla tendrán el tamaño adecuado para accionarlos con la mano.
• Teclado y monitor táctil: se espera el uso de monitor táctil con teclado físico, con lo cual el sistema no proveerá un teclado virtual para el ingreso de caracteres, aunque los controles visualizados en pantalla tendrán el tamaño adecuado para accionarlos con la mano.
• Teclado: se espera el uso de teclado físico (sin monitor táctil) con lo cual el sistema no proveerá un teclado virtual para el ingreso de caracteres, y los controles visualizados en pantalla tendrán el tamaño adecuado para accionarlos con el mouse.

(Tipo: por terminal)

Controlador fiscal
Indique si la terminal tiene conectada un controlador fiscal. Si lo habilita, presione Configurar controlador para configurarlo:

• Modelo
• Puerto COM conectado
• Velocidad (en Baudios)
• Punto de Venta
• Modalidad de Facturación

(Tipo: por terminal)

Lector de códigos de barra
Indique si la terminal tiene conectada un lector de códigos de barra para la carga de artículos a los comprobantes. Al activarlo se facilitará el uso de la lectora por parte del sistema.
(Tipo: por terminal)

Terminal de tarjeta POS
Se indica si la terminal tiene conectada una terminal de compras con tarjeta de crédito, como por ejemplo las terminales LaPos, Posnet o Payway (marcas aceptadas por el Facturador).
(Tipo: por terminal)

Cajón de dinero
En caso que exista un cajón de dinero conectado al controlador fiscal, al tildar esta opción se permitirá la apertura de comprobantes fiscales cuando el cajón de dinero se encuentre abierto.
En cambio, cuando esta opción no está marcada, al intentar abrir un comprobante fiscal si el cajón de dinero está abierto no permitirá continuar.
La opción de Cajón de dinero solo será visible si en los Parámetros de ventas (solapa Controlador fiscal) se configuró que Utiliza apertura de cajón.
(Tipo: por terminal)

Interpretar información generada por la balanza
Al tildar esta opción se permitirá el ingreso de artículos al comprobante, mediante la lectura del código de barras emitido por una balanza.
Para configurar el formato del código de barras a utilizar, debe acceder a Parámetros de balanza del módulo Ventas.
(Tipo: por terminal)

Destino de impresión no fiscal
Con esta opción podrá seleccionar una impresora no fiscal del listado de dispositivos conectados a la terminal. El sistema utilizará este dispositivo para imprimir los tickets de cambio o cierres de caja, en formato ticket, que correspondan a los comprobantes que no se realicen mediante un controlador fiscal.
(Tipo: por terminal)

Configuración de Preferencias: Parametrización

En esta categoría de preferencias puede configurar diferentes parámetros relacionados a los medios de pago, la visualización de importes en el Facturador, adaptación con el módulo Tesorería de Tango, así como también parámetros relacionados a las escalas de los artículos, entre otros.

Comprobante: CAEA activo
Habilite esta opción para activar la modalidad ‘CAEA activo’, la cual asigna automáticamente el talonario CAEA asociado al talonario habitual.
Tenga en cuenta que mientras se encuentre habilitada no podrá generar comprobantes electrónicos y solo se mostrarán como disponibles los talonarios preimpresos y de tipo CAEA.
Esta opción le será útil cuando el puesto posea problemas de conexión con AFIP o de Internet y se estima que durará por un tiempo prolongado.
Si la deshabilita, podrá volver a emitir comprobantes con CAE y la selección de los talonarios CAEA deberá realizarla manualmente.
(Tipo: por terminal)

Comprobante: Cuenta para efectivo
Defina la cuenta ‘Efectivo’ predefinida a utilizar por el Facturador en los momentos que se requiera:

• En el panel Favoritos cuando se quiere pagar rápidamente en ‘Efectivo Total’ o ‘Efectivo Parcial’.
• Cuando se ingresa a factura sin perfil de facturación asignado.

(Tipo: por empresa)

Comprobante: Condición de venta al contado
Dado que en el Facturador no es necesario definir la condición de venta en el encabezado de la factura, debe configurar la condición de venta predeterminada para aquellas ventas que no sean a cuenta corriente.
(Tipo: por empresa)

Comprobante: Usa cuenta corriente
Usted puede definir si los comprobantes van a aceptar ventas a cuenta corriente o no.
(Tipo: por empresa)

Comprobante: Permite eliminar renglón de señas
Defina si el usuario va a poder o no eliminar ítems (renglones) de la factura cuando se estén aplicando señas.
(Tipo: por empresa)

Comprobante: Moneda corriente
Se visualiza la moneda corriente definida en Tango en Procesos Generales | Monedas
(Tipo: parámetro no editable desde Preferencias del Facturador)

Comprobante: Moneda extranjera
Se visualiza la moneda corriente definida en Tango en Procesos Generales | Parámetros contables
(Tipo: parámetro no editable desde Preferencias del Facturador)

Comprobante: Actualizar monedas
Mediante este botón se actualiza la información de los 2 parámetros anteriores (Moneda corriente y extranjera) definidos en Tango.
(Tipo: al ser un botón no es editable)

Comprobante: Usa monedas adicionales
Defina si se van a usar monedas adicionales en el proceso Precios y Saldos de Stock.
Si elige está opción se habilitará el botón «Seleccionar…» para escoger las monedas adicionales. Solo podrá seleccionar aquellas monedas que tengan una cotización configurada en Tango.
Para más informacion vea la ayuda para el proceso Precios y saldos de stock.
(Tipo: por empresa)

Comprobante: Generar automáticamente comprobante electrónico al ingresar al resumen
Si seleccione esta opción, cuando ingrese al resumen el sistema generará automáticamente el comprobante.
(Tipo: por terminal)

Comprobante: Cierre del resumen al generar comprobante electrónico
Defina si luego de generar un comprobante, el resumen se debe cerrar automáticamente trascurrido un tiempo determinado o de manera inmediata (opción ‘Siempre’). Tenga en cuenta que, si elige la opción ‘Nunca’, el cierre debe realizarlo de manera manual.
(Tipo: por terminal)

Recibo: Talonario para generar recibos
Defina cual será el talonario a utilizar para la generación del recibo cuando realice pagos contado en un comprobante de cuenta corriente.
Con el botón «Seleccionar…» podrá elegir el talonario que necesite del listado de talonarios para recibo habilitados.
(Tipo: por terminal)

Recibo: Genera impresión de recibo
Si selecciona esta opción, al finalizar una factura de cuenta corriente a la que se abonó con pagos contado, el sistema le solicitará que indique el destino de impresión del recibo.
Caso contrario el recibo se genera pero no se imprime.
(Tipo: por terminal)

Selección de Artículos: Solicita series y/o partidas
En los casos en que el sistema presente la siguiente configuración:

• Utiliza series y/o partidas.
• El artículo lleva series y/o partidas.
• El ingreso del número de serie y/o partida es obligatorio.

Usted podrá indicar el comportamiento de su preferencia para el ingreso de estos datos.
Seleccione el ítem Solicita series y partidas si desea ingresar el número de series y/o partidas a continuación del artículo.
Si, en cambio, prefiere ingresar estos datos en otro momento, deje el parámetro sin tildar. El renglón del artículo quedará marcado para que los ingrese en un momento posterior (*).

(*) Tenga en cuenta que, si el ingreso es obligatorio, no es posible efectuar la generación del comprobante hasta que complete las series y/o partidas.

(Tipo: por terminal)

Selección de Artículos: Solicita ingreso de la equivalencia
Para los artículos que utilicen doble unidad de medida, esta opción le permite configurar el ingreso de la equivalencia. Si esta opción está tildada, la vista de equivalencia aparecerá automáticamente después de ingresar el artículo. Caso contrario, se mostrará un mensaje debajo del renglón indicando que necesita su ingreso. Para ingresarlo deberá acceder manualmente a la vista desde el botón «Equivalencia» o presionando <F6>.
(Tipo: por terminal)

Ingresa el precio del artículo cuando es cero
Defina si al seleccionar el artículo, se abre automáticamente la pantalla para el ingreso del precio si su valor es cero.
(Tipo: por empresa)

Consulta de precios y saldos de stock: Lista de precios predeterminada
Defina la lista de precios a utilizar en Precios y Saldos de Stock.
(Tipo: por empresa)

Escalas: Nombre Escala 1
Defina el nombre que se le quiere dar en el Facturador a la «Escala 1» de los artículos de al menos 1 escala.

