Incorporamos el campo Importa lista de precios dentro de Parámetros de transferencias para que puedas definir si querés crear la lista de precios en la sucursal destino cuando transferís precios.
En caso de que no habilites este parámetro, no importaremos los precios de los artículos cuya lista de precios no exista en la sucursal destino.
Ahora podés indicar en el proceso Clientes la sucursal habitual a la que se le envía los comprobantes a cobrar.
Esta opción puede resultarte de utilidad cuando existen sucursales dedicadas a la cobranