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Variables para notas de crédito

Además de las variables de reemplazo no te olvides de consultar las palabras de control ya que también incorporan funcionalidad a la impresión de comprobantes.
VariableSubtemaLongitudDescripción
@AXArtículo40Código de cuenta contable de ventas del artículo, a nivel renglón.
@CRComprobantes asociados19Comprobante de referencia (tipo y número).
@TRComprobantes asociados3Código de comprobante. Toma los datos ingresados en el proceso
Tipos de comprobantes.
@DJComprobantes asociados20Descripción del comprobante. Toma los datos ingresados en el
proceso Tipos de comprobante.
@TDComprobantes asociados14Tipo y número del comprobante asociado. Es el comprobante factura
con condición de venta contado, del cual se trasladan los datos al
comprobante nota de crédito que tiene distinta condición de venta.
@AEComprobantes electrónicos14Código de autorización electrónico (CAE)
@VOComprobantes electrónicos10Fecha de vencimiento del código de autorización electrónico
(CAE)
@VRComprobantes electrónicos3Código identificatorio del tipo de comprobante.
@NHComprobantes electrónicos2Número de hoja del comprobante electrónico.
@FDComprobantes electrónicos10Fecha "Desde" del servicio facturado.
@FHComprobantes electrónicos10Fecha "Hasta" del servicio facturado.
@TNComprobantes electrónicos4Tipo de autorización con AFIP (CAE o CAEA).
@XPComprobantes electrónicos8Número Identificatorio del Proyecto (según RG 2557 - BFE).
@WAComprobantes electrónicos255Dirección de e-mail para el envío de los comprobantes
electrónicos.
@XXComprobantes electrónicos10Código de Producto según el Nomenclador Común del Mercosur (para
webservice de Bonos Fiscales Electrónicos).

Máscara de impresión: 9999.99.99
@OKComprobantes electrónicos5Código de observación de AFIP.
@HKComprobantes electrónicos255Detalle de la observación de AFIP.

Para concatenar esta variable (dada su longitud), indique:

@HK=30 @HK=30 @HK=30

@HK=30 @HK=30

Separe cada variable, dejando 30 espacios entre cada @.
@DLComprobantes electrónicos100Denominación del locador (RG4004 – E). Para las iteraciones, puede
repetir la variable "@DL" o usar "–".
@CLComprobantes electrónicos13CUIT / CUIL del locador (RG4004 – E). Para las iteraciones, puede
repetir la variable \"@CL\" o usar \"–\".
@NHComprobantes electrónicos de exportación2Número de hoja del comprobante electrónico.
@AEComprobantes electrónicos de exportación14Código de autorización electrónico (CAE)
@VOComprobantes electrónicos de exportación10Fecha de vencimiento del código de autorización electrónico
(CAE)
@VRComprobantes electrónicos de exportación3Código identificatorio del tipo de comprobante (según AFIP).
@B5Comprobantes electrónicos de exportación4Total de ejemplares del comprobante electrónico de exportación.
@B1Comprobantes electrónicos de exportación20Otras observaciones comerciales del comprobante.
@B6Comprobantes electrónicos de exportación20Observaciones comerciales del comprobante.
@B7Comprobantes electrónicos de exportación0Subtotal por hoja del comprobante. La longitud de esta variable es
libre.
@B8Comprobantes electrónicos de exportación0Transporte hoja anterior del comprobante. La longitud de esta
variable es libre.
@D3Comprobantes electrónicos de exportación30Descripción del tipo de comprobante de exportación. El resultado
de esta variable será "NOTA DE CRÉDITO DE EXPORTACIÓN".
@D4Comprobantes electrónicos de exportación9Descripción del tipo de exportación. El resultado de esta variable
puede ser: 'Bienes', 'Servicios' u 'Otros'.
@D5Comprobantes electrónicos de exportación3Código / Descripción del código de Incoterms.
@D6Comprobantes electrónicos de exportación20Información adicional de Incoterms.
@D7Comprobantes electrónicos de exportación9Idioma del comprobante. El resultado puede ser: 'Español',
'Inglés' o 'Portugués'.
@D8Comprobantes electrónicos de exportación42Descripción del país de destino del comprobante.
@D9Comprobantes electrónicos de exportación50Identificación tributaria del cliente.
@E6Comprobantes electrónicos de exportación3Código de moneda del comprobante (según AFIP).
@E7Comprobantes electrónicos de exportación16Código de despacho (del permiso del embarque).
@E8Comprobantes electrónicos de exportación3Código del país de destino.
@E9Comprobantes electrónicos de exportación42Descripción del país de destino (del permiso del embarque).
@EAComprobantes electrónicos de exportación19Tipo de comprobante (remito electrónico de tabaco o resumen de
datos) asociado al comprobante electrónico de exportación.
@EBComprobantes electrónicos de exportación14Número del remito electrónico de tabaco o del resumen de datos
asociado al comprobante electrónico de exportación.
@EDComprobantes electrónicos de exportación11CUIT del emisor del remito electrónico de tabaco o del resumen
de datos asociado al comprobante electrónico de exportación.
@MFComprobantes electrónicos de exportación simple16Representa el monto FOB correspondiente al comprobante de exportación simplificada.
@EPComprobantes electrónicos de exportación simple14Descripción del tipo de comprobante de exportación. El resultado
de esta variable será "EXPORTA SIMPLE".
@UPDatos de tarjetas8Número de cupón.
@FCDatos de tarjetas10Fecha del cupón.
@ICDatos de tarjetas11Importe del cupón.
@TJDatos de tarjetas20Descripción de la tarjeta.
@NSDatos de tarjetas20Número de socio.
@CCDatos del cliente6Código de cliente.
@RSDatos del cliente60Razón social del cliente.
@IVDatos del cliente160Actividad empresaria del cliente.
@RUDatos del cliente4Código del rubro comercial del cliente.
@RODatos del cliente60Descripción del rubro comercial del cliente.
@CUDatos del cliente20Número de CUIT
@DMDatos del cliente30Domicilio del cliente.
@CPDatos del cliente8Código postal del cliente.
@LODatos del cliente20Localidad del cliente.
@PVDatos del cliente20Nombre de la provincia del cliente.
@PZDatos del cliente2Código del país (del cliente).
@NZDatos del cliente20Nombre del país (del cliente).
@FNDatos del cliente30Teléfonos del cliente.
@FXDatos del cliente30Fax del cliente.
@NODatos del cliente60Nombre comercial.
@DRDatos del cliente55Dirección comercial.
@EMDatos del cliente60E-mail del cliente.
@PWDatos del cliente60Sitio web del cliente.
@CIDatos del cliente25Categoría de IVA del cliente.
@ECDatos del cliente30Contacto.
@FKDatos del cliente6Clasificación de la percepción definible del cliente.
@FLDatos del cliente30Descripción de la clasificación de la percepción definible del
cliente.
@ACDatos del cliente60Observaciones del cliente. Puede incluirse en el encabezado o en
el pie del comprobante.
@ENDatos del cliente20Comentario del cliente. Puede incluirse en el encabezado o en el
pie del comprobante. Incluya un @EN para cada conjunto de veinte
caracteres del texto a imprimir. De esta manera, si se incluyen
varias @EN, se concatena el texto del comentario. Procesos en los
que se utiliza esta variable: Ingreso de Cotizaciones, Ingreso de
Pedidos, Emisión de Facturas, misión de Notas de débito, Emisión de
Notas de crédito, Emisión de Remitos.
@BCDatos del cliente5Porcentaje de bonificación del cliente.
@NBDatos del cliente12Número de Ingresos Brutos del cliente.
@CZDatos del cliente2Código de zona del cliente.
@DZDatos del cliente30Descripción de la zona.
@XZDatos del cliente40Código de cuenta contable del cliente, a nivel en encabezado.
@KADatos del cliente200Dirección de entrega.
@KBDatos del cliente100Localidad de entrega.
@KDDatos del cliente20Nombre de la provincia. Dato de entrega.
@KEDatos del cliente20Nombre del país. Dato de entrega.
@KFDatos del cliente10Código Postal. Dato para la entrega.
@KGDatos del cliente100Teléfono principal. Dato de la entrega.
@Z2Datos del cliente30Teléfono móvil.
@Z3Datos del cliente255Observaciones.

