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Activo Fijo

Generación de asientos contables de Activo Fijo

Este proceso genera los asientos de los movimientos de bienes para un determinado rango de fechas.

 

Si definió auxiliares contables con apropiaciones porcentuales, se genera la distribución de los importes de cada cuenta con movimientos. Para distribuir los importes en cada auxiliar contable, se tendrán en cuenta las apropiaciones asociadas a cada bien, a cada modelo de asiento y/o a cada cuenta contable.

 

Más información…

•La generación de asientos contables de Activo Fijo es particular al módulo, a fin de obtener un subdiario de Activo Fijo, previo a la exportación de asientos al módulo Tango Astor Contabilidad. De esta manera, es posible generar listados de revisión antes de transferir los asientos al módulo contable.

•Si usted genera asiento con el ingreso del movimiento, los movimientos ya estarán contabilizados. En caso contrario, los movimientos estarán sin contabilizar. La generación de asientos contables de Activo Fijo permite regenerar asientos de movimientos contabilizados, en ese caso se perderán los cambios realizados manualmente desde la Registración de movimientos.

•Cada movimiento podrá generar un asiento de registración (estado del movimiento ‘Ingresado’ o ‘Definitivo’) y un asiento de anulación (si el estado del movimiento es ‘Anulado’).

•Desde el proceso Exportación de asientos contables de Activo Fijo transfiere los asientos a Tango Astor Contabilidad, pudiendo trasferir asientos en forma individual por movimiento, o resumidos por fecha, por modelo de asiento o por resumen general.

 

La ventana del proceso organiza sus datos en las siguientes solapas:

•Parámetros

•Tipos de movimientos

•Modelos de asientos

 

Consideraciones para la generación de asientos

 

  • Con respecto a la generación de las cuentas contables

Al generar los asientos contables, se toma el modelo de asiento asociado al movimiento. Si en ese modelo alguna de las cuentas tiene activado el parámetro ‘Reemplaza’, va a buscar la cuenta particular asignada al bien que corresponde al tipo contable del módulo de asiento. Si no se reemplaza cuentas, o el bien no tiene definidas cuentas, se tomará la cuenta del modelo. Esto significa que se prioriza el detalle de las cuentas contables del bien sobre el modelo de asiento general definido.

 

  • Con respecto a la generación de auxiliares contables

Al generar los asientos contables, se toma las apropiaciones del modelo de asiento asociado al movimiento. Si en ese modelo algunas de las cuentas tiene activado el parámeto ‘Reemplaza’, va a tomar los auxiliares contables asociados al bien. Si no se reemplaza cuentas en el modelo de asiento, o el bien no tiene definidos los auxiliares, se tomará la definición de auxiliares asociadas en el módulo Procesos generales en el proceso de Actualización individual de auxiliares contables, donde se relaciona la cuenta contable con los tipos de auxiliares y con las reglas de apropiación.

Si los auxiliares contables se toman del bien, sólo se tomarán los auxiliares contables que estén habilitados para la cuenta del movimiento del asiento.

 

Consideraciones generales:

•Revise los Modelos de asientos de Activo Fijo asociados a los movimientos antes de generar los asientos contables.

•Complete las cuentas contables auxiliares relacionadas con los bienes, si el modelo permite el reemplazo de cuentas.

•Complete los auxiliares contables mediante el proceso de Actualización individual de apropiaciones de bienes los auxiliares asociados a los bienes.

•Si genera asiento con el ingreso de movimientos y usted modificó el mini – asiento desde la Registración de movimientos, al regenerar el asiento desde este proceso perderá los cambios realizados manualmente.

•Si los asientos están transferidos a Contabilidad mediante la Exportación de asientos contables de Activo Fijo, los asientos que sean rechazados por el sistema contable deberán ser generados nuevamente a través de este proceso, realizando previamente las correcciones necesarias.

 

Parámetros

 

Mediante este proceso es posible generar o regenerar los asientos contables de Activo Fijo, sin afectar con ello, los movimientos de los bienes.

 

Criterios de selección: elija una de las siguientes modalidades para la selección de los movimientos:

•Por fecha movimiento

•Por fecha asiento

•Por fecha anulación movimiento

•Por fecha asiento anulación

 

 

Según el criterio elegido, se solicita el ingreso de rango de fechas a considerar. Por defecto se propone el mes actual.

 

Movimientos a procesar: puede seleccionar entre las siguientes opciones: ‘Sin contabilizar’, ‘Contabilizados’ y ‘Transferidos’. Por defecto está seleccionada la opción ‘Sin contabilizar’.

 

Selección de asientos: usted podrá seleccionar entre las siguiente opciones: ‘Asiento registración’, ‘Asiento anulación’ y ‘Todos’. Por defecto está seleccionada la opción ‘Todos’.

 

Desde el botón «Obtener movimientos» usted hará disponibles los movimientos del rango de fechas solicitado y teniendo en cuenta también el resto de los parámetros seleccionados.

 

Grilla de movimientos: esta grilla se completa automáticamente al cliquear el botón Obtener movimientos.

 

 

Tipos de movimientos

 

Tipo de movimiento interno: por defecto, se consideran todos los tipos de movimientos internos que permite el sistema, pero es posible elegir un tipo de movimiento interno en particular.

 

Tipos de movimientos y Tipos de movimientos a procesar: por defecto, se consideran todos los tipos de movimientos de todos los tipos internos. Utilice los botones de selección para cambiar los tipos de movimientos a procesar.

 

Modelos de asientos

 

Tipo de movimiento interno: por defecto, se consideran todos los movimientos internos del sistema, pero es posible elegir un tipo de movimiento interno en particular.

 

Modelos de asientos y Modelos de asientos a procesar: por defecto, se consideran todos los modelos de asientos. Utilice los botones de selección para cambiar los modelos de asientos a procesar.

 

Guía sobre administración de bienes

Con esta guía usted puede conocer mejor las funcionalidades del módulo Activo Fijo para reflejar en el sistema los posibles movimientos que pueden sufrir los bienes a lo largo de su ciclo de vida.

Nota

Recuerde que la tecla rápida <F3> permite realizar la búsqueda de un texto en el menú de todos los módulos. Como resultado, se exhibirá el nombre de los procesos que incluyen el texto ingresado, con la indicación del módulo y carpeta en la que se encuentran.

 

Puesta en marcha de administración de bienes

Para la puesta en marcha del módulo usted tiene que definir algunos datos que son necesarios, mientras que hay otros que son opcionales pero que ayudan a que el módulo tenga un mejor desempeño.
Como datos necesarios relativos al sistema en su conjunto tenemos:

Una vez completos los pasos anteriores, usted está en condiciones para la creación de bienes. Para más información consulte ¿Cómo crear bienes?.

 

Detalle del circuito de administración de bienes

En este capítulo se describen algunos temas fundamentales para el uso y el manejo del módulo Activo Fijo.
A continuación expondremos las respuestas a algunos interrogantes que se pueden presentar.

 

¿Cómo crear bienes?

Una vez realizada la Puesta en marcha descripta en esta guía usted puede proceder a crear bienes.

Creación de bienes activados en otros sistemas o que provienen de una planilla auxiliar.
Para la incorporación de bienes que la empresa adquirió con anterioridad a la puesta en marcha del módulo, que pueden estar activados y registrados en otro sistema externo o en alguna planilla auxiliar de Excel, usted puede optar:

Creación de un nuevo bien que la empresa adquiere con posterioridad a la puesta en marcha del módulo.
Si posee los módulos Stock y Compras, usted puede optar por los siguientes circuitos:

 Si no posee los módulos Stock y Compras sólo podrá dar de alta los bienes desde el maestro de Bienes.

Asociación de otros gastos como parte del valor del bien.
Además del comprobante de compra del artículo que dio origen al bien, usted puede asociar otros gastos como parte del costo del bien.
Si posee los módulos Stock y Compras, usted puede optar por los siguientes circuitos:

Si no posee los módulos Stock y Compras sólo podrá asociar otros comprobantes de gastos desde el maestro de Bienes.

 

¿Qué tipos de movimientos se pueden registrar?

Para comprender el ciclo de vida habitual de un bien puede consultar el siguiente esquema:

En este esquema se describen todos los tipos de movimientos posibles que se pueden registrar para un bien en el módulo Activo Fijo.
El primer movimiento que usted debe realizar en el sistema es la Activación del bien. Este movimiento habilita al bien a guardar sus saldos, a depreciarlo en caso que lo requiera y a realizar otros movimientos que se describen en el sistema.
En caso de tratarse de un bien comprado con posterioridad a la puesta en marcha del módulo Activo Fijo, debe ingresar el bien, no completar su fecha de activación y luego en un segundo paso ingresar un movimiento de Activación, sólo se pueden incluir en este tipo de movimiento, bienes pendientes de activar.
En caso de tratarse de un bien comprado con anterioridad a la puesta en marcha del módulo Activo Fijo, debe ingresar el bien, completar la fecha de activación (si es que el bien está en uso) y tildar la opción Carga inicial, ello lo habilita a ingresar los saldos iniciales del bien a una fecha dada configurada en Parámetros de Activo Fijo. Al guardar los datos de este nuevo bien, el sistema propone que usted genera en forma automática el movimiento de Activación. En caso de no querer generarlo en ese momento, desde la Registración de movimientos usted tiene la posibilidad de hacerlo luego ingresando un movimiento de carga inicial.
Para más información sobre el tema, consulte la ayuda de Activación.
Si el bien está activado y si está configurado para depreciar usted puede ejecutar el proceso de Depreciación de bienes. Sólo se pueden registrar movimientos de depreciación desde este proceso, no es posible ingresar un movimiento de depreciación en forma manual.
Para más información sobre este tema, consulte la ayuda de Depreciación.
Si el bien está activado puede ingresar otros movimientos que van a afectar el valor del bien y/o la vida útil del bien. Para más información sobre este tema, consulte la ayuda de Mejora y Revalúo.
Otro movimiento que el bien puede registrar son las depreciaciones extraordinarias, se ingresan cuando el bien sufre una eventualidad que afecta la cuota ordinaria de depreciación del bien y que de otra forma no es posible reflejarlo en el sistema. Usted ingresa en forma manual una cuota de depreciación para el bien que no puede superar nunca el valor residual del bien.
En este caso este tipo de movimiento sustituye al movimiento automático generado desde la Depreciación de bienes.
Para más información sobre este tema, consulte el tópico Depreciación extraordinaria.
Otros movimientos que usted puede reflejar en el sistema son la Baja y la Baja por venta. El primero corresponde cuando un bien se pierde, se roba o se destruye, de tal manera que ya no tiene utilidad. El segundo corresponde cuando la empresa quiere remplazar un bien por otro más moderno y además puede obtener un ingreso por el mismo, o simplemente cuando el bien ya no es necesario para la empresa y la empresa decide venderlo para recuperar algo del costo del mismo. Una vez dado de baja un bien no puede volver a registrar movimientos con él, salvo que se anulen los movimientos de Baja o Baja por venta. Para más información consulte la ayuda del ítem en cuestión Registración de movimientos.
Existen otros movimientos que no afectan el saldo del bien, como por ejemplo el movimiento de Trasferencia aplicable desea registrar los movimientos de bienes entre sectores o entre sucursales (departamento, ubicación y responsable). Para más información consulte la ayuda del ítem Transferencias.
También puede registrar movimientos de cambios de métodos de depreciación, el sistema permite solamente un cambio de método por ejercicio contable.
Para más información, consulte el tópico Cambio método de depreciación.

¿Qué estados pueden tener los movimientos?

Al ingresar un nuevo movimiento, el estado se propone por defecto de acuerdo al estado inicial del tipo de movimiento. Para un nuevo movimiento los estados posibles son: ‘Ingresado’ o ‘Definitivo’, no es posible registrar un nuevo movimiento en estado ‘Anulado’.
No es necesario que todos los movimientos pasen por el estado ‘Ingresado’ para pasar al ‘Definitivo’. Un nuevo movimiento puede nacer en estado ‘Definitivo’.
Tampoco es necesario que todos los comprobantes pasen al estado ‘Definitivo’ para tomarlos en cuenta desde los proceso de Depreciación de bienes o de ajuste por inflación de Activo Fijo.
Los procesos periódicos de Depreciación de bienes y de Ajuste por inflación generarán comprobantes en estado ‘Definitivo’, el usuario podrá anular el comprobante en caso de error o podrá modificar el asiento para informar apropiaciones o para re-imputar cuentas.

Resumiendo:
El movimiento puede nacer ‘Ingresado’, luego pasar a ‘Definitivo’ y por último a ‘Anulado’.
Ingresado -> Definitivo -> Anulado

El movimiento puede nacer ‘Ingresado’, luego pasar a ‘Anulado’.
Ingresado -> Anulado

El movimiento puede nacer ‘Definitivo’, luego pasar a ‘Anulado’.
Definitivo -> Anulado

¿Qué estados pueden tener los asientos de los movimientos?

El asiento de un nuevo movimiento se puede generar con el ingreso del mismo, cuando tiene activado el tilde Generación con el ingreso del movimiento en Parámetros de Activo Fijo, o puede generarse luego del ingreso por medio del proceso Generación de asientos contables de Activo Fijo.
El estado del asiento se maneja en forma independiente del estado movimiento. Por ejemplo; puedo tener un movimiento en estado ‘Anulado’ con el asiento de registración ‘Exportado’ y el asiento de anulación ‘Generado’.
El asiento de registración de un movimiento se puede modificar siempre que el estado del movimiento sea distinto a ‘Anulado’ y que el asiento no esté ‘Exportado a Contabilidad’. Además el usuario debe tener habilitado en el administrador general para su rol el permiso Modificación de asientos de movimientos.
El asiento de anulación de un movimiento es la reversión del asiento de registración y no es posible modificarlo.
Para el caso que el movimiento esté en estado ‘Ingresado’ y con el asiento generado de registración, al agregar, modificar o eliminar renglones de bienes, el sistema espera confirmación del usuario para regenerar el asiento. Si el usuario confirma la regeneración entonces podrá guardar las modificaciones realizadas.

¿Cuándo se puede eliminar un movimiento?
Es posible eliminar un movimiento cuando el estado del mismo sea ‘Ingresado’ o ‘Anulado’.
En algunos casos se valida que no existan movimientos posteriores que dependan de este movimiento, por ejemplo, si se desea eliminar un movimiento de ‘Activación’ de un bien que ya tiene movimientos de depreciación con fecha posterior.
En el caso que asiento esté transferido a Contabilidad por más que estado se encuentre en estado ‘Ingresado’ no se permite la eliminación del movimiento.

 

¿Cómo se realiza la depreciación de un bien?

Una vez activados los bienes y configurados aquellos bienes que se van a depreciar usted está en condiciones de ejecutar el proceso de Depreciación de bienes.
En caso de haber asociado al bien un método de capacidad de producción deberá informar la cantidad producida para cada período, para ello deberá ingresar en la opción Datos complementarios según métodos de depreciación.
Una vez en el proceso el sistema propone datos por defectos para facilitar su ejecución, como ejercicio actual y período mensual actual correspondiente a la fecha actual del sistema.
El proceso tomará todos los movimientos desde la activación hasta las mejoras, revalúos y depreciaciones extraordinarias en estado ‘Ingresado’ o ‘Definitivo’ hasta el periodo mensual actual para calcular las depreciaciones correspondientes.
En caso que la activación tenga un fecha posterior al periodo mensual seleccionado, el proceso avisa que no es posible realizar ningún cálculo.
Si usted selecciona la opción a la frecuencia el sistema genera un movimiento de depreciación según cada frecuencia.

Ejemplo: si el bien tiene asociada una frecuencia mensual, el bien se activa el 20/01/2018 y el periodo mensual seleccionado es 03/2018. El proceso genera 3 movimientos de depreciación, el primero con fecha 31/01/2018, el segundo con fecha 29/02/2018 y el tercero 31/03/2018.

Si usted selecciona la opción a la fecha del proceso el sistema genera un movimiento para todos los periodos hasta el periodo mensual ingresado.

Ejemplo: si el bien tiene asociada una frecuencia mensual, el bien se activa el 20/01/2018 y el periodo mensual seleccionado es 03/2018. El proceso genera 1 movimiento de depreciación con fecha 31/03/2018.

Para más información sobre el proceso consulte la ayuda Depreciación de bienes.

 

¿Cómo se pueden conocer los «valores actuales» de un bien?

Usted puede consultar en cualquier momento los valores actuales de los bienes utilizando para eso el maestro de Bienes y consultar la solapa Valoraciones.
Esta pantalla muestra el resumen de los saldos de todos los movimientos relacionados con el bien.
Si usted hace clic sobre el icono de la lupa podrá conocer en detalle los movimientos que integran cada ítem enunciado.
Si usted hace doble clic sobre un renglón de la consulta puede acceder en forma automática al detalle del movimiento.
Otra opción para conocer los valores actuales de los bienes es utilizar las consultas Live. Una de las consultas que muestra los valores actuales es la de Inventario valorizado.

 

¿Cómo puede consultar información sobre bienes y movimientos?

Usted puede consultar en cualquier momento los datos de los bienes. Para ello puede ingresar al maestro de Bienes o acceder a la consulta Live: Detalle de bienes.
Si usted quiere además consultar los bienes y sus movimientos puede ingresar a la consulta Live de Movimientos por bien, esta consulta muestra todos los movimientos en estado ‘Ingresado’ o ‘Definitivo’ que están relacionados con el bien, o la consulta Live de Movimientos que afectan saldo, se muestran todos los movimientos en estado ‘Ingresado’ o ‘Definitivo’ que sólo afectan el saldo de bien (se excluyen Transferencias y Cambio de método de depreciación).

 

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Ejercicios

Ejercicios: invoque esta opción para especificar los datos propios de cada ejercicio contable de la empresa.

Número de ejercicio: es un número arbitrario, mayor a cero. El sistema valida que no existan números repetidos de ejercicio. Este dato es obligatorio y puede ingresar hasta 9 dígitos.
Si se trata de un nuevo ejercicio, haga clic en el botón correspondiente para obtener el próximo número de ejercicio a aplicar.

Vigencia del ejercicio: ingrese el rango Desde fecha – Hasta fecha que marca la duración del ejercicio. Este dato es obligatorio. El sistema valida que no haya superposiciones de fechas entre ejercicios distintos.

Estado: los estados posibles de un ejercicio son: ‘Abierto’ o ‘Cerrado’. Por defecto, se propone el estado ‘Abierto’. Este estado corresponde al estado propiamente dicho en que se encuentra el ejercicio.

Habilitado: este campo se exhibe tildado para indicar que el ejercicio está habilitado para la carga movimientos. Si corresponde, desmarque este parámetro para inhabilitar el ejercicio. Puede utilizar este dato para inhabilitar la carga de movimientos en forma temporal, para un ejercicio que se encuentra con estado ‘Abierto’ Luego, puede volver a cambiar el valor a ‘Habilitado’.

Si usted cuenta con el módulo Tango Astor Contabilidad esta información será compartida por ambos módulos.

Nota

El sistema valida que el ejercio se encuentre ‘Abierto’ para la fecha del movimiento que se desea agregar, modificar, anular o eliminar

Lotes contables generados

Invoque este proceso para consultar y listar la información referente a las generaciones de lotes de movimientos que surgen cada vez que efectúa la exportación de asientos de Activo Fijo.

 

Un mismo movimiento con asiento generado de registración o de anulación (movimiento ‘Contabilizado’) puede enviarse a Contabilidad tantas veces como sea ejecutado el proceso de exportación, quedando referenciada en distintos y sucesivos lotes de exportación.

 

Modalidad de selección: elija uno de los siguientes criterios: Por número de lote de exportación, Por datos de la generación o bien, Aplicar filtro.

 

En el primer caso, se solicita el número de lote de exportación a procesar.

 

Si elige la modalidad Por datos de la generación, ingrese la fecha, el usuario y/o terminal.

 

Si opta por la opción Aplicar filtro, se accede a la búsqueda de lotes contables generados. En este caso no se habilita el botón Obtener lotes de exportación.

 

Obtener lotes de exportación: este botón hace disponibles los lotes generados en la exportación de asientos según los parámetros seleccionados.

 

Grilla de lotes de exportación: esta grilla se completará automáticamente al cliquear el botón Obtener liquidaciones. Seleccione los lotes que desea consultar.

 

Al generar se obtendrán los detalles de los movimientos de los lotes seleccionados en la ficha Parámetros. El proceso se posiciona y habilita en forma automática, la ficha Detalle de movimientos.

 

Para obtener un reporte de la información consultada, haga clic en el botón «Imprimir».

 

Guía sobre la integración de Activo Fijo con otros módulos

El módulo Activo Fijo le permite administrar de la manera más eficiente  los bienes de su empresa. Su integración con Compras le permite dar de alta los bienes en forma automática y a su valor correspondiente. Además, podrá generar los asientos contables de activación, depreciaciones, ajuste por inflación, revalúos y bajas para ser incorporados al módulo Contabilidad.

A continuación se detallan los pasos y el orden de configuración a seguir para implementar la integración con el módulo de Activo Fijo como así también la administración de los bienes.

 

Puesta en marcha de la integración de Activo Fijo

Para implementar la integración con los módulos Stock y Compras, siga los siguientes pasos:

A continuación se detallan cada uno de esos puntos.

Parámetros de Activo Fijo para la codificación de bienes

Parametrice cómo desea codificar los bienes desde el proceso de Parámetros de Activo Fijo.

Esta configuración servirá para el alta automática de bienes desde el módulo de Compras, como así también para la importación de bienes desde planilla Excel.

Puede seleccionar una codificación manual o automática.

Para más información consulte Codificación de bienes en el proceso de Parámetros de Activo Fijo.

Definición de los artículos que representan bienes

Defina qué artículos representan bienes para su empresa, desde los procesos Artículos y Artículos con Escalas, independientemente del perfil del artículo, seleccionando la opción Identificar el Artículo como un Bien.

Es posible indicar qué Tipo de bien representa, a fines de asignar valores por defecto al momento de crear los bienes en el módulo de Activo Fijo.

Para más información vea el siguiente ejemplo o consulte el tópico Artículos.

Como ejemplo de artículos identificados como bienes de uso se pueden definir:

Al ingresar una factura de compras podrá crear los bienes en forma automática teniendo en cuenta las cantidades y precios de los artículos identificados como bienes.

Para más información sobre la creación automática de bienes consulte Ingreso de factura de artículos.

Definición de los conceptos de Compras que representan gastos para bienes

Defina qué Conceptos de compra (opcional) representan para su empresa otros gastos que corresponden a la puesta en marcha de bienes.

Son ejemplos de gastos: fletes, instalación y otros gastos como seguros, honorarios del despachante de aduana, trámites en el registro, costos de la función de compra, construcción de plataformas, el montaje, la puesta a punto, ensayos de puesta en marcha, entrenamiento del personal, etc.

Para más información sobre la afectación de gastos a los datos de origen de bienes consulte Ingreso de factura de conceptos.

Más información:

Es importante aclarar que la integración con estos módulos es opcional. Usted puede  crear los bienes en forma manual e imputarles gastos desde el módulo de Activo Fijo.
En el caso que se realice en forma automática desde la integración con Stock y Compras, el comprobante quedará referenciado en el historial de los datos de origen del bien.

Parametrización de accesos a bienes desde el Administrador de roles

Parametrice desde el Administrador de roles, disponible en el módulo Administrador, el acceso a la administración de los Bienes, desde Activo Fijo como también desde el módulo de Compras.

Desde el módulo de Activo Fijo:

Desde el módulo de Compras:

Más información:
En el caso que para un rol desee crear bienes sólo desde los comprobantes ingresados en el módulo de Compras, no deberá dar acceso a Bienes y sí habilitar el acceso a los permisos de Alta automática de bienes para Activo Fijo y Alta automática de gastos para bienes de Activo Fijo.

 

Detalle del circuito de integración de Activo Fijo

Para comprender la integración de Activo Fijo con los otros módulos puede consultar el siguiente gráfico.

A través de los siguientes links puede profundizar sobre cada uno de los puntos:

Integración con el módulo Stock:

Integración con el módulo Compras:

Integración con Procesos generales:

Integración con Contabilidad:

Activo Fijo:

 

Integración de Activo Fijo con Stock

En el módulo Activo Fijo es posible crear automáticamente bienes referidos a su inventario.

Integración de artículos con el módulo Activo Fijo

Si su sistema posee el módulo de Activo Fijo, es posible (opcionalmente) crear automáticamente bienes en el módulo de Activo Fijo, cuando en el comprobante registrado se especifican renglones de artículos que estén identificados como bienes.

El alta automática se puede realizar desde la registración de comprobantes de los procesos de:

Los bienes creados, quedan registrados con los datos de origen según la factura o nota de débito ingresada en Compras.

Más información:

Los bienes que se dan de alta quedarán pendientes de activar. La activación deberá realizarse con posterioridad desde el módulo Activo Fijo, utilizando un tipo de comprobante para tal fin.

Al finalizar el ingreso del comprobante de factura / nota de débito, se mostrará un mensaje con la leyenda «Existen Artículos identificados como bienes para el módulo Activo Fijo. ¿Desea crearlos automáticamente en este momento con la registración del Comprobante».

En caso de no realizar el alta automática, puede igualmente crear los bienes en forma manual desde el proceso Bienes en el módulo de Activo Fijo, relacionando el bien con el comprobante existente en Compras.

En caso de confirmar el alta automática, se abre una nueva pantalla con los artículos contenidos en el comprobante que están identificados como bienes, teniendo en cuenta las cantidades y precios de los artículos identificados como bienes. Por cada unidad de producto comprada del artículo, es posible crear un determinado bien (según la cantidad especificada para el artículo en el renglón del comprobante).

Para más información sobre la creación automática de bienes consulte Ingreso de factura de artículos.

 

Integración de Activo Fijo con Compras

De forma similar que sucede con los artículos, usted puede definir conceptos de gastos.

 

Integración de gastos de compras con el módulo de Activo Fijo

Para Activo Fijo

De forma similiar que para los artículos, defina opcionalmente qué conceptos representan para su empresa otros gastos que corresponden a la puesta en marcha de bienes, seleccionando la opción Identificar el concepto como un gasto para la puesta en marcha de bienes.

Nota

Son ejemplos de gastos: instalación y otros gastos como seguros, honorarios del despachante de aduana, trámites en el registro, costos de la función de compra, construcción de plataformas, el montaje, la puesta a punto, ensayos de puesta en marcha, entrenamiento del personal, etc.

Si su sistema posee el módulo de Activo Fijo, es posible (opcionalmente) asociar automáticamente importes de comprobantes de conceptos a bienes existentes en el módulo de Activo Fijo, cuando en el comprobante registrado se especifican renglones de conceptos que estén identificados.
El alta automática se puede realizar desde la registración de comprobantes de los procesos de:

  • Factura de conceptos
  • Nota de débito de conceptos

Los importes de estos conceptos, quedan referenciados en los datos de origen de los bienes afectados, según la factura o nota de débito ingresada en Compras.

Nota

Los importes de comprobantes de conceptos de compras pueden afectarse a bienes que están pendientes de activar en el módulo Activo Fijo.

Al finalizar el ingreso del comprobante de factura / nota de débito, se mostrará el siguiente mensaje:
«Existen conceptos identificados como gastos para la puesta en marcha de bienes en el módulo Activo Fijo. ¿Desea afectar los gastos a los datos de origen de los bienes en este momento con la registración del comprobante?»
En caso de no realizar la afectación de gastos puede realizar la distribución y afectación a los bienes en forma manual desde el proceso Bienes en el módulo de Activo Fijo, relacionando el bien con el comprobante existente en Compras.
En caso de confirmar la afectación de gastos se abrirá una nueva pantalla con los conceptos contenidos en el comprobante que estén identificados para Activo Fijo.
Se podrá afectar el 100% o una parte del gasto a uno o varios bienes existentes en el módulo de Activo Fijo.

 

Ingreso de factura de artículos

Opcionalmente es posible crear automáticamente bienes en el módulo Activo Fijo, cuando en el comprobante registrado se especifican renglones de artículos que estén identificados como bienes.

El alta automática se puede realizar desde la registración de comprobantes de los procesos de:

En caso de confirmar el alta automática, se abrirá una nueva pantalla con los artículos contenidos en el comprobante que estén identificados como bienes. Se mostrará y podrá generar por cada unidad de producto comprada del artículo, un determinado bien (según la cantidad especificada para el artículo en el renglón del comprobante).

Otros datos necesarios para el alta del bien son los siguientes:

Los datos del comprobante de compras (Código y Razón Social del Proveedor, Tipo y número del comprobante, Fecha de compra) quedan registrados en la solapa de Origen del bien disponible en la ficha del Bien del módulo Activo Fijo.

Fecha de alta: se registra la fecha de sistema al momento de la carga del comprobante.

Fecha de compra: corresponde a la fecha de emisión del comprobante de compras.

Moneda del bien, cotización y valor del bien: la moneda de registración del comprobante de compras determina la moneda del bien dado de alta. En caso que el comprobante de Compras se haya registrado en moneda extranjera, en el bien se guardará la cotización en relación a la moneda corriente. El valor del bien quedará expresado siempre en la moneda corriente (es decir, en la Moneda base definida en el módulo Procesos Generales.

Genera: se proponen tantos bienes como cantidades se haya indicado en el renglón del comprobante para cada artículo. Se podrá marcar o desmarcar los bienes que correspondan crear en el módulo Activo Fijo.

Código del bien: es un código obligatorio con el que se identificará unívocamente el bien creado en Activo Fijo. Se puede especificar manualmente al momento de realizar el alta automática de bienes, como así también es posible generarlo automáticamente según se haya indicado en los Parámetros de Activo Fijo.

Descripción del bien: por defecto se propone la descripción del artículo. En caso que no se modifiquen las descripciones, todos los bienes creados tendrán la misma descripción, y podrán modificarse desde el ítem Bienes en el módulo Activo Fijo.

Tipo de bien: se asigna por defecto el tipo de bien indicado para el artículo. Los bienes creados conservan por defecto los siguientes datos especificados en el tipo de bien:
Características para depreciación: se parametriza si el bien está habilitado para el cálculo de depreciación o no, y en caso de corresponder, los valores para el método de depreciación, unidad para la vida útil, vida útil, el método de depreciación, Porcentaje depreciable, Frecuencia y Valor fin vida útil.
Cuentas contables para movimientos: cuenta del bien, cuenta de compra, cuenta depreciación, cuenta depreciación extraordinaria, cuenta depreciación acumulada, cuenta para mejoras, cuenta revalúo, cuenta de baja, cuenta resultado ajuste, cuenta resultado por tenencia.
Identificaciones adicionales: se asignan al bien las características comunes indicadas para el tipo de bien. Puede especificar cada valor particular referente al bien, en forma posterior al alta automática, desde el item Bienes en el módulo Activo Fijo.

Número de serie: este dato es único por cada bien. Es posible modificar o cargar las series en caso que en los Parámetros de Stock no se haya parametrizado un Ingreso de Series Obligatorio, caso contrario se visualizan las series indicadas en el comprobante para los artículos definidos con ‘Lleva serie’.

Costo: por defecto se propone como importe que afecta al valor de origen del bien, el precio neto del artículo para el comprobante. Este importe puede modificarse para el alta de bienes. En caso de indicarse otro importe, en el item Bienes en el módulo Activo Fijo, se visualizará el Importe del renglón original para el comprobante, y el Importe indicado para afectar el valor de origen del bien. El importe está expresado en la moneda del comprobante.

Ejemplo…

Factura de compra
Artículo 1 código 0200200031 cantidad 3 unidades (identificado como bien)
Artículo 2 código 0200200032 cantidad 2 unidades (identificado como bien)
Artículo 3 código 0200200033 cantidad 1 unidad (no representa un bien)

En este ejemplo, la codificación automática de bienes es según el código de artículo, con «-» como separador y completando con ceros a izquierda.
Al confirmar el alta automática de bienes luego del ingreso de la factura de compras, se sugiere el alta de los siguientes bienes para el módulo de Activo Fijo, con las siguientes características:

Artículo 1 código 0200200031: se sugiere la creación de 3 códigos de bienes:
– código bien 0200200031-00001
– código bien 0200200031-00002
– código bien 0200200031-00003

Artículo 2 código 0200200032: se sugiere la creación de 2 códigos de bienes:
– código bien 0200200032-00001
– código bien 0200200032-00002

 

Ingreso de factura de conceptos

Opcionalmente es posible asociar automáticamente importes de comprobantes de conceptos a bienes existentes en el módulo Activo Fijo, cuando en el comprobante registrado se especifican renglones de conceptos que estén identificados.

El alta automática se puede realizar desde la registración de comprobantes de los procesos de:

Nota
Mediante esta opción no se realiza creación de bienes; es posible realizar una asociación de importes de comprobantes para la puesta en marcha de bienes.
Indique mediante la opción Considera el importe del gasto para el cálculo del valor de origen si el importe imputado a cada bien incrementa el valor de origen de cada bien.
Los bienes posibles de seleccionar para la afectación de gastos son aquellos existentes en el módulo Activo Fijo (ya sea se hayan creado desde Bienes en Activo Fijo o bien desde el Alta automática de bienes para Activo Fijo), siempre y cuando estén pendientes de activar.

En caso de confirmar la afectación de gastos, se abrirá una nueva pantalla con los conceptos contenidos en el comprobante que estén identificados para Activo Fijo.

Se podrá afectar el 100% o una parte del gasto a uno o varios bienes existentes en el módulo Activo Fijo.

Moneda del bien, cotización y valor del bien: la moneda de registración del comprobante de Compras determina la moneda del bien dado de alta. En caso que el comprobante de Compras se haya registrado en moneda extranjera, en el bien se guardará la cotización en relación a la moneda corriente. El valor del bien quedará expresado siempre en la moneda corriente (es decir, en la Moneda base definida en el módulo Procesos generales).

Otros datos necesarios para la distribución de gastos a bienes son los siguientes:

Datos del comprobante de compras (Código y Razón Social del Proveedor, Tipo y número del comprobante, Fecha de compra, Concepto de compra) quedan registrados en la solapa de Origen del bien disponible en la ficha de Bienes del módulo Activo Fijo.

Código del bien: seleccione los bienes pendientes de activar, que desea afectar los importes de los conceptos de compras.

Porcentaje e Importe: para cada bien indique el porcentaje o el importe de participación que corresponde del total del importe del concepto de compras.
Si se indica el 100% significa que la totalidad del concepto se afectará al bien seleccionado.
Por defecto se propone el 100% del precio neto del concepto del comprobante como importe que afecta a los datos de origen del bien. Este importe puede modificarse.
La suma total de los porcentajes asignados no debe superar el 100% para cada concepto de compras.
Si el porcentaje es inferior al 100%, quedará un porcentaje restante pendiente de imputación (sin asignar a ningún bien). Este porcentaje pendiente de imputación podrá afectarse con posterioridad al alta automática de gastos, seleccionando el comprobante de compras desde la solapa Origen del bien disponible en el ítem Bienes del módulo Activo Fijo, y se visualizará en este caso el Importe del renglón original para el comprobante y el Importe afectado a los datos de origen del bien.

El importe está expresado en la moneda del comprobante.

Más información:
Cuando en el mismo comprobante existen varios conceptos afectados al módulo de Activo Fijo, para agilizar la distribución, es posible seleccionar -previamente a la distribución propiamente dicha- los bienes que se desean afectar, indicando para cada uno un porcentaje determinado por defecto.
Luego presione el botón «Completar distribución de gastos…» y los importes de los conceptos de compras se distribuirán con la misma proporción entre los bienes indicados. Luego es posible modificar la distribución de gastos a generar por bien.

Ejemplo…

Factura de conceptos
Concepto HONORARIOS
Importe = 500
(afectado a Activo Fijo)
Concepto SEGURO
Importe = 600
(afectado a Activo Fijo)

Al confirmar el alta automática de gastos para bienes, luego del ingreso de la factura de compras, se realiza la siguiente distribución:
Concepto HONORARIOS (Importe = 500):
código bien 0200200031-00001 90% = 450
código bien 0200200031-00002 10% = 50

Concepto SEGURO (Importe = 600):
código bien 0200200032-00001 90% = 540
código bien 0200200032-00002 10% = 60

 

Integración con Procesos generales

Para una integración con el módulo Procesos generales, tenga en cuenta los siguientes puntos.

Ingreso de datos contables

Para el ingreso de datos contables, ya sea para el bien, para el tipo de bien o para el modelo de asiento, usted debe definir las cuentas contables, los tipos de auxiliares y los ejercicios contables desde el módulo Procesos generales.

 

Integración con Contabilidad

Para una integración con el módulo Contabilidad, tenga en cuenta los modelos de asientos de Activo Fijo.

 

Generación y exportación de asientos a Contabilidad

Si en Parámetros de Activo Fijo se activa la marca Genera asiento en el ingreso de movimientos usted tiene la posibilidad de ir consultando el asiento a medida que ingresa los movimientos de bienes desde el proceso de Registración de movimientos, mediante el ícono Asiento.

Si este parámetro está desactivado no se puede consultar el asiento contable hasta que se genere el asiento desde el proceso de Generación de asientos contables de Activo Fijo.

Para mayor información sobre los asientos que corresponden a los movimientos de Activo Fijo consulte la ayuda Datos contables del movimiento.

Una vez que los movimientos de Activo Fijo estén Contabilizados (es decir, se haya generado un asiento contable o «mini-asiento» dentro del módulo de Activo Fijo, por cualquiera de ambos circuitos) es posible realizar la Exportación de asientos contables de Activo Fijo al módulo Tango Astor Contabilidad. Luego de realizada la exportación, los asientos de los movimientos quedan con el estado de ‘Transferido’.

Los asientos que intervienen en una exportación quedan bajo la referencia de un número de lote de exportación. Puede consultar los lotes de exportación generados desde el módulo Activo Fijo mediante el proceso Lotes contables generados.

