El circuito de pedidos le permite visualizar las órdenes de venta realizadas por sus clientes, para su posterior facturación y/o emisión de remitos.
Al acceder al comprobante, no podrá editar la información, pero podrá observar lo siguiente:
Referencia
Permitirá visualizar si el pedido se ha realizado en base a una o varias cotizaciones generadas con anterioridad.
Talonario: corresponde al talonario de la cotización.
Nro. de cotización: corresponde a la cotización referenciada.
Encabezado
Talonario: es el código de talonario con el que se identificará el pedido generado.
Nro. de pedido: el número propuesto por el sistema será el próximo número a emitir correspondiente al talonario seleccionado.
Fecha: corresponde a la fecha con que se toma el pedido.
Cliente: corresponde al cliente para el que se toma el pedido.
Bonificación: es el porcentaje de bonificación general que se aplicará al total del pedido.
Condición de venta: corresponde a la condición de venta del seleccionada en el pedido.
Vendedor: corresponde al vendedor seleccionado en el pedido.
Depósito: corresponde al depósito seleccionado en el pedido.
Transporte: corresponde al transporte seleccionado en el pedido.
Moneda: corresponde a la moneda seleccionada en el pedido.
Cotización: corresponde a la cotización de la moneda del pedido.
Lista de precios: corresponde a la lista de precios seleccionada en el pedido.
Clasificación de comprobante: corresponde a la clasificación de comprobante seleccionada en el pedido.
Modelo de asiento: corresponde al modelo de asiento seleccionado en el pedido.
Dirección de entrega: corresponde a la dirección de entrega seleccionada en el pedido.
Fecha de entrega: corresponde a la fecha prevista de entrega del pedido.
Talonario para factura: corresponde al talonario seleccionado para facturar el pedido.
Nro. de O/C: corresponde al número de orden de compra ingresado en el pedido. Es un dato opcional.
Fecha de O/C: corresponde a la fecha de la orden de compra ingresada en el pedido.
Precio a fecha: corresponde a la fecha que fue utilizada para recuperar los precios históricos de los artículos del pedido.
Sucursal destino: sucursal de destino del pedido.
Compromete stock: esta opción indica si el pedido compromete stock de aquellos artículos que controlan stock. En caso de no estar seleccionada esta opción, el pedido ingresado no genera stock corresponde a la comprometido.
Actividad de la empresa: corresponde a la actividad seleccionada según la RG 3749 (AFIP).
Tipo de actividad de la empresa: corresponde al tipo de actividad según la RG 3749 (AFIP).
Tipo de documento pagador: corresponde al tipo de documento de quien realiza el pago, cuando el campo Actividad de la empresa es ’10’ (Educación pública de gestión privada).
Nro. de documento pagador: corresponde al número de documento de quien realiza el pago, cuando el campo Actividad de la empresa es ’10’ (Educación pública de gestión privada).
Renglones
Nro.: es el número de renglón en el pedido.
Código de artículo: corresponde al artículo solicitado por el cliente.
Descripción de artículo: es la descripción del artículo seleccionado para el renglón.
Descripción adicional de artículo: corresponde a la descripción adicional del artículo seleccionado.
Depósito: es el depósito del artículo del renglón.
UM: es la unidad de medida del artículo del renglón.
Cantidad pedida: es la cantidad pedida del artículo del renglón.
Cantidad a facturar: es la cantidad a facturar del artículo del renglón.
Cantidad a descargar: es la cantidad a descargar de stock del artículo del renglón.
Precio unitario: es el precio unitario del artículo expresado en la moneda de la lista de precio.
Bonificación: es la bonificación aplicada al precio del artículo.
Promociones
En la pestaña Promociones aplicadas usted puede visualizar las promociones aplicadas a los artículos ingresados en el pedido.
Éstas promociones se calculan de igual forma que lo hace el Facturador, respetando la política de promociones.
Información adicional
En esta solapa se agrupan las siguientes solapas: Principal, Notas de pedido, Adjuntos y Campos adicionales.
Principal
Leyenda 1 a 5: corresponden a las leyendas ingresadas al pedido.
Observaciones: corresponden a las observaciones del pedido.
Notas de pedido
Pude visualizar las notas manuales y automáticas relacionadas con el pedido actual.
Identificándolas por el ‘Tipo de nota’, su ‘Fecha’ y el ‘Mensaje’ ingresado.
Adjuntos
Podrá observar si se adjuntaron archivos al pedido, no así su contenido.
Campos adicionales
Podrá observar si se agregaron campos adicionales permitiendo extender la funcionalidad del sistema e incorporando información necesaria a su circuito.
Auditoría de pedido
Podrá observar información sobre el ingreso y la última modificación del pedido.
Totales
En esta solapa se agrupan las siguientes solapas: Principal, Intención de pago e Impuestos.
Principal
Subtotal (con impuestos): muestra la suma del total neto con impuestos (correspondiente al IVA).
Bonificación cliente: muestra si se aplica bonificación de cliente. En este caso se mostrará el porcentaje de bonificación y el importe calculado.
Bonificación general: corresponde al porcentaje o importe de bonificación general aplicado al pedido.
Recargo general: corresponde al porcentaje o importe del recargo general aplicado al pedido.
Flete: muestra el porcentaje de flete y el importe calculado.
Interés: muestra el porcentaje de interés y el importe calculado.
Subtotal con bonificación y recargos (con impuestos): muestra el subtotal con impuestos (IVA), aplicando las bonificaciones y recargos correspondientes.
Intención de pago
Se visualiza cuando utiliza una condición de venta de contado. Y mostrará, en caso de haberla ingresado, la intención de pago seleccionada en el pedido.
Dicha intención de pago se trasladará posteriormente a la factura, donde podrá confirmarla o cambiarla.
Impuestos
Muestra el detalle de impuestos calculados en el pedido (código, descripción, tipo, alícuota, base de cálculo, porcentaje e importe). Por último, muestra el total y especifica la cantidad de registros.
Resumen
En esta solapa se muestran datos de las solapas Encabezado, Renglones y Totales.
Acciones con pedido existente
Procesos relacionados
- Gestión masiva de pedidos
Disponible en alta, edición o consulta (modo ‘Ficha’ o ‘Grilla’). - Revisión de pedidos de Tango Tiendas
Disponible en alta, edición o consulta (modo ‘Ficha’ o ‘Grilla’)