Este proceso permite el ingreso, eliminación, modificación, consulta y listado de conceptos para describir gastos. Estos conceptos se pueden asociar a comprobantes de Proveedores a efectos de clasificarlos.
Existen tres tipos reservados para el sistema: ‘DES’, ‘PRE’ y ‘S/C’, que no pueden eliminarse.
Código: de tres caracteres. Este código es definido por usted y determina el ordenamiento en los informes que brinda el sistema.
Descripción: descripción del gasto.
Tipo asiento: indique los valores por defecto para cada uno de los diferentes tipos de comprobantes (facturas, débitos y créditos).
La configuración de este parámetro estará visible si previamente configuró, desde Herramientas para integración contable, la integración con Contabilidad.
Si este parámetro se encuentra en blanco, el sistema tomará los valores definidos en el proceso Proveedores, en el Tipo de comprobante o en Parámetros de Proveedores.
Se puede definir el tipo de asiento asociado a los comprobantes desde los distintos procesos:
- Actualización de Proveedores.
- Actualización de Tipos de Comprobante.
- Actualización de Tipos de Gasto.
- Actualización de Parámetros de Proveedores.
Al momento de ingresar un comprobante el campo Tipo de asiento se asignará en base a la detalle anterior.
Por ejemplo, si el proveedor tiene un tipo de asiento asociado el sistema siempre propondrá el tipo de asiento asociado al proveedor, de lo contrario asignará el tipo de asiento asociado al comprobante y así sucesivamente