Tenga en cuenta, además, los siguientes temas:

 

Importación de asientos

Mediante este proceso es posible importar a la contabilidad los asientos que corresponden a la contabilización de movimientos del módulo de Activo Fijo, según el proceso de Exportación de asientos contables de Activo Fijo.

La información puede provenir de un sistema Tango Astor o Externo.

Los asientos importados quedan aceptados con el origen de Activo Fijo.

Para mayor información consulte Importación de asientos contables.

Los asientos aceptados resultantes de efectuar la importación de asientos quedan bajo la referencia de un número de lote de recepción o importación. Puede consultar los lotes de importación recibidos desde el módulo Contabilidad mediante el proceso Lotes contables recibidos.

Desde el asiento contable, consulte Ficha Detalle de asientos contables a fines de conocer el origen de los movimientos de Activo Fijo que corresponden al asiento contable importado.

 

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Ayudas sobre Activo Fijo

El módulo Activo Fijo permite llevar a cabo la administración, el control y la contabilización de los bienes que forman parte del activo de la empresa, incluyendo procesos tales como registración de movimientos, depreciación de bienes, ajuste por inflación, generación de asientos y exportación de los mismos a Contabilidad.

Características generales

A continuación, realizamos una breve descripción de las opciones que componen el menú del módulo Activo Fijo.

Archivos

Incluye el mantenimiento de los archivos maestros del sistema (bienes, agrupaciones de bienes como rubro, tipos de bienes, etc.); y carga inicial (como modelos de asientos, tipos de movimientos, etc.)

Movimientos

Comprende la actualización de aquellos eventos (activación, mejoras, revalúo, etc.) producidos durante un período y que afectan a la depreciación de bienes y a la situación del bien a lo largo de su vida útil.

Procesos periódicos

Abarca procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad, como depreciación de bienes, corrección monetaria, generación de asientos contables, y su traspaso a Tango Astor Contabilidad.

Informes

Incluye el reporte del subdiario de asientos, el mismo facilita el control de los asientos generados con el detalle de auxiliares/subauxiliares de acuerdo a los movimientos registrados para los bienes.

 

Puesta en marcha de Activo Fijo

Sin parametrización inicial alguna, a medida que acceda a los procesos de Activo Fijo, Tango Astor lo guiará en la definición de parámetros y registros maestros. E

Si ejecuta un proceso que requiere datos que aún no han sido ingresados, Tango Astor lo guía en su ingreso, sin necesidad de que usted deba abandonar el proceso en ejecución.

Para ubicar rápidamente los procesos citados en la ayuda, recuerde que la función Buscar (ubicada en el Menú del sistema, se activa pulsando la tecla <F3>) permite realizar una búsqueda de un texto en el árbol de procesos de todos los módulos. Como resultado, se exhibirá el nombre de los procesos que incluyen el texto ingresado, con la indicación del módulo y carpeta en la que se encuentran.

Detallamos a continuación la secuencia sugerida de ingreso de parámetros y registros maestros:

Módulo Proceso Detalle
Procesos generales Empresa Defina los datos de la empresa legales y comerciales, identifique a la empresa con una sucursal.
Procesos generales Sucursales Es un valor requerido para la empresa. Esta información requerida para centralizar información contable de otras sucursales o empresas generadas por otros módulos.
Activo Fijo

Ejercicios

 Es un valor requerido para la carga movimientos en el sistema.
Procesos generales Monedas Es un valor requerido para la carga de bienes y de movimientos. El sistema proporciona una moneda corriente y una moneda extranjera contable. Usted puede modificar el código y la descripción de la misma. Estas monedas también sirven para la integración con el módulo Compras y con el módulo Contabilidad.
Procesos generales Tipos de cotización Es un valor requerido para definir una moneda del tipo ‘Extranjera contable’ o una moneda del tipo ‘Otra moneda’. El sistema propone un tipo de cotización por defecto
Procesos generales Parámetros contables Defina la moneda extranjera contable habitual para la integración con los módulos Compras y Contabilidad.
Procesos generales Cuentas Es un valor requerido para la contabilización de movimientos y para la configuración de modelos de asientos en Activo Fijo.
Procesos generales Tipos de asientos Es un valor requerido para la configuración de modelos de asientos en Activo Fijo.
Procesos generales

Tipos de auxiliares

 No es un valor requerido. Si usted desea informar sub-imputaciones en los asientos contables generados en Activo Fijo, puede definir distintos criterios como tipos de auxiliares.
Procesos generales

Auxiliares por cuenta

 No es un valor requerido. Si usted desea informar sub-imputaciones en los asientos contables generados en Activo Fijo, debe relacionar las cuentas que usan auxiliares contables con los tipos de auxiliares .
Activo Fijo

Tipo de valoración

 Es un valor requerido, el sistema permite definir hasta tres tipos de valoración.
Activo Fijo Métodos de depreciación El sistema propone el método lineal y el método por capacidad de producción.
Activo Fijo Rubros Es un valor requerido para dar de alta los bienes en el sistema.
Activo Fijo Tipos de bienes Es un valor requerido para dar de alta los bienes en el sistema.
Activo Fijo Parámetros de Activo Fijo Es necesario definir la fecha de carga inicial o puesta en marcha del sistema y en caso de generar asiento en los movimientos debe definir el tipo de valoración para contabilizar.
Activo Fijo Talonarios Es un valor requerido para poder generar movimientos.
Activo Fijo Conceptos Es un valor opcional en la carga de movimientos.
Activo Fijo Modelos de asientos Es un valor requerido para poder contabilizar los movimientos de los bienes
Stock Artículos Es un valor opcional. Si usted desea dar de alta bienes desde el módulo Compras es necesario definir los artículos que representan bienes.
Compras Conceptos de compra Es un valor opcional. Si usted desea asociar gasto a los bienes para la puesta en marcha, es necesario definir conceptos que representan gastos para bienes.
Procesos generales Departamentos Es un valor opcional en la carga de bienes.
Activo Fijo Ubicaciones Es un valor opcional en la carga de bienes.
Activo Fijo Responsables Es un valor opcional en la carga de bienes.
Activo Fijo Estados Es un valor opcional en la carga de bienes.
Activo Fijo Identificaciones adicionales Es un valor opcional en la carga de bienes.
Activo Fijo Bienes Es un valor requerido.
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Actualización masiva de bienes

Desde esta opción, usted actualiza en forma automática, los datos de los bienes de su empresa.

De una manera sencilla y ágil, con la ayuda de un asistente en línea, podrá realizar cambios masivos en la parametrización de sus bienes.

Para ello:

Para seleccionar todos o deseleccionar los campos a actualizar, utilice las opciones de botón derecho del mouse.

Para aplicar los cambios indicados, haga clic en el botón «Terminar».

Para retroceder a la ventana anterior y modificar algún dato, haga clic en el botón «Atrás».

Para abandonar la opción, haga clic en el botón «Cancelar».

Bienes

Registre los datos y parámetros de los bienes para Activo Fijo.

La ventana del proceso se organiza sus datos en las siguientes solapas:

  • Principal para bienes, con los datos de identificación, clasificación, registración e inventario de bienes.
  • Origen del bien, con los datos de los comprobantes compras.
  • Valoraciones, con los datos en la moneda del bien y de los tipos de valoraciones asociados al bien y los parámetros necesarios para el cálculo de depreciación y de ajuste por inflación, si correspondiera.
  • Cuentas contables, con la configuración de cuentas contables para la contabilización de la registración de movimientos del bien.
  • Datos complementarios, con los datos del seguro y otras identificaciones adicionales propias del bien, si correspondiera.
  • Agrupaciones auxiliares, se indican las agrupaciones obligatorias y/o únicas para agrupar bienes.
  • Observaciones, con el comentario o texto que haya ingresado, en forma opcional, para el bien.

 

Principal

Complete los datos que identifican al bien:

Código: ingrese un código que identifique el bien. Su ingreso es obligatorio.

Si usted activa la codificación automática de bienes en Parámetros de Activo Fijo, este campo muestra deshabilitado y se completa en forma automática.

Descripción: si lo desea, ingrese una referencia o texto para el código del bien. Su ingreso es opcional.

Descripción detallada: para ingresar más detalles del bien. Su ingreso es opcional.

Complete los datos que permiten clasificar al bien:

Rubro: seleccione el rubro asociado al bien. Su ingreso es obligatorio.

Tipo de bien: seleccione el tipo de bien asociado al bien. Su ingreso es obligatorio.

Bien principal: seleccione el bien principal asociado al bien. Su ingreso es opcional.

Estado: seleccione el estado asociado al bien. Su ingreso es opcional.

Complete los datos que permiten registrar el bien:

Fecha de alta: este campo lo completa el sistema de manera automática.

Fecha de compra: por defecto se propone la fecha del día, pudiendo modificarla. Su ingreso es obligatorio.

Fecha de activación: si se trata de un bien nuevo no complete este campo, pero complete esta fecha si se trata de un bien con carga inicial. El sistema controla que la fecha de activación sea mayor o igual a la fecha de compra del bien.

Fecha de baja: si se trata de un bien nuevo no complete este campo, en cambio, complételo si se trata de un bien con carga inicial. El sistema controla que la fecha de baja sea mayor o igual a la fecha de activación del bien.

Fecha de desafectación: si se trata de un bien nuevo no complete este campo, en cambio, complételo si se trata de un bien con carga inicial. El sistema controla que la fecha de desafectación sea mayor o igual a la fecha de activación del bien.

Complete los datos de inventario del bien:

Número de serie: ingrese el número de serie que permite identificar al bien para el mismo artículo asociado .Su ingreso es opcional.

