Este proceso permite consultar comprobantes que hayan sido generados desde el módulo Stock.
Los comprobantes tienen un tipo de comprobante interno asignado automáticamente por el proceso que los generó.
Para facilitar las búsquedas de comprobantes por las diferentes claves, detallamos a continuación los códigos de comprobante interno correspondientes a cada proceso:
- VE Vale de entrada
- VS Vale de salida
- AJ Ajuste de stock
- AR Armado de stock
Con <F4> sobre el insumo, consulte la cantidad correspondiente al scrap.
Si se trata de un comprobante importado, con <F6> consulte los datos de importación (sucursal, comprobante de origen, usuario y hora de importación).
Con <F3> consulte la descripción adicional correspondiente a cada renglón del comprobante.
Comando Emitir
Mediante este comando, usted puede reimprimir los comprobantes generados con anterioridad, que no se encuentren en estado ‘Anulado’.
Las opciones disponibles son: ‘Por número de comprobante’ o bien, ‘Por fecha de emisión’.
Para la primera opción, es posible indicar el Tipo de Comprobante y el rango de números de comprobante a reimprimir; o bien, ingresar el rango de fechas de emisión a considerar.
Si elige la opción ‘Por Fecha de Emisión’, puede procesar un Tipo de Comprobante en particular o bien, reimprimir todos los tipos de comprobante. Ingrese, además, el rango de fechas de emisión a considerar.