(Tipo: por empresa)

Escalas: Nombre Escala 2
Se define el nombre que se le quiere dar en el Facturador a la «Escala 2» de los artículos de 2 escalas.

(Tipo: por empresa)

Cierre de caja: Formato de impresión
Defina  el modo de impresión de los informes que se generarán una vez finalizada la ejecución del cierre de caja.
En caso de trabajar con un controlador fiscal, seleccione la opción Ticket para que el sistema imprima el cierre a través del controlador.
En cambio, si realiza comprobantes no fiscales, podrá seleccionar la opción Reporte, para que el sistema genere el informe en PDF por pantalla; o la opción Ticket, si desea imprimir la información a través de una impresora de ticket no fiscal predefinida por el usuario.

Cierre de caja: Genera copia del reporte en forma xls
En caso de querer una copia del informe generado por el sistema en formato xls, deberá seleccionar esta opción.

Cierre de caja: Comprime reportes generados
Los reportes generados pueden ser comprimidos para optimizar almacenamiento, seleccione esta opción para que el sistema genere la compresión de estos en lotes de 10 archivos.

Cierre de caja: Guarda configuración de cierre
Si selecciona esta opción, al finalizar cada proceso de cierre las opciones parametrizadas y activadas se guardarán para su próximo uso.

Caja

Configuración de preferencias: Procesos masivos

En esta categoría de preferencias podrá configurar algunos comportamientos particulares que sólo se aplicarán en los procesos masivos.

Facturaciones masivas: Genera logs detallados
Active esta opción si desea que se generen logs con el detalle del proceso. Si la mantiene desactivada sólo se generarán los logs básicos.
(Tipo: por terminal)

Facturaciones masivas: Respeta límite de crédito del perfil
Active esta opción para que los procesos masivos tengan en cuenta la configuración del perfil de facturación acerca de la validación del límite de crédito del cliente. Si la desactiva, los procesos no lo tomarán en cuenta y no realizarán ninguna validación.
(Tipo: por terminal)

Facturaciones masivas: Valida situación administrativa del cliente
Active esta opción para que se realice una consulta a AFIP previa al proceso del comprobante, para confirmar si la situación administrativa del cliente le permite generar comprobantes. Si se encuentra desactivada la validación se realizará directamente por el administrador de comprobantes electrónicos.
(Tipo: por terminal)

Configuración de Preferencias: Perfiles

En esta categoría se configuran los perfiles que utilizará el usuario en los diferentes procesos del Facturador.

Facturación
Indique el perfil predefinido a utilizar cada vez que se ingrese a una factura. Aplica tanto para factura fiscal como para factura manual.
Seleccione esta opción para elegir el perfil al abrir la factura.
Si marca esta opción, deberá elegir manualmente uno de los perfiles habilitados al momento de abrir una factura.
Caso contrario, se utilizará el mismo perfil (el seleccionado en preferencias) para todas las facturas.
(Tipo: por usuario)

Pago para facturas sin cobro contado
Indique el perfil predefinido a utilizar cada vez que se ingrese a una factura usando un perfil de facturación sin cobro contado.
Seleccione esta opción para elegir el perfil al abrir la factura.
Si marca esta opción, deberá elegir manualmente uno de los perfiles de pagos habilitados al momento de abrir una factura.
Caso contrario, se utilizará el mismo perfil (el seleccionado en preferencias) para todas las facturas con perfil sin contado.
Los perfiles mostrados para seleccionar deben cumplir con las siguientes condiciones:

1. El perfil debe estar habilitado para Débitos de ventas.
2. El usuario debe poseer permiso para acceder al perfil.

Para modificar los valores definidos en estos perfiles, diríjase a Perfiles para cobranzas y pagos de otros módulos.
(Tipo: por usuario)

Nota de crédito
Indique el perfil predefinido a utilizar cada vez que se ingrese a una nota de crédito. Este perfil se aplica para las secciones encabezado y artículos del comprobante, tanto para nota de crédito fiscal como para nota de crédito manual.
(Tipo: por usuario)