Ubicación: seleccione la ubicación real (física) donde se encuentra el bien. Su ingreso es opcional.

Departamento: seleccione el departamento de la empresa al que se afectará el bien. Su ingreso es opcional.

Responsable: seleccione el responsable que tendrá a su cargo el bien. Su ingreso es opcional.

 

Origen del bien

En esta solapa usted puede especificar el origen del bien, puede optar por informar si el origen del bien proviene de ‘Datos de compra’ o del ‘Valor contable’.

  • Por defecto está activa la opción ‘Valor contable’ esto significa que el valor del bien proviene del balance contable o del valor de libros.
  • Si selecciona la opción ‘Datos de la compra’, se habilita la grilla para ingresar los comprobantes de compras del bien.

Usted puede ingresar los comprobantes en forma ‘Manual’ o ‘Automática’

Si ingresa la información en forma ‘Manual’ se habilitan las siguientes columnas de la grilla:

Proveedor: es un dato opcional, puede optar entre seleccionar un proveedor ya existente o ingresar un nuevo proveedor.

Comprobante de compra: es un dato obligatorio, puede ingresar el tipo de comprobante, la letra, la sucursal y el nro de comprobante. Por ejemplo: FAC A0001 – 00000564.

Fecha: es un dato opcional, corresponde a la fecha del comprobante de compra.

Moneda: es un dato opcional, corresponde a la moneda del comprobante de compra. Si desea informar el importe del comprobante es necesario informar este campo.

Cotización: si la moneda del comprobante de compra es distinta a la moneda base configurada en el módulo Global, se habilita este campo para que pueda ingresar la cotización de la moneda. Si desea informar el importe del comprobante es necesario informar este campo.

Importe: es un dato opcional.

Artículo: deberá definir si se trata de un artículo o de un concepto de gasto. Sólo podrá haber un renglón de artículo por bien.

Renglón: es un valor obligatorio y será único al asociar más de una vez el mismo comprobante de compras.

Si usted optó por asociar comprobantes de compras en forma ‘Automática’:

Haciendo clic sobre el botón «…» de la columna «Comprobante de compra» puede acceder a la siguiente pan

talla para poder consultar comprobantes del módulo Compras.

En esta consulta se pueden visualizar todos los comprobantes con importes pendientes o con cantidades pendientes de asociar a bienes. Para ello tiene que habilitar los artículos en el módulo Stock y conceptos en el módulo Compras que afectan al módulo Activo Fijo.

Seleccione un renglón de la consulta de comprobantes y haciendo doble clic o presionando «Aceptar» se asociará automáticamente el comprobante al bien, completándose la siguiente información: Proveedor, Comprobante de compra, Fecha, Moneda, Cotización, Importe renglón, Importe, Importe moneda base, Artículo, Concepto y Renglón.

Si se trata de un artículo asociado, en la columna «Importe» se muestra el precio unitario del renglón. Si el importe del comprobante de compra del artículo asociado posee algún costo financiero incluido usted puede corregir el costo del artículo editando la columna «Importe». El sistema controla que no pueda ingresar un importe mayor al importe del renglón.

Si se trata de un concepto de compra, en la columna «Importe» se muestra el importe total del renglón. Si el importe del comprobante de compra del concepto se va a distribuir entre más de un bien, usted puede modificar el valor de la columna «Importe».

Si usted seleccionó la opción Datos de la compra, ya sea ‘Manual’ o ‘Automática’, se muestra el total del importe en moneda base. Al pasar a la solapa de Valoraciones y al completar la moneda del bien, el sistema propone por defecto este total calculado.

Nota

Es importante aclarar que si su licencia posee el módulo Activo Fijo, la creación de bienes y la asociación de comprobantes a la ficha de origen del bien, puede generarse automáticamente desde el módulo Compras, junto con el ingreso de facturas y notas de débito. Los bienes se crearán según los renglones de artículos identificados como bienes para el módulo Activo Fijo, como así también la asociación de los gastos a bienes pendientes de activar. Para más información consulte la Guía sobre la integración de Activo Fijo con otros módulos.

 

Valoraciones

En esta solapa usted puede informar los valores del bien según su moneda y según los tipos de valoración asociados al bien.

Moneda: seleccione la moneda del bien, este valor es obligatorio y dependerá del tipo de valoración configurada para contabilizar asientos.

Cotización: si la moneda seleccionada es distinta a la moneda base definida en el módulo Procesos Generales, debe ingresar la cotización para la moneda, en este caso será un valor obligatorio.

Valor: si usted informó para el bien ‘Datos de la compra’, el sistema propone automáticamente el total del importe en moneda base de la grilla de la solapa ‘Origen bien’, calculando el valor según la moneda seleccionada y la cotización ingresada para el bien. Usted puede modificar este valor.

Carga inicial: en caso de querer informar saldos iniciales para el bien, deberá informar la fecha de activación del bien, de esta forma usted puede marcar esta opción para ingresar los valores de las columnas de la grilla de valoraciones: «Origen», «Vida útil residual» y «Depreciación acumulada».

Fecha saldo inicial: este valor no puede modificarse, se completará en forma automática en el momento de ingresar el movimiento de Activación, que se puede hacer al grabar el bien o luego desde la Registración del movimientos. Deberá parametrizar previamente en Parámetros de Activo Fijo, los datos referidos a puesta en marca, como ser la fecha carga inicial y el tipo de movimiento para carga inicial.

Datos referidos a las valoraciones del bien:

Si posee tipos de valoración con el parámetro activo ‘Valoración defecto’, esta grilla se completará automáticamente con los datos del tipo de valoración y los datos parametrizados para el tipo de bien.

En esta grilla puede asociar hasta 3 tipos de valoración por bien. Es obligatorio para el bien tener al menos un tipo de valoración asociado

Valoración: es un valor obligatorio, muestra el tipo de valoración y puede modificarse.

Moneda: muestra la moneda del tipo de valoración y no puede modificarse, significa que todos los valores informados para la valoración del bien están expresados en esta moneda.

Cotización: si el tipo de valoración tiene definido una moneda distinta a la moneda base se habilita esta columna y su ingreso es obligatorio, puede modificarse. Por defecto propone la cotización para el tipo de cotización de la moneda del tipo de valoración y para la fecha de alta del bien.

Valores del bien que se pueden informar:

Origen: este campo se habilita si está activado el parámetro de Carga inicial y por defecto propone el valor de la moneda del bien convertido a la moneda del tipo de valoración.

Mercado: puede ingresar el valor de referencia del bien de acuerdo a su valor en el mercado. Este valor es opcional.

Recupero: este valor es opcional, corresponde al valor que se estima que el bien tendrá al finalizar su utilización. Usted puede informar un valor o puede informar un porcentaje depreciable del valor del bien.

Nota

Una vez registrado el movimiento de activación, los valores de estos campos no pueden ser agregados o modificados.

Parámetros del bien referidos a la depreciación del bien:

Deprecia: este campo se habilita siempre y toma el valor por defecto del tipo de bien, puede modificarse. Si está activado este parámetro se habilitan todas las columnas relacionadas con el cálculo de depreciación que están a continuación de esta.

Criterio: este campo se habilita si está activado el parámetro Deprecia, por defecto propone el criterio ‘Alta’, puede modifarse. Las opciones habilitadas por el sistema son: ‘Alta’ o ‘Baja’. Este valor es obligatorio.

Método: este campo se habilita si está activado el parámetro Deprecia y toma el valor por defecto del tipo de bien, puede modificarse. Este valor es obligatorio.

Frecuencia: este campo se habilita si está activado el parámetro Deprecia y toma el valor por defecto del tipo de bien, puede modificarse. Los valores posibles son: ‘Anual’, ‘Bimestral’, ‘Cuatrimestral’, ‘Mensual’, ‘Semestral’ o ‘Trimestral’. Este valor es obligatorio.

Unidad vida útil: este campo se habilita si está activado el parámetro Deprecia y el método de depreciación corresponde al método ‘Lineal’. Por defecto toma el valor para el tipo de bien. Las unidades posibles habilitadas por el sistema son: ‘Años’ o ‘Meses’.

Vida útil: este campo se habilita si está activado el parámetro Deprecia y el método de depreciación corresponde al método ‘Lineal’. Por defecto toma el valor para el tipo de bien.

Vida útil residual: este campo se habilita si está activado el parámetro Deprecia, el método de depreciación corresponde al método ‘Lineal’ y además está activado el parámetro Carga inicial. Por defecto toma el valor para el tipo de bien para la vida útil. Puede modificarse.

Depreciación acumulada: este campo se habilita si está activado el parámetro Deprecia y si está activado el parámetro Carga inicial. Para poder ingresar un valor el sistema valida que la vida útil sea distinta a la vida útil residual para el caso que el método seleccionado sea ‘Lineal’ y valida que la cantidad sea distinta para la cantidad residual para el caso que el método seleccionado sea ‘Por capacidad de producción’.

Parámetros del bien referidos al ajuste por inflación:

Afecta: este campo se habilita, por defecto está desactivado.

Indice: este campo se habilita si está activado el parámetro Afecta, por defecto propone el índice del tipo de valoración, puede modificarse. Este valor es obligatorio.

Si usted seleccionó para alguna valoración, el método de depreciación interno ‘Por capacidad de producción’ se habilitan los campos que están situados debajo de la grilla de valoraciones.

Informa capacidad de producción: este parámetro se activa cuando alguna de las valoraciones asociadas al bien tienen la marca ‘Deprecia’ y además utilizan un método interno de depreciación ‘Por capacidad de producción’. No puede modificarse.

Unidad de medida: este parámetro se habilita cuando se activa la opción ‘Informa capacidad de producción’. Usted puede seleccionar la unidad de medida de producción para el bien. Es un valor obligatorio.

Cantidad: este parámetro este parámetro se habilita cuando se activa la opción ‘Informa capacidad de producción’, ingrese la capacidad total de producción del bien. Es un valor obligatorio.

Cantidad residual: este parámetro este parámetro se habilita cuando se activa la opción ‘Informa capacidad de producción’ y además está activo el casillero Carga inicial, ingrese la capacidad residual de producción del bien a la fecha del saldo inicial. Es un valor obligatorio.

Saldos por tipo de valoración:

En la parte inferior de esta solapa se muestra una consulta de saldos por tipo de valoración.

A continuación de detallan algunas características de la consulta:

  • Estos campos no son editables.
  • Los saldos están expresados en la moneda del tipo de valoración.
  • Si el bien y el tipo de valoración no están afectados por ajuste por inflación el valor histórico será igual al valor ajustado.
  • Cargando el movimiento de Activación usted puede empezar a ver los saldos del bien por tipo de valoración.
  • Sólo puede visualizar los saldos para el tipo de valoración asociado al bien.
  • Haciendo clic sobre el icono de la lupa usted puede acceder al detalle de cada saldo para ver todos los movimientos que afectan el saldo del bien.

Valor del bien: este valor está compuesto por todos los movimientos que afectan el valor del bien como ser activación, mejoras y revalúos.

Valor del bien ajustado: este valor está compuesto por todos los movimientos ajustados por inflación que afectan el valor del bien como ser activación, mejoras y revalúos.

Depreciación acumulada: este valor está compuesto por todos los movimientos que afectan el valor de la depreciación acumulada del bien como ser activación, depreciaciones y depreciaciones extraordinarias.

Depreciación acumulada ajustada: este valor está compuesto por todos los movimientos ajustados que afectan el valor de la depreciación acumulada del bien como ser activación, depreciaciones y depreciaciones extraordinarias.

Valor residual: este valor muestra la diferencia entre el valor del bien y la depreciación acumulada del bien.

Valor residual ajustado: este valor muestra la diferencia entre el valor del bien ajustado y la depreciación acumulada ajustada del bien.

 

Cuentas contables

En esta ficha usted define las cuentas contables para contabilizar los movimientos del bien.

Sólo puede seleccionar cuentas contables que estén habilitadas para el módulo de Activo Fijo y que no afecten ajuste por inflación del módulo de Contabilidad Tango Astor.

Usted puede definir en forma opcional las siguientes cuentas: cuenta del bien, cuenta de compra, cuenta depreciación, cuenta depreciación extraordinaria, cuenta depreciación acumulada, cuenta para mejoras, cuenta revalúo, cuenta de baja, cuenta resultado ajuste, cuenta resultado por tenencia.

Estas cuentas se utilizarán en la generación del asiento contable según los distintos movimientos ingresados en Registración de movimientos.

 

Datos complementarios

En esta solapa se informan los datos complementarios del bien, si el bien está asegurado y las identificaciones adicionales específicas del bien.

Datos referidos al seguro del bien:

Bien asegurado: por defecto este parámetro está desactivado, al activarlo se habilitan otros campos dependientes.

Seguro: se habilita cuando se activa la marca de Bien asegurado. Es un valor opcional. Usted puede informar el nombre de la empresa aseguradora.

Número de póliza: se habilita cuando se activa la marca de Bien asegurado. Es un valor opcional. Usted puede ingresar si lo desea el número de la póliza del seguro.

Fecha de vencimiento: se habilita cuando se activa la marca de Bien asegurado. Es un valor opcional. Usted puede informar la fecha de vencimiento del seguro.

Porc. asegurado: se habilita cuando se activa la marca de Bien asegurado. Es un valor opcional. Usted puede informar el porcentaje del bien asegurado.

Moneda: seleccione la moneda del valora asegurado. Es un valor obligatorio.

Valor asegurado: informe el valor a cobrar por el seguro expresado en la moneda seleccionada. Es un valor obligatorio.

Datos referidos a las identificaciones adicionales del bien:

Estas identificaciones sirven para informar otras especificaciones para el bien.

Por defecto se asocian al bien las identificaciones adicionales relacionadas con el tipo de bien.

Estos valores son valores opcionales.

Usted puede agregar o eliminar Identificaciones adicionales en cualquier momento.

 

Agrupaciones auxiliares

La Agrupación de un bien es un criterio de clasificación y está disponible en el Seleccionador de bienes del módulo Activo Fijo.

Agrupaciones: asocie los grupos a los que pertenece el bien. Para clasificar el bien en grupos, pulse el botón «Asociar grupo», elija las agrupaciones propuestas y luego, ingrese el o los grupos en los que desea incluir al bien. Tango Astor valida que no incluya al bien en más de un grupo, si la agrupación es única, y que todo bien esté asociado a un grupo, si la agrupación es obligatoria. Utilice el proceso Agrupaciones auxiliares de Activo Fijo para definir las agrupaciones que necesite.

Condiciones para eliminar un bien
  • Es posible eliminar un bien sólo si no existen movimientos registrados para el bien.
  • Si el bien tiene asociados movimientos deberá primero eliminar esos movimientos y luego eliminar el bien.[/axoft_box]

 

Importar datos desde Excel

En esta sección explicaremos cómo se puede facilitar la carga inicial de los bienes para la puesta en marcha del módulo Activo Fijo.

Para poder utilizar esta herramienta para la importación de bienes desde un archivo externo de Excel siga los siguentes pasos:

No es obligatorio completar todas las columnas, sólo deberán informarse aquellas columnas que son obligatorias.
La plantilla tiene la siguiente estructura: se agrupan las columnas en grupos según la forma en que se almacenan los datos, como ser Bienes, Comprobantes compras, Valoraciones, Identificaciones adicionales y Agrupaciones auxiliares.
El formato de la celda viene dado según el tipo de dato aceptado por la base de datos para almacenar esa información. Usted puede consultar ese formato desde la plantilla posicionado sobre una celda de la plantilla y presionando botón derecho ‘Formato de celda’.
Cuando tenga completa la plantilla con los datos de los bienes, usted puede importar los bienes desde Excel desde la pantalla de Bienes. La importación procesará los datos contenidos en el archivo y realizará todas las validaciones necesarias realizadas desde la carga manual. En caso de encontrar un dato no válido en un registro, este será rechazado, si el registro no presenta ningún dato inválido será aceptado.

Nota

El proceso valida para poder realizar la importación de bienes que no se encuentre activo el código incremental de Parámetros de Activo Fijo. Para más información consulte Codificación de bienes de Parámetros de Activo Fijo.

Una vez importados todos los bienes, para poder empezar a trabajar, usted debe ingresar desde la Registración de movimientos, un movimiento de Activación (bienes que no tienen fecha de activación) o un movimiento de Carga inicial (bienes que tienen fecha de activación con anterioridad a la puesta en marcha del módulo Activo Fijo). Para más información consulte la ayuda de Activación.
A continuación se explica cómo completar la planilla generada en Excel para importar bienes, que campos serán requeridos para la grabación de un bien en el sistema, los valores conque se deben completar los campos y desde qué procesos podrá generar la plantilla.
Para la importación de bienes se debe tener en cuenta que existen tres tipos de datos a completar indistintamente del proceso seleccionado.

 

