Saltar al contenido principal
Saltar a la barra lateral principal
Saltar al pie de página
Novedades
Delta 5
Delta 4
Delta 3
Delta 2
Delta
Argentina
Chile
Inicio
>
Ayudas
>
Ayudas sobre Ventas
>
Facturación
>
Facturador
>
Artículos
>
Agregar al comprobante artículos que utilizan series y partidas
Agregar al comprobante artículos que utilizan series y partidas
Top
Ayudas sobre Ventas
Archivos
Actualizaciones
Clientes
Plantilla para clientes
Actualización masiva de clientes
Asignación masiva de clientes a Tango nexo
Asignación masiva de clientes a interés por mora
Artículos por cliente
Actualización individual de artículos por cliente
Actualización global o masiva de artículos por cliente
Clasificación de clientes
Clientes potenciales
Clasificador de clientes potenciales
Rubros comerciales
Grupos empresarios
Vendedores
Transportes
Provincias
Países
Zonas
Alícuotas de Ventas
Percepciones
Modelos de percepciones para artículos
Clasificación de percepciones
Códigos de retención
Actividades para Ingresos Brutos
Condiciones de venta
Precios de venta
Administración de precios en Ventas
Actualización de precios individual
Actualización de precios individual por artículo
Actualización global de precios
Criterios de actualización de precios
Definición de listas de precios
Políticas de redondeo
Promociones
Política de promociones
Visor de promociones
Promociones AxB
Promociones A+B
Promociones por porcentaje fijo de descuento
Promociones Porcentaje de descuento variable por cantidad
Promociones Porcentaje variable en unidad
Promociones por tarjetas de beneficios
Promociones por precio especial
Promociones por descuento por monto
Cotizaciones
Textos de cotizaciones
Clasificación de cotizaciones 1 y 2
Motivos de cotizaciones perdidas
Motivos para pedidos
Motivos para notas de crédito
Políticas de interés por mora
Configuraciones para cobranzas masivas
Carga inicial
Parámetros de cierre de caja
Longitud de agrupaciones
Agrupaciones de clientes
Tipos de comprobante de Ventas
Talonarios de Ventas
Definición de talonarios
Imágenes
Tipos de asiento
Paneles para comprobantes
Cotizaciones
Perfiles de usuarios
Permisos para cotizaciones
Perfiles de Ventas
Perfiles de pedidos
Perfiles de facturación
Perfiles de medios de pago para facturas y pedidos
Perfiles de notas de crédito
Perfiles de cierre de caja
Perfiles de remitos
Perfiles de consulta integral de clientes
Perfiles de aprobación
Claves de autorización
Perfiles de consulta de precios y saldos de stock
Formularios
Formularios para pedidos
Formularios para cancelación de documentos
Formularios para factura de crédito
Formularios para cancelación de factura de crédito
Parámetro de balanza
Parámetros para códigos de barra
Parámetros de pedidos de Tango Tiendas
Parámetros de Ventas
Parametrización contable en Ventas
Parametrización contable en Ventas – Clientes
Parametrización contable en Ventas – Actualización global de clientes
Parametrización contable en Ventas – Plantilla para clientes
Parametrización contable en Ventas – Clientes potenciales
Parametrización contable en Ventas – Tipos de comprobantes
Parametrización contable en Ventas – Modelos de asientos
Parametrización contable en Ventas – Parámetros contables
Cotizaciones
Generación / Modificación de cotizaciones
Autorización de cotizaciones
Emisión de cotizaciones
Aceptación de cotizaciones
Pérdida / Activación de cotizaciones
Anulación de cotizaciones
Consulta de cotizaciones
Pedidos
Pedidos
Gestión masiva de pedidos
Pedidos automáticos
Modelos de pedidos
Novedades para pedidos
Generación de pedidos
Tango Tiendas
Revisión de órdenes
Relacionar artículos con publicaciones
Relacionar clientes con órdenes
Descarga on demand de órdenes
Facturación
Facturador
Promociones
Emisión de comprobantes
Generalidades de facturación
Datos del encabezamiento
Ingreso de renglones
Imputación contable
Facturas punto de venta
Datos del encabezamiento
Ingreso de renglones
Imputación contable
Consideraciones al utilizar factura electrónica
Emitir una factura con el equipo fiscal