Pago para nota de crédito
Indique el perfil predefinido a utilizar cada vez que se ingrese a la sección Pagos de una nota de crédito. Este perfil es el que define los medios de pago que se podrán utilizar en la generación del comprobante fiscal como para nota de crédito manual.
(Tipo: por usuario)

Pago para nota de débito
Indique el perfil predefinido a utilizar cada vez que se ingrese a la sección Pagos de una nota de débito. Este perfil es el que define qué medios de pagó se podrán utilizar tanto en la generación del comprobante fiscal como para nota de débito manual.
(Tipo: por usuario)

Movimientos de stock
Indique el perfil predefinido a utilizar cada vez que se ingrese a movimientos de stock.
(Tipo: por usuario)

Consulta de precios y saldos de stock
Indique el perfil predefinido a utilizar cada vez que se ingrese al proceso Precios y saldos de stock.
(Tipo: por usuario)

Cierre de caja
Indique el perfil predefinido a utilizar cada vez que se ingrese a la opción de menú Procesos de cierre.
(Tipo: por usuario)

Configuración de Preferencias: Conexiones

En la sección de Conexiones de Preferencias configure:

• Si se conecta con Oh! Gift Card y si utiliza un servidor proxy para conectarse a Internet.
• Si se conecta con Mercado Pago® QR, la caja y cuenta vinculadas y las descripciones que se verán en el circuito.
• Si se conecta con Mercado Pago® Point, la cuenta de tesorería vinculada, la caja, el dispositivo asociado a la caja configurada y la opción de imprimir tickets de pago al finalizar la operación.
• La modalidad de conexión con AFIP para la emisión de comprobantes electrónicos.

Si se conecta con Oh! Gift Card, el único parámetro que debe completar para establecer la conexión con el Web Service es el código de autorización (este dato es otorgado por Oh! Gift Card. Esta información es necesaria, por ejemplo, al momento de consultar, cargar saldo y realizar un pago).

Si además utiliza un servidor proxy para conectarse a Internet, debe configurar los parámetros usuario, contraseña, servidor y puerto.

Si se activa la utilización de Mercado Pago® Point, será obligatorio:

• Que seleccione una cuenta de tesorería de destino para todos los cobros hechos por la opción ‘Point de Mercado Pago®’.
• Que seleccione el código de caja que se genera al momento de integrar Tango Cobranzas con Mercado Pago®.
• Que seleccione un dispositivo Point asociado al código de caja configurado.

Si se activa la utilización de Mercado Pago® QR, será obligatorio:

• Que seleccione una cuenta de tesorería de destino para todos los cobros hechos por la opción ‘QR de Mercado Pago®’.
• Que seleccione el código de caja que se genera al momento de integrar Tango Cobranzas con Mercado Pago®.
• Ingrese la descripción del pago para el vendedor al consultarlo por Mercado Pago®. Esto figurara en la cuenta de Mercado Pago® dentro del detalle del movimiento en la sección de «Referencia Externa». Podrá elegir entre mandar el número de comprobante o un texto fijo.
  Recuerde que en los circuitos de comprobantes electrónicos o manuales podría generar un desfasaje en la numeración del comprobante enviado a Mercado Pago®.
• Ingrese la descripción del detalle del pago al consultarlo por Mercado Pago® (vendedor/cliente). Este texto figurará junto con el monto de la transacción, tanto en el detalle que visualiza el vendedor en la cuenta de Mercado Pago®, como en el detalle que figura en la cuenta del comprador.
• Ingrese el texto que visualizará el cliente al momento de leer el código QR.

En la sección AFIP configure la modalidad de conexión con los servidores para la emisión de comprobantes electrónicos.

Configuración de Preferencias: Valores defecto

Preferencias de usuario: Establecer por defecto
Pulse este botón para guardar las preferencias del usuario actual como predeterminadas para el Facturador.

Preferencias de usuario: Restaurar por defecto
Pulse este botón para aplicar al actual usuario, las preferencias establecidas como predeterminadas.

Preferencias de usuario: Reiniciar a valores iniciales
Pulse este botón para aplicar al actual usuario, las preferencias iniciales de instalación que trae el Facturador.

Preferencias de usuario implicadas
Se listan a modo informativo, todas las preferencias de tipo usuario, involucradas en los procesos establecer, restaurar y reiniciar por defecto.