Utilice este proceso para definir una serie de parámetros y valores iniciales que le permitan adaptar el comportamiento del sistema a sus necesidades particulares.
Este proceso le permite configurar el sistema a su medida, agilizando la operatoria diaria.
Detallamos a continuación, los parámetros de stock a aplicar.
Principal
Tipos de artículos que se utilizan
Con partidas y Con escalas: indica si se utilizarán artículos con partidas o con escalas.
Unidades de medida
Defina las unidades de medida habituales. Las mismas son de ingreso obligatorio al dar de alta un artículo. Las unidades a ingresar son:
- Stock 1 (unidad de precios y costos).
- Presentación de Ventas.
- Presentación de Compras.
Etiquetas para artículos
Defina los valores habituales correspondientes a la generación de etiquetas.
Código de modelo de impresión: defina la etiqueta que se utilizará para los artículos en caso de utilizar código de barra.
Código de lista de precios: defina la lista a utilizar para imprimir etiquetas del artículo, cuando desee incluir precios en la impresión.
Otras opciones
Considera stock comprometido en los comprobantes de egreso: al tildar esta opción el sistema valida que exista stock disponible, considerando el stock comprometido que surge de los pedidos aprobados pendientes de remitir.
Permite alta de artículos desde procesos: el sistema brinda la posibilidad de dar de alta nuevos artículos desde los distintos procesos de ingreso de comprobantes, en los que se ingresan renglones de artículos (stock, compras y ventas).
Asignación obligatoria de perfiles: defina si un usuario que no tiene un perfil asignado, puede ingresar a los procesos que utilizan perfiles en el módulo Stock.
Modifica movimientos entre depósitos en revisión: indica si se permite modificar los movimientos entre depósitos que se encuentran en revisión antes de confirmar el ingreso.
Longitud de código de barras: indique 13, 18 o 40 si trabaja con códigos de barras de hasta esos valores.
Modalidad de bloqueo en toma de inventario: indica el bloqueo que se realizará en la toma de inventario.
Si elige ‘Artículo/Depósito’, el sistema bloqueará el artículo del depósito a inventariar. En cambio, si la selección es ‘Depósito’, el sistema bloqueará el depósito en forma completa.
Si el bloqueo es ‘Artículo/Depósito’, no podrá realizar movimientos desde los procesos que afecten el saldo de stock de ese artículo en el depósito indicado, permitiendo actualizar el inventario para otras líneas de producto del mismo depósito. En cambio si el bloqueo es por ‘Depósito’, no será posible actualizar el inventario desde ningún proceso que afecte el o los depósitos involucrados en la toma de inventario.
Longitud de agrupaciones de artículos
Los códigos pueden dividirse en tres partes: familia, grupo e individuo.
Mediante esta opción se definirá la longitud dentro del código que será asignada a la familia, al grupo y al individuo. La longitud total es de 15 dígitos. Definiendo la cantidad de dígitos a utilizar para la familia y para el grupo, automáticamente quedará definida la longitud del individuo.
Partidas
Los parámetros de esta solapa se activarán sólo si usted activó el parámetro Artículos con partidas, que se encuentra en la solapa Principal.
Impuestos
Impuestos por defecto: esta parametrización es de suma utilidad para agilizar la carga de artículos, asignando las referencias impositivas habituales. El ingreso de estos campos no es obligatorio. Es posible consignar valores diferentes para las operaciones de ventas y las de compras. Dado que estos datos son obligatorios para el alta de artículos, es útil definirlos en este proceso de manera que sólo se confirmen o modifiquen puntualmente al ingresar un nuevo artículo.
Se presenta una ventana para indicar con qué tasas son gravados habitualmente los artículos en el momento de facturarlos (módulo Ventas) y, las tasas por defecto para proponer valores en los comprobantes de Compras.
Si se parametriza un modelo de percepciones, este valor será propuesto en el ingreso de artículos.
Para cada tipo de impuesto existe un rango válido de códigos. En el proceso alícuotas de ventas y compras, se definen las tasas posibles para cada tipo de impuesto. En el caso del modelo, este se da de alta desde el proceso Modelos de percepciones para artículos del módulo Ventas Restô.
Los rangos válidos en el módulo Ventas son:
| Código | Significado |
|---|---|
| 1 al 10 | Tasas de IVA General |
| 11 al 20 | Sobretasas / Subtasas de IVA |
| 21 al 39 | Tasas de impuestos internos |
| 40, 82 | Impuestos internos por importe fijo |
| 41 al 50 | Sobretasas / Subtasas de impuestos internos |
| 51 al 80 | Percepciones de Ingresos Brutos |
| 91 | IVA Liberado |
Usa percepción de Ingresos Brutos: si no activa este parámetro, no se ingresará la alícuota y los artículos no generarán el cálculo de percepción.
Los rangos válidos en el módulo Compras son:
| Código | Significado |
|---|---|
| 1 al 20 | Tasas de IVA General, Sobretasas / Subtasas de IVA |
| 40, 82 | Impuestos internos por importe fijo |
| 51 al 99 | Otros Impuestos |
Valorización
Costos
Modo de actualización de costos: indique bajo que modalidad desea actualizar los costos de los artículos vendidos.
Esta opción es de utilidad si registra comprobantes de compras o de stock (que afecten costo) con fecha retroactiva, y desea actualizar el costo de las ventas efectuadas con fecha igual o posterior a la del comprobante ingresado.
Puede optar entre dos modalidades:
- Por Comprobante: en caso de desear actualizar costos en forma automática al registrar cada comprobante de ingreso valorizado. (factura de compra o ingresos de stock configurados como Actualiza precios de última compra = ‘Sí’).
Tenga en cuenta que con esta modalidad no se recalculan los costos de los artículos con armado previo, y no se tiene en cuenta los importes de fletes y/o intereses ingresados en las facturas de compras. - Batch: en caso de preferir actualizar el costo de los artículos vendidos en forma diferida y manual desde el proceso Actualización de costos.
Recuerde que, aunque seleccione la modalidad por comprobante también podrá utilizar el proceso Actualización de Costos.
Precio promedio ponderado
Calcula precio promedio ponderado: indica si utiliza el cálculo de precio promedio ponderado (PPP) como método de valuación de salidas e inventario. Este campo puede ser modificado posteriormente.
Tipo de cierre: indica el tipo de PPP con el que desea trabajar.
Si elige ‘Mensual’, el sistema realiza un cierre mensual de PPP. En cualquier informe de valorización, todos los comprobantes del mes «xx» serán valuados al PPP del mes anterior a «xx».
Si opta por ‘Mensual con valor diario’, además de realizar el cierre mensual, se asigna a cada comprobante de salida el PPP que le correspondió durante el proceso de cierre. En cualquier informe de valorización, cada comprobante se valuará al PPP que tenga grabado.
Fecha último cierre: cada vez que se realice el cálculo de PPP (cierre), el sistema generará los valores y exhibirá en este campo, la fecha del último cierre efectuado. Si se anulan cierres, la fecha se corregirá automáticamente. Este campo no puede modificarse en forma manual. Se lo utilizará como control y el sistema no permite ingresar comprobantes que afectan stock con fecha anterior a la del último cierre.
Observaciones
Informe los títulos que desea asignarle a las leyendas que serán utilizados desde los movimientos de inventario.