Consideraciones al trabajar en modalidad línea por línea
Emitir una factura en referencia a otros comprobantes
Modificar los artículos a facturar de un comprobante de referencia
Generar una factura con fechas alternativas de vencimiento
Generar comprobantes electrónicos T
Generar comprobante electrónico de exportación simplificada
Generar un comprobante en moneda extranjera
Modificar la forma de envío en comprobantes electrónicos
Usar una lista de precios en otras monedas
Imprimir un ticket de cambio
Reimprimir un ticket de cambio
Registrar seña
Percepciones en el comprobante
Impuestos internos en el comprobante
Cargar un gasto por flete a la factura
Cargar intereses a una factura
Emisión de notas de crédito
Imputación contable
Devolución de kits variables
Emisión de notas de débito
Imputación contable
Pasos para emitir comprobantes de solamente impuestos
Pasos para emitir comprobantes por diferencia de cambio
Pasos para emitir comprobantes de ajuste por cobro en fechas alternativas de vencimiento
Pasos para emitir comprobantes de interés por mora
Cambios y devoluciones
Consultar mensajes de una orden de MercadoLibre al facturar un pedido de Tiendas
Actualizar cantidades pendientes de remitir en nota de crédito con referencia en forma parcial
Mantener las series y partidas de los comprobantes de referencia en las notas de crédito
Facturar masivamente pedidos de Tiendas con pago ‘A convenir’
Emisión de comprobantes electrónicos con CAEA
Emisión de facturas electrónicas según RG 5259
Emisión de facturas electrónicas según RG 5264
Emisión de facturas según RG 5616
Emisión de comprobantes B a Responsables Inscriptos
Selección múltiple de remitos para un mismo cliente
Encabezado
Datos del encabezado
Asignar un cliente
Buscar un cliente
Modificar datos del encabezado
Alta de cliente habitual
Modificar los datos de un cliente habitual
Asignar impuestos a un cliente
Agregar un comprobante de referencia a la factura
Buscar comprobantes de referencia
Buscar pedidos o remitos pendientes de un artículo
Trasladar los vendedores del pedido hacia la factura
Trasladar las listas de precios del pedido hacia la factura
Trasladar los depósitos del pedido hacia la factura
Modificar los datos de un cliente ocasional
Trasladar las clasificaciones del comprobante de referencia hacia la factura
Trasladar los datos del cliente ocasional a la factura
Trasladar las leyendas ingresadas en el remito hacia la factura
Trasladar domicilios de entrega del comprobante hacia la factura
Trasladar las bonificaciones del pedido hacia la factura
Trasladar las condiciones de venta del pedido hacia la factura
Trasladar el transporte del remito o pedido hacia la factura
Eliminar la referencia a un comprobante seleccionado por error
Cantidades de artículos relacionados en un comprobante en modalidad línea por línea
Consideraciones a tomar en cuenta en el encabezado de nota de débito
Artículos
Agregar artículos al comprobante
Agregar al comprobante artículos que utilizan series y partidas
Artículos con series
Artículos con partidas
Artículos con series y partidas
Agregar artículos al comprobante ingresando su número de serie
Agregar artículos al comprobante ingresando una cantidad equivalente (con doble unidad de medida)
Realizar fraccionamiento de artículos que utilizan doble unidad de medida
Agregar artículos al comprobante ingresando un importe
Consultar el saldo de stock de un artículo
Agregar a la factura los artículos de un comprobante de referencia
Ver el detalle de los pedidos de tiendas agregadas en la referencia
Agregar a la factura los artículos sin precio de un remito
Modificar los artículos a facturar de un comprobante de referencia
Consideraciones si el comprobante posee artículos correspondientes a tarjetas de regalo
Agregar un kit variable al comprobante
Agregar un kit cuyos componentes utilizan series y partidas
Agregar un kit al comprobante cuyos componentes utilizan doble unidad de medida
Registrar el cambio de un artículo
Generar un cambio cuando el total es 0.00