Esta variable imprime de a 20 caracteres. Es decir que, si se quiere
imprimir 60 caracteres de las observaciones, debe poner tres veces
la variable @Z3 y deben estar separadas entre sí por un mínimo de 20
caracteres.

Tenga en cuenta que esta variable se puede combinar con la variable
de control @SALTODELINEAENOBSERVACIONES.

Si @SALTODELINEAENOBSERVACIONES = 'S' se respetarán los caracteres
de salto de línea que están en el texto.
@Z4Datos del cliente100Horario de cobranza.
@Z5Datos del cliente100Horario de la dirección de entrega.
@Z6Datos del cliente22Clave Bancaria Única (CBU)
@Z9Datos del cliente100Comentario del formulario de notas de crédito del cliente.
@ELDatos del cliente255E-mail del cliente.
@AGDatos del grupo empresario30Fax (referido a grupos empresarios).
@BGDatos del grupo empresario60Observaciones (referido a grupos empresarios).
@PGDatos del grupo empresario20Nombre de la provincia (referido a grupos empresarios).
@EGDatos del grupo empresario60E-mail (referido a grupos empresarios).
@PWDatos del grupo empresario60Sitio web del grupo empresario.
@GEDatos del grupo empresario6Código del grupo empresario.
@NGDatos del grupo empresario60Razón social del grupo empresario.
@DGDatos del grupo empresario30Domicilio (para el grupo empresario).
@LGDatos del grupo empresario20Localidad (propio del grupo empresario).
@OGDatos del grupo empresario8Código postal (referido a grupos empresarios).
@FGDatos del grupo empresario30Teléfono (referido a grupos empresarios).
@FFDatos generales10Fecha del comprobante.
@DDDatos generales2Día (fecha) del comprobante.
@MMDatos generales2Mes (fecha) del comprobante.
@AADatos generales2Año (fecha) del comprobante.
@MTDatos generales10Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante.
@MLDatos generales10Mes (en letras) de la fecha del comprobante.
@NFDatos generales15Datos del comprobante completo.
@NUDatos generales14Número de comprobante sin incluir letra.
@NCDatos generales8Número de comprobante sin sucursal.
@RMDatos generales14Número de remito o pedido de referencia de la factura. Permite
imprimir en el encabezado y/o al pie del comprobante, una lista de
todos los números de remitos facturados (en el caso de facturas con
referencia a remitos).
@RADatos generales14Número de remito en la factura-remito, cuando se hace referencia a
un pedido.
@VRDatos generales3Código identificatorio del tipo de comprobante.
@LTDatos generales1Tipo asociado ('A', 'B', 'C', 'T').
@TADatos generales30Descripción del talonario.
@VTDatos generales10Fecha de vencimiento del talonario.
@PHDatos generales8Primer número habilitado del talonario.
@UHDatos generales8Último número habilitado del talonario.
@ATDatos generales14Código de autorización de impresión del talonario.
@VEDatos generales2Código del vendedor.
@NVDatos generales30Nombre del vendedor.
@SUDatos generales2Código de depósito. Puede utilizarse en el encabezado o en la zona
de los renglones del comprobante.
@DSDatos generales30Descripción del artículo sin escala o del artículo base.