Bienes
Campo Obligatorio Tipo de dato Longitud Consideraciones
Código bien Si Alfanumérico 20 Debe estar desactivada la codificación automática en Parámetros de Activo Fijo. No.
Descripción bien No Alfanumérico 60
Descripción detallada No Alfanumérico 1000
Cód. rubro Si Alfanumérico 10 Se completa con valores existentes en el proceso Rubros.
Cód. tipo de bien Si Alfanumérico 10 Se completa con valores existentes en el proceso Tipos de bienes.
Cód. bien principal No Alfanumérico 20 Se completa con valores existentes en el proceso Bienes.
Cód. estado del bien No Alfanumérico 10 Se completa con valores existentes en el proceso Estados del bien.
Fecha alta No Fecha 10 Formato DD/MM/AAAA. Fecha de alta del bien en el sistema.
Fecha compra Si Fecha 10 Formato DD/MM/AAAA. Fecha de adquisión del bien.
Fecha activación No Fecha 10 Formato DD/MM/AAAA. Completar sólo si Carga inicial = S sino dejarla en blanco.
Fecha baja No Fecha 10 Formato DD/MM/AAAA. Este campo debe estar en blanco
Fecha desafectación No Fecha 10 Formato DD/MM/AAAA. Esta fecha debe completarse sólo si el bien está totalmente depreciado
Nro. de serie No Alfanumérico 30
Artículo asociado No Alfanumérico 17 Se completa con valores existentes en el proceso Artículos. Los artículos deben estar definidos como bienes de uso.
Cód. ubicación No Alfanumérico 10 Se completa con valores existentes en el proceso Ubicaciones.
Cód. departamento No Alfanumérico 10 Se completa con valores existentes en el proceso Departamentos.
Cód. responsable No Alfanumérico 10 Se completa con valores existentes en el proceso Responsables.
Origen del bien Si Texto 15 Valores posibles Datos de la compra / Valor contable.
Cód. moneda del bien Si Alfanumérico 10 Se completa con valores existentes en el proceso Monedas.
Cotización No Numérico 16 Este valor pasa a ser obligatorio si la moneda del bien es distinta al tipo ‘Corriente’.
Valor del bien Si Numérico 16 Completar con el valor de compra + gastos para la puesta en marcha expresado en la moneda del bien.
Carga inicial Si Texto 1 Valores posibles S/N. Si el bien tiene fecha de activación anterior a la fecha de la puesta en marcha del módulo toma el valor S sino N.
Informa cantidades Si Texto 1 Valores posibles S/N. Si se completa con S se valida que se completen en forma obligatoria la unidad de medida y la cantidad.
Unidad de medida No Alfanumérico 10 Se completa con valores existentes en el proceso Unidades de medida. Las unidades de medida deben estar habilitadas para el módulo Activo Fijo. Este valor pasa a ser obligatorio si Informa cantidades = S.
Cantidad No Numérico 16 Este valor pasa a ser obligatorio si el bien Informa cantidades = S.
Cantidad residual No Numérico 16 Este valor pasa a ser obligatorio si Informa cantidades = S y Carga inicial = S.
Cód. cuenta del bien No Alfanumérico 20 Se completa con valores existentes en el proceso Cuentas. Las cuentas deben estar habilitadas para el módulo Activo Fijo.
Cód. cuenta de compra No Alfanumérico 20 Se completa con valores existentes en el proceso Cuentas. Las cuentas deben estar habilitadas para el módulo Activo Fijo.
Cód. cuenta depreciación No Alfanumérico 20 Se completa con valores existentes en el proceso Cuentas. Las cuentas deben estar habilitadas para el módulo Activo Fijo.
Cód. cuenta depreciación extraordinaria No Alfanumérico 20 Se completa con valores existentes en el proceso Cuentas. Las cuentas deben estar habilitadas para el módulo Activo Fijo.
Cód. cuenta depreciación acumulada No Alfanumérico 20 Se completa con valores existentes en el proceso Cuentas. Las cuentas deben estar habilitadas para el módulo Activo Fijo.
Cód. cuenta para mejoras No Alfanumérico 20 Se completa con valores existentes en el proceso Cuentas. Las cuentas deben estar habilitadas para el módulo Activo Fijo.
Cód. cuenta revalúos No Alfanumérico 20 Se completa con valores existentes en el proceso Cuentas. Las cuentas deben estar habilitadas para el módulo Activo Fijo.
Cód. cuenta de baja No Alfanumérico 20 Se completa con valores existentes en el proceso Cuentas. Las cuentas deben estar habilitadas para el módulo Activo Fijo.
Cód. cuenta rdo. ajuste inflación No Alfanumérico 20 Se completa con valores existentes en el proceso Cuentas. Las cuentas deben estar habilitadas para el módulo Activo Fijo.
Cód. cuenta rdo. tenencia No Alfanumérico 20 Se completa con valores existentes en el proceso Cuentas. Las cuentas deben estar habilitadas para el módulo Activo Fijo.
Bien asegurado Si Texto 1 Valores posibles S/N. Si el bien está asegurado toma el valor S sino N.
Seguro No Alfanumérico 40
Nro. de polliza No Alfanumérico 40
Fecha de vencimiento No Fecha 10 Formato DD/MM/AAAA. Se completa si Bien asegurado = S.
Porc. asegurado No Numérico 6 Formato XXX.XX. Este valor debe ser entre 0 y 100.
Cód. moneda seguro No Alfanumérico 10 Se completa con valores existentes en el proceso Monedas. Es obligatorio si Bien asegurado = S.
Valor asegurado No Numérico 16 Este valor pasa a ser obligatorio si el Bien asegurado = S
Observaciones No Alfanumérico 1000

Para poder importar el bien en el caso de haber seleccionado el valor «Datos de la compra» en origen del bien, es necesario que como mínimo informe un renglón correspondiente a un comprobante de compras. Por cada importación debe agregar un nuevo renglón en la planilla sin necesidad de tener que repetir los datos correspondientes al bien. El sistema controla que no exista más de un comprobante del tipo artículo por cada bien.

 

Comprobantes compras
Campo Obligatorio Tipo de dato Longitud Consideraciones
Automático Si Texto 1 Valores posibles S/N. Si Origen del bien = Datos de la compra entonces debe infomar al menos un renglón. Si el comprobante de compras existe en el sistema toma el valor S sino N.
Proveedor No Alfanumérico 10 Se completa con valores existentes en el proceso Proveedores. Si Automático = N este valor puede quedar en blanco.
Razón social No Alfanumérico 60 Si Automático = N es posible completar este dato.
Tipo Si Texto 1 Valores posibles D/C. Si el comprobante corresponde a un débito como factura o notas de débito toma el valor D sino C.
Comprobante compra Si Alfanumérico 20 Ingresar los valores correspondientes al tipo y número de comprobante de compra. Ejemplo: FAC A0001- 00000569
Fecha No Fecha 10 Formato DD/MM/AAAA. Corresponde a la fecha del comprobante de compra. Si Automático = S debe estar completa.
Moneda Si Alfanumérico 10 Se completa con valores existentes en el proceso Monedas.
Cotización No Numérico 16 Este valor pasa a ser obligatorio si la moneda del comprobante es distinta al tipo ‘Corriente’.
Importe renglón No Numérico 16 Corresponde al importe del renglón en la moneda del comprobante. Si Automático = S la moneda sólo puede ser la correspondiente al tipo ‘Corriente’ o ‘Extranjera contable’ del sistema. Si Automático = N este campo debe estar en blanco.
Importe Si Numérico 16 Corresponde al importe aplicado al bien en la moneda del comprobante. Si Automático = S la moneda sólo puede ser la correspondiente al tipo ‘Corriente’ o el tipo ‘Extranjera contable’ del sistema.
Importe moneda corriente Si Numérico 16 Corresponde al importe aplicado al bien en la moneda corriente del sistema.
Renglón Si Numérico 9 Corresponde al número del renglón del comprobante.
Artículo Si Texto 1 Valores posibles S/N. Si el bien corresponde a un artículo toma el valor S sino N.
Concepto No Alfanumérico 10 Se completa con valores existentes en el proceso Conceptos de compras. Los conceptos deben estar definidos en el sistema como ‘Gasto’ para la puesta en marcha. Completar sólo si Automático = S, caso contrario dejar en blanco.
Comprobante interno No Numérico 9 Corresponde al número interno del comprobante asignado por el sistema. Completar sólo si Automático = S, caso contrario dejar en blanco.

Es necesario para poder importar un bien que tenga al menos un tipo de valoración informado. Como máximo se pueden informar hasta 3 tipos de valoración. Por cada uno debe agregar un nuevo renglón en la planilla sin necesidad de tener que repetir los datos correspondientes al bien.

 

Valoraciones
Campo Obligatorio Tipo de dato Longitud Consideraciones
Valoración Si Alfanumérico 10 Se completa con valores existentes en el proceso Tipos de valoración.
Cotización No Numérico 16 Este valor pasa a ser obligatorio si la moneda del tipo de valoración es distinta al tipo ‘Corriente’.
Origen No Numérico 16 Si el bien Carga inicial = S este valor debe ser mayor a 0 sino 0.
Mercado SI Numérico 16 Si no informa este valor poner 0.
Recupero SI Numérico 16 Si no informa este valor poner 0.
Deprecia Si Texto 1 Valores posibles S/N. Si el bien se deprecia toma el valor S sino N.
Criterio No Alfanumérico 10 Valores posibles Alta/Baja. Si Deprecia = S entonces este valor pasa a ser obligatorio.
Método No Alfanumérico 10 Se completa con valores existentes en el proceso Métodos de depreciación. Si Deprecia = S entonces este valor pasa a ser obligatorio.
Frecuencia No Alfanumérico 16 Valores posibles Anual, Bimestral, Cuatrimestral, Mensual, Semestral, Trimestral. Si Deprecia = S entonces este valor pasa a ser obligatorio.
Unidad vida útil No Alfanumérico 10 Los valores posibles con MESES y AÑOS, unidades de medida que proporciona el sistema. Si Deprecia = S entonces este valor pasa a ser obligatorio.
Vida útil No Numérico 3 Si Deprecia = S entonces este valor pasa a ser obligatorio.
Vida útil residual No Numérico 3 Si Deprecia = S y Carga inicial = S entonces este valor pasa a ser obligatorio.
Dep. acumulada No Numérico 16 Si Deprecia = S, Carga inicial = S y Vida útil residual es menor a Vida útil entonces este valor pasa a ser obligatorio
Porc. depreciable No Numérico 6 Formato XXX.XX. Si Deprecia = S entonces este valor pasa a ser obligatorio y debe ser mayor a 0 y menor o igual a 100.
Afecta Si Texto 1 Valores posibles S/N. Si el bien es ajustable entonces toma el valor S sino N.
Indice No Alfanumérico 10 Se completa con valores existentes en el proceso Indices. Pasa a ser obligatorio si Afecta = S.

Opcionalmente, usted puede informar una o más identificaciones adicionales. Por cada una debe agregar un nuevo renglón en la planilla sin necesidad de tener que repetir los datos correspondientes al bien.

 

Identificaciones adicionales
Campo Obligatorio Tipo de dato Longitud Consideraciones
Identificación adicional Si Numérico 9 Se completa con valores existentes en el proceso Identificaciones adicionales.
Valor No Alfanumérico 100
Leyenda No Alfanumérico 100

Al igual que las identificaciones adicionales, se pueden informar en forma opcional las agrupaciones que puede tener un bien. Usted puede informar varias o ninguna. Por cada una debe agregar un nuevo renglón en la planilla sin necesidad de tener que repetir los datos correspondientes al bien.

 

Agrupaciones auxiliares
Campo Obligatorio Tipo de dato Longitud Consideraciones
Cód. grupo No Alfanumérico 10 Se completa con valores existentes en el proceso Agrupaciones auxiliares.

 

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