Vender una tarjeta de regalo
Modificar un renglón del comprobante
Modificar los datos desde el renglón de los artículos
Modificar las series y partidas de un renglón del comprobante
Asignar un descuento en cascada a un artículo
Eliminar un renglón del comprobante
Averiguar el precio y saldo de un artículo
Mejorar las búsquedas
Agregar a la factura artículos iguales de comprobantes de referencia diferentes
Agregar a la factura los artículos kit de un comprobante de referencia
Consultar a qué comprobante hace referencia un renglón de artículo
Consideraciones a tomar en cuenta sobre los artículos en notas de débito
Modificar un renglón de la nota de débito
Pago
Aplicar descuentos y recargos
Asignar medio de pago
Modificar un medio de pago asignado al comprobante
Asignar un medio de pago a una nota de débito
Modificar un medio de pago asignado al comprobante
Eliminar un medio de pago asignado al comprobante
Cobro en efectivo
Cobro ingresando billetes
Cobro con tarjeta
Cobro con una terminal POS
Anular un cupón con una terminal POS
Cobrar en cuenta corriente
Cobro con cheque
Consultar o modificar cuotas de comprobante en cuenta corriente
Cobro con una tarjeta de regalo
Cobro en efectivo con otras monedas
Consideraciones al generar un pago con tarjeta de regalo
Nota de crédito automática por pago con tarjeta de regalo
Detalle de los impuestos aplicados
Modificar el valor para RG 3685/4597 en la emisión de un comprobante
Obtener el valor para la RG 3685 / 4597 en la generación de facturas
Obtener el valor para la RG 3685 / 4597 en la generación de notas de crédito
Obtener el valor para la RG 3685 / 4597 en la generación de notas de débito
Ingresar datos para el transporte de bienes
Ingresar documentos en una factura
Cobro con Tango Cobranzas
Nota de crédito referenciada a factura abonada mediante Tango Cobranzas
Cobrar con QR de Mercado Pago®
Devolución de pago realizado con QR de Mercado Pago®
Ingresar pago con QR de Mercado Pago® sin conexión
Cancelar una orden de pago de QR de Mercado Pago®
Cobrar con Point de Mercado Pago®
Devolución de pago realizado con Point de Mercado Pago®
Ingresar pago con Point de Mercado Pago® sin conexión
Cancelar una orden de pago de Point de Mercado Pago®
Emitir factura con perfil de pago sin cobro contado y con perfil de pagos de Tesorería
Emitir factura con perfil de pago sin cobro contado y sin perfil de pagos de Tesorería
Acceder a los datos de la cuenta a acreditar
Cotización en comprobantes en moneda extranjera según RG 5616
Favoritos
Movimientos de stock
Procesos de cierre
Cierre de caja
Conteo físico
Información del último cierre de caja realizado
Información de los movimientos generados mediante pagos con Mercado Pago® QR
Información de los movimientos generados mediante pagos con Mercado Pago® Point
Consultar la información de los cierres de caja realizados
Consultar la información de los cierres Z realizados
Imposibilidad de realizar el cierre de caja
Realizar un cierre Z
Utilizar un cierre Z
Información del último cierre Z realizado
Consultar los datos del cierre Z generado por el equipo fiscal
Diferencias entre el cierre Z y los movimientos de la empresa
Diferencias entre el cierre Z informado por el equipo fiscal y los movimientos de la empresa
Imposibilidad de realizar un cierre X o Z
Realizar un cierre X
Cierre de lote
Realizar un cierre de lote
Información del último cierre de lote realizado
Imposibilidad de realizar el cierre de lote
Visualizar los cupones depositados
Depósito de cupones manuales
Información del último depósito de cupones manuales realizado
Imposibilidad de realizar el depósito de cupones manuales
Comparar el importe del cierre Z con el cierre de caja
Diferencias entre el cierre Z y el cierre de caja
Generación de movimientos de transferencia de valores
Movimiento de transferencia de valores a central sin una caja configurada
Movimiento de transferencia de valores a central con una caja configurada
Rendir valores de una caja a la administración de la sucursal o encargado