Nota: si emite desde Facturador, el campo de longitud variable. Puede definir la cantidad de caracteres a imprimir especificando "@SD = n".
En caso asignar la variable sin especificar un valor para la misma, de forma predeterminada se imprimirá hasta 30 caracteres.
@DPDatos generales30Dirección del depósito.
@LPDatos generales2Número de lista de precios.
@NLDatos generales20Nombre de la lista de precios.
@PCDatos generales7Porcentaje de percepción Sujeto No Categorizado.
@HODatos generales5Hora del comprobante.
@L1Datos generales60Leyendas.
@L2Datos generales60Leyendas.
@L3Datos generales60Leyendas.
@L4Datos generales60Leyendas.
@L5Datos generales60Leyendas.
@CODatos generales11Cotización.
@LMDatos generales10Moneda de emisión del comprobante.
@TCDatos generales13Copia (original, duplicado, triplicado, cuadriplicado).
@X1Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X2Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X3Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X4Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X5Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X6Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X7Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X8Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@X9Datos generales0Imagen para el comprobante. Las variables @X1 a @X9 hacen
referencia a los archivos de imágenes a incluir en el formulario.
Para más información, consulte el proceso "Actualización de rutas de
imágenes para Typs".
@CKDatos generales6Código de clasificación del comprobante.
@DKDatos generales20Descripción del código de clasificación del comprobante.
@LKDatos generales20Descripción de la clasificación general.
@B1Datos generales20Otras observaciones comerciales del comprobante.
@B6Datos generales20Observaciones comerciales del comprobante.
@DCDatos generales2Código de condición de venta.
@CVDatos generales60Descripción de la condición de venta.
@VLDatos generales10Código del vendedor.
@XZDatos generales40Código de cuenta contable del cliente, a nivel en encabezado.
@ZODatos generales40Descripción del motivo de la nota de crédito.
@V9Datos generales10Código del motivo de la nota de crédito.
@EKDatos generales40Descripción del código de clasificación del comprobante.
@ETDatos generales60E-mail del transporte.
@KTDatos generales50Localidad del transporte.
@QRDatos generales0Código de respuesta rápida. Tamaño 22mm.
@QADatos generales0Código de respuesta rápida. Tamaño 33mm.
@SYDatos generales4Código de sucursal destino para gestión central de ventas (cuenta corriente).
@DFDetalle de percepciones definibles2Código de la percepción definible.
@FBDetalle de percepciones definibles30Descripción de la percepción definible.
@FODetalle de percepciones definibles9Porcentaje de la alícuota de la percepción definible.
@FADetalle de percepciones definibles30Descripción de la alícuota de la percepción definible.
@FIDetalle de percepciones definibles11Importe de la percepción definible.
@FJDetalle de percepciones definibles10Jurisdicción de la percepción definible.
@FTDetalle de percepciones definibles15Tipo de percepción definible.
@BFDetalle de percepciones definibles20Provincia de la percepción definible.
@FRDetalle de percepciones definibles3Régimen de la percepción definible.
@CADetalle del comprobante15Código del artículo.
@SCDetalle del comprobante15Código del artículo sin escalas o código de artículo base (cuando
el artículo lleva escalas).
@RGDetalle del comprobante4Número del renglón.
@DEDetalle del comprobante30Descripción del artículo.

Nota: si emite desde el Facturador, el campo es de longitud variable. Puede definir la cantidad de caracteres a imprimir especificando "@DE = n".
En caso asignar la variable sin especificar un valor para la misma, de forma predeterminada se imprimirá hasta 30 caracteres.
@SDDetalle del comprobante30Descripción del artículo sin escala o del artículo base.
@DADetalle del comprobante20Descripción adicional del artículo.
@OXDetalle del comprobante8000Observaciones del renglón. Campo de longitud variable. Para implementar esta variable puede hacerlo de las siguientes maneras:

1 - Agregue en el TYP, las palabras de control @OBSERVACIONES y @LINOBSERVACIONES.

Por ejemplo:

@OBSERVACIONES = @OX @OX

@LINOBSERVACIONES = 10

En la palabra @OBSERVACIONES, cada @OX que coloque, representa un conjunto de veinte caracteres del texto a imprimir en el mismo renglón.

En la palabra @LINOBSERVACIONES, puede definir la cantidad de renglones a imprimir.

Las observaciones siempre se imprimirán bajo la variable @DE.

2 – Coloque la variable a la misma altura que la variable @DE, indicando la cantidad de caracteres a imprimir en cada renglón, especificando "@OX=n".

Tenga en cuenta que la cantidad de renglones a imprimir será variable.

Por ejemplo:

Código   Descripción   Observaciones  Cantidad

@CA      @DE           @OX=30         @CD

-.

-.

En caso de asignar la variable sin especificar un valor para la misma, de forma predeterminada el sistema imprimirá una cantidad de 20 caracteres antes de pasar al renglón siguiente.
@C1Detalle del comprobante2Código de escala 1.
@C2Detalle del comprobante2Código de escala 2.
@R1Detalle del comprobante30Descripción de la escala 1.
@R2Detalle del comprobante30Descripción de la escala 2.
@V1Detalle del comprobante10Código de valor de escala 1.
@V2Detalle del comprobante10Código de valor de escala 2.
@N1Detalle del comprobante10Descripción del valor de escala 1.
@N2Detalle del comprobante10Descripción de valor de escala 2.
@CDDetalle del comprobante9Cantidad de unidades.
@CGDetalle del comprobante9Cantidad de bultos.
@UVDetalle del comprobante10Unidad de medida utilizada.
@EQDetalle del comprobante9Equivalencia de ventas del artículo.
@PIDetalle del comprobante7Porcentaje de IVA del artículo para iteraciones de renglones.
@SIDetalle del comprobante15Sinónimo del artículo.
@CBDetalle del comprobante15Código de barras.
@UMDetalle del comprobante3Unidad de medida.
@MVDetalle del comprobante10Unidad de medida de ventas.
@CXDetalle del comprobante6Código de clasificación del comprobante para el artículo.
@DXDetalle del comprobante20Descripción del código de clasificación del comprobante para el
artículo.
@NNDetalle del comprobante15Sinónimo del artículo por cliente.
@RCDetalle del comprobante14Número de comprobante de referencia del renglón.
@JNDetalle del comprobante20Descripción del artículo por cliente.
@PDDetalle del comprobante5Porcentaje de bonificación del articulo.
@VDDetalle del comprobante10Importe del descuento del artículo.
@VVDetalle del comprobante11Monto del descuento del renglón.
@PADetalle del comprobante9Precio unitario antes de bonificar, expresado en la moneda de la
lista de precios.
@WKDetalle del comprobante9Precio unitario antes de la bonificación, expresado en la moneda
del comprobante.
@DNDetalle del comprobante30Descuento en cascada.
@PRDetalle del comprobante11Precio neto menos bonificación del renglón.
@PUDetalle del comprobante11(Precio unitario final) x (Equivalencia ventas)
@IMDetalle del comprobante11Importe de la línea.
@VBDetalle del comprobante11Importe del renglón sin descuento.
@EODetalle del comprobante11Impuesto interno fijo por renglón.
@EUDetalle del comprobante11Base de cálculo del impuesto interno variable.
@PPDetalle del comprobante11Precio con alícuota general y sobretasas de IVA
@MIDetalle del comprobante10Importe de la línea con impuestos.
@MADetalle del comprobante20Comentario del artículo. Utilice la variable @MA en el cuerpo del
comprobante en la zona de iteraciones. No hace falta repetir la
variable cada veinte caracteres. Al ubicarse en la zona de
iteraciones automáticamente imprimirá el texto y al llegar al
carácter número 20, sino encuentra otra @MA para continuar en el
mismo renglón, continuará la impresión del comentario en la línea de
abajo. Así sucesivamente hasta finalizar el texto. Procesos en los
que se utiliza esta variable: Ingreso de Cotizaciones, Ingreso de
Pedidos, Emisión de Facturas, Emisión de Notas de débito, Emisión de
Notas de crédito, Emisión de Remitos.
@PYDetalle del comprobante5Porcentaje de impuesto interno del artículo, para iteraciones de
renglones de artículos.
@CMDetalle del comprobante11Código de cuenta de Tesorería.
@NMDetalle del comprobante30Nombre de la cuenta de Tesorería.
@IPDetalle del comprobante11Importe de la cuenta de Tesorería.
@NQDetalle del comprobante11Número de cheque.
@FQDetalle del comprobante10Fecha del cheque.
@BQDetalle del comprobante20Nombre del banco.
@IQDetalle del comprobante11Importe del cheque.
@CQDetalle del comprobante20Número de CUIT en cheques de terceros.
@UPDetalle del comprobante8Número de cupón.
@FCDetalle del comprobante10Fecha del cupón.
@ICDetalle del comprobante11Importe del cupón.
@TJDetalle del comprobante20Descripción de la tarjeta.
@NSDetalle del comprobante20Número de socio.
@AXDetalle del comprobante40Código de cuenta contable de ventas del artículo, a nivel renglón.
@M1Detalle del comprobante14Cantidad en unidad de stock 2.
@SXDetalle del comprobante3Sigla de unidad de medida de stock 2.
@SZDetalle del comprobante3Sigla de unidad de medida de stock 2.
@XPDetalle del comprobante0Imprime el código de barras correspondiente al vencimiento de cada
cuota del documento.
@PBDetalle del comprobante10Fecha del precio histórico. Esta variable puede ser utilizada para
mostrar la fecha de vigencia definida en el renglón al utilizar
precios a una fecha.
@CHDetalle del comprobante9Cantidad de unidades en unidad de medida de presentación de
ventas.
@CJDetalle del comprobante9Cantidad de unidades en unidad de medida del renglón.
@RPDetalle del comprobante13Importe de IVA por renglón.
@RQDetalle del comprobante13Impuestos internos por renglón.
@CMMovimientos de Tesorería11Código de cuenta de Tesorería correspondiente a iteraciones de
cobranzas en facturas contado.
@NMMovimientos de Tesorería30Nombre de la cuenta de Tesorería, correspondiente a iteraciones de
cobranzas en facturas contado.
@IPMovimientos de Tesorería11Importe de la cuenta de Tesorería, correspondiente a iteraciones
de cobranzas en facturas contado.
@NQMovimientos de Tesorería11Número de cheque, correspondiente a iteraciones de cobranzas en
facturas contado.
@FQMovimientos de Tesorería10Fecha del cheque, correspondiente a iteraciones de cobranzas en
facturas contado.
@BQMovimientos de Tesorería20Nombre del banco. Dato correspondiente a iteraciones de cobranzas
en facturas contado.
@IQMovimientos de Tesorería11Importe del cheque.
@UPMovimientos de Tesorería8Número de cupón.
@FCMovimientos de Tesorería10Fecha del cupón.
@TJMovimientos de Tesorería20Descripción de la tarjeta.
@NSMovimientos de Tesorería20Número de socio.
@CQMovimientos de Tesorería20Número de CUIT en cheques de terceros.
@ICMovimientos de Tesorería11Importe del cupón.
@P1Partidas8Número de partida ingresada.
@P2Partidas20Número de despacho de aduana.
@P3Partidas20País de origen.
@P4Partidas20Aduana.
@P5Partidas20Comentario.
@P6Partidas10Vencimiento de la partida.
@P7Partidas9Cantidad de unidades de la partida.
@P8Partidas11Precio unitario de partida en moneda corriente.
@P9Partidas11Precio unitario de partida en moneda extranjera.
@PKPartidas11Precio unitario de partida en moneda corriente por cantidad.
@PQPartidas11Precio unitario de partida en moneda extranjera por cantidad.
@Q1Partidas25Número de partida ingresada.
@Q2Partidas25Descripción adicional 1 correspondiente a la partida.
@Q3Partidas25Descripción adicional 2 correspondiente a la partida.
@A6Partidas9Cantidad de partidas en unidad de medida de stock 2.
@A7Partidas3Unidad de medida de stock 2.
@SGSeries30Número de serie ingresado.
@SJSeries25Descripción adicional 1 correspondiente a la serie.
@SKSeries25Descripción adicional 2 correspondiente a la serie.
@SQSeries2Depósito ingresado.
@SRSeries25Comentario de la serie.
@LYTotales30Leyenda de cotización.
@TVTotales11Total del comprobante reexpresado.
@TETotales11Total exento del comprobante.
@TGTotales11Importe total gravado del comprobante.
@TBTotales11Total gravado más IVA del comprobante (sólo para clientes que
discriminan impuestos).
@THTotales11Total gravado más IVA del comprobante.
@LETotales20Importe en letras. Se incluirá un @LE (o en el caso del importe
reexpresado, un @XE) o @LD (o en el caso del importe reexpresado, un
@XD) para cada conjunto de veinte caracteres del importe en letras.

Por ejemplo, para expresar el importe en letras "TRESCIENTOS
CUARENTA Y SEIS CON 50/100 PESOS" será necesaria la siguiente línea
en el archivo de definición de formularios:

@LE(17 espacios) @LE(17 espacios) @LE(17 espacios) PESOS.



Si desea imprimir comprobantes en paralelo, es decir, la copia a la
derecha del original; para imprimir el importe en letras en el
comprobante de la derecha, se utilizará @LD y en la izquierda @LE.
@LDTotales20Importe en letras derecho. Se incluirá un @LE (o en el caso del
importe reexpresado, un @XE) o @LD (o en el caso del importe
reexpresado, un @XD) para cada conjunto de veinte caracteres del
importe en letras.
@XETotales20Importe en letras del total del comprobante reexpresado.
@XDTotales20Importe en letras derecho del total del comprobante reexpresado.
@SATotales11Suma de cantidades de artículos.
@SBTotales11Suma de bultos.
@QUTotales9Cantidad de unidades que liquidan impuesto interno fijo.
@QBTotales9Cantidad de equivalencia que liquida impuesto interno fijo.
@BITotales11Impuesto interno en moneda corriente redondeado.
@YETotales20Importe en letras en moneda corriente (imprime 00/100 en caso de
no tener centavos). Procesos que utiliza esta variable: Cancelación
de Documentos, Cancelación de Facturas de Crédito, Facturas, Emisión
de Notas de Débito, Emisión de Notas de Crédito, Remitos con
facturas, Pedidos, Ingreso de Cobranzas.
@YDTotales20Importe en letra en moneda corriente derecho (imprime 00/100 en
caso de no tener centavos). Procesos que utiliza esta variable:
Cancelación de Documentos, Cancelación de Facturas de Crédito,
Facturas, Emisión de Notas de Débito, Emisión de Notas de Crédito,
Remitos con facturas, Pedidos, Ingreso de Cobranzas.
@YFTotales20Importe en letras del total del comprobante reexpresado (imprime
00/100 en caso de no tener centavos). Procesos que utilizan esta
variable: Facturas, Emisión de Notas de Débito, Emisión de Notas de
Crédito, Remitos con facturas.
@YGTotales20Importe en letras derecho del total del comprobante reexpresado
(imprime 00/100 en caso de no tener centavos). Procesos que utilizan
esta variable: Facturas, Emisión de Notas de Débito, Emisión de
Notas de Crédito, Remitos con facturas.
@T1Totales11Subtotal del comprobante.
@TSTotales11Subtotal con impuestos internos.
@T2Totales11Total de IVA
@T4Totales11Total del comprobante.
@T5Totales11Importe total del descuento.
@T6Totales11Subtotal neto (subtotal - descuento).
@TKTotales11Suma de cantidades de artículos kits (artículos padres) y simples.
@M7Totales9Cantidad de unidades de stock 2 que liquidan impuestos internos
fijos.
@M5Totales9Suma de unidades de stock 2 de artículos hijos (artículos simples)
de Kits.
@M6Totales9Suma de cantidades de stock 2 de artículos Kits (artículos
padres).
@UXTotales14Imprime el importe del flete del comprobante de referencia.
@B4Totales4Número de página del comprobante.
@LWTotales28Imprime el texto: "Continúa en página siguiente".
@TXTotales11Importe gravado expresado en moneda corriente.

Nota: dado que el importe informado por esta variable está expresado
en moneda corriente, no utilice esta variable en combinación con la
variable @SM.

Ejemplo de aplicación: $ @TX.
@ABTotales13Imprime el interés del comprobante.
@TYTotales11Total de IVA.
@YMTotales191Si cumple con la RG 5003 - Emisión de comprobantes A a Monotributistas,
utilice esta variable para imprimir el texto de la leyenda definida por AFIP.

Incluya en el pie o en el encabezado del formulario (Typ), tantas variables @YM en tantas
líneas como sea necesario.

Esta palabra opera en conjunto con la palabra de control
@R5003CARACTERESPORLINEA.



Texto a imprimir según RG 5003:

El crédito fiscal discriminado en el presente
comprobante, sólo podrá ser computado a efectos del Régimen
de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes
de la Ley Nº 27.618.


Ejemplo:

Habiendo definido @R5003CARACTERESPORLINEA=50, son
necesarias 4 líneas para la impresión de la leyenda.
Por lo tanto, incluya en el formulario (Typ), 4 líneas
con la variable @YM.

En el encabezado del formulario:

@R5003CARACTERESPORLINEA=50


En el pie o en el encabezado del formulario:

@YM
 

@YM


@YM


@YM
@S8Totales11Saldo actualizado de la cuenta corriente del cliente. Puede incluirse en el encabezado o en el pie del comprobante. El saldo se expresa en la moneda de la cláusula del cliente.
@S4Totales11Saldo del cliente antes de la emisión del comprobante. El saldo se expresa en la moneda de la cláusula del cliente.
@VITotales de impuestos11Importe de IVA neto.
@SVTotales de impuestos11Sobretasas / Subtasas de IVA
@LITotales de impuestos11Total de IVA liberado.
@TITotales de impuestos11Total de impuestos internos incluido el adicional y sobretasas de
impuestos internos.
@VNTotales de impuestos11Total de impuestos internos incluido el adicional.
@TFTotales de impuestos11Total de impuesto interno fijo.
@TUTotales de impuestos11Total de la base de cálculo del impuesto interno variable.
@O1Totales de impuestos11Total de impuesto interno sin adicional. Si la nota de crédito
cancela un comprobante, se imprimirá el total de impuestos internos,
incluyendo el total adicional.
@O2Totales de impuestos11Total de impuesto interno adicional. Esta variable se imprime sólo
cuando la nota de crédito no cancela un comprobante.
@SNTotales de impuestos11Sobretasas / Subtasas de impuestos internos.
@IBTotales de impuestos10IVA de la bonificación.
@ILTotales de impuestos10IVA del flete.
@IETotales de impuestos10IVA de los intereses.
@IATotales de impuestos10IVA de los artículos.
@POTotales de impuestos9Porcentaje correspondiente a la alícuota.
@DITotales de impuestos20Descripción de la alícuota.
@IITotales de impuestos11Importe de la alícuota.
@AITotales de impuestos7Primer porcentaje de percepción de ingresos brutos.
@AOTotales de impuestos7Segundo porcentaje de percepción de ingresos brutos.
@BRTotales de impuestos11Percepción de ingresos brutos.
@DBTotales de impuestos20Descripción de la alícuota de percepción de ingresos brutos.
@B2Totales de impuestos11Percepción ingresos brutos alícuota adicional.
@D2Totales de impuestos20Descripción de la alícuota de percepción de ingresos brutos
adicional.
@B3Totales de impuestos11Percepción ingresos brutos Bs. As. 59/98.
@PETotales de impuestos7Porcentaje de reducción de percepción cliente.
@T3Totales de impuestos11Importe total de percepciones definibles correspondientes a
créditos y débitos.
@YITotales de impuestos20Descripción de la alícuota.
@YPTotales de impuestos9Porcentaje de la alícuota.
@YTTotales de impuestos11Importe de la alícuota.
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