En esta categoría se configuran los perfiles que utilizará el usuario en los diferentes procesos del Facturador.
Facturación
Indique el perfil predefinido a utilizar cada vez que se ingrese a una factura. Aplica tanto para factura fiscal como para factura manual.
Seleccione esta opción para elegir el perfil al abrir la factura.
Si marca esta opción, deberá elegir manualmente uno de los perfiles habilitados al momento de abrir una factura.
Caso contrario, se utilizará el mismo perfil (el seleccionado en preferencias) para todas las facturas.
(Tipo: por usuario)
Pago para facturas sin cobro contado
Indique el perfil predefinido a utilizar cada vez que se ingrese a una factura usando un perfil de facturación sin cobro contado.
Seleccione esta opción para elegir el perfil al abrir la factura.
Si marca esta opción, deberá elegir manualmente uno de los perfiles de pagos habilitados al momento de abrir una factura.
Caso contrario, se utilizará el mismo perfil (el seleccionado en preferencias) para todas las facturas con perfil sin contado.
Los perfiles mostrados para seleccionar deben cumplir con las siguientes condiciones:
- El perfil debe estar habilitado para Débitos de ventas.
- El usuario debe poseer permiso para acceder al perfil.
Para modificar los valores definidos en estos perfiles, diríjase a Perfiles para cobranzas y pagos de otros módulos.
(Tipo: por usuario)
Nota de crédito
Indique el perfil predefinido a utilizar cada vez que se ingrese a una nota de crédito. Este perfil se aplica para las secciones encabezado y artículos del comprobante, tanto para nota de crédito fiscal como para nota de crédito manual.
(Tipo: por usuario)
Pago para nota de crédito
Indique el perfil predefinido a utilizar cada vez que se ingrese a la sección Pagos de una nota de crédito. Este perfil es el que define los medios de pago que se podrán utilizar en la generación del comprobante fiscal como para nota de crédito manual.
(Tipo: por usuario)
Pago para nota de débito
Indique el perfil predefinido a utilizar cada vez que se ingrese a la sección Pagos de una nota de débito. Este perfil es el que define qué medios de pagó se podrán utilizar tanto en la generación del comprobante fiscal como para nota de débito manual.
(Tipo: por usuario)
Movimientos de stock
Indique el perfil predefinido a utilizar cada vez que se ingrese a movimientos de stock.
(Tipo: por usuario)
Consulta de precios y saldos de stock
Indique el perfil predefinido a utilizar cada vez que se ingrese al proceso Precios y saldos de stock.
(Tipo: por usuario)
Cierre de caja
Indique el perfil predefinido a utilizar cada vez que se ingrese a la opción de menú Procesos de cierre.
(Tipo: por usuario)