Seleccionar valores a incluir en movimiento de rendición con caja configurada
Imposibilidad de realizar un movimiento de transferencia de valores
Seleccionar valores a incluir en movimiento de transferencia sin caja configurada
Información del último movimiento de transferencia generada
Notas de crédito por promoción en resumen
Información de la última generación de notas de crédito por promoción en resumen
Generar reportes fiscales para cumplimentar con la resolución 3561/2013
Generar reportes fiscales pendientes
Generar reportes con otros procesos de cierre
Consultar reportes fiscales generados
Consultar reportes fiscales generados por las sucursales
Recuperar los archivos de reportes fiscales generados
Nombre de los archivos generados
Restringir un cierre fiscal sin cerrar caja
Controlador fiscal
Facturación masiva
Facturación masiva de pedidos
Facturación masiva de pedidos de Tango Tiendas
Facturación automática de pedidos de Tango Tiendas
Resultados de facturación automática de pedidos de Tango Tiendas
Facturación masiva de remitos
Consulta de precios y saldos de stock del Facturador
Más acciones
Reimprimir un ticket de cambio
Reimprimir un ticket fiscal en una impresora de nueva tecnología
Consultar el saldo de una tarjeta Oh! Gift Card
Consultar las políticas de promociones
Cargar saldo en una tarjeta Oh! Gift Card
Desasignar cajas
Generar un archivo shopping por lote
Generar un pago adicional a través de un link de pago
Depuración de notas de crédito automáticas
Depuración de reporte fiscal
Abrir cajón de dinero
Controlador Fiscal
Habilitación de controladores fiscales
Apertura de comprobantes
Depuración de solicitudes pendientes en terminales Payway
Preferencias
Remitos
Emisión de remitos
Devolución de remitos
Anulación de remitos
Imputación de remitos
Consulta de remitos
Administración de comprobantes electrónicos
Consulta de precios y saldos de stock de Ventas
Comprobantes emitidos por equipo fiscal
Cuentas corrientes
Composición inicial de saldos
Cobranzas
Cobranzas masivas
Exportación de facturas a entidades recaudadoras
Generación masiva de recibos
Imputación de comprobantes
Gestión de débitos por mora
Generación de comprobantes de ajustes
Solicitud de pago electrónico
Facturas de crédito
Cancelación de facturas de crédito
Impresión de facturas de crédito
Actualización de facturas de crédito
Impresión de comprobantes de ajuste
Cancelación de documentos
Modificación de comprobantes de Ventas
Modificación de fechas de vencimiento de documentos
Registro de anulaciones
Anulación de comprobantes
Anulación de cancelaciones de facturas de crédito
Anulación de cancelaciones de documentos
Listado de comprobantes anulados
Consultas
Comprobantes
Cuentas Corrientes – Actual
Cuentas Corrientes – Histórico
Consulta integral de clientes
Procesos periódicos
Pasaje a IVA
Depuración de cotizaciones
Depuración de pedidos
Reclasificación de comprobantes
Cuentas corrientes
Balance de cuentas corrientes
Cierre de cuentas corrientes
Pasaje a histórico
Reconstrucción de estados
Recomposición de saldos
Controlador fiscal
Actualización de alícuotas de IIBB según ARBA Bs.As.
Actualización de alícuotas de IIBB según AGIP Bs. As.
Percepciones definibles
Definición de formato ASCII para percepciones definibles (Ventas)
Generación de archivo ASCII para percepciones definibles (Ventas)
Contabilización
Generación de asientos contables
Eliminación asientos contables
Exportación
Exportación de asientos contables
Anulación de lotes contables generados
Lotes contables generados
Informes
Informes de cotizaciones
Informes de pedidos
Informes de facturación
Informes de cuentas corrientes
Informe de listas de precios
Información impositiva en Ventas
Generación de archivo de Transporte de Bienes – Rentas Bs.As.
Informes de clientes
Informes de auditoría
Análisis de gestión
Evolución de precios
Análisis multidimensional
Detalle de comprobantes (análisis multidimensional)
Detalle contable
Detalle de cotizaciones
Modelos de impresión de comprobantes en Ventas