Este proceso permite anular un comprobante que haya sido registrado desde el módulo Stock. De esta manera, se actualizarán los saldos de los artículos referidos en el movimiento y el número del comprobante quedará registrado en el sistema como «comprobante anulado».
Cabe aclarar que no se permitirá la utilización del número de un comprobante anulado.
Para anular un comprobante se ingresará el Tipo de comprobante y el Número. El sistema exhibirá en pantalla la fecha de emisión y las observaciones, pidiendo su confirmación.
Cabe aclarar que por este proceso sólo será posible anular movimientos generados en el módulo Stock.
Restricciones para eliminar movimientos de inventario:
- Si el módulo Stock está parametrizado para llevar Precio Promedio Ponderado, y el comprobante afecta PPP, éste no podrá estar incluido en un cierre de PPP. Es decir, la fecha del comprobante debe ser posterior a la fecha del último cierre de PPP. Alternativa: anular hasta dicho cierre de PPP de manera tal que el comprobante no quede dentro del cierre. En este caso, tenga en cuenta que se modificará el cálculo de PPP del periodo.
- Si el movimiento que se desea anular es un egreso que generó un ingreso con revisión, no se podrá anular si el movimiento de ingreso ya fue registrado y no fue anulado posteriormente. En el caso que todavía no haya sido registrado se marca como rechazado y se anula el egreso que le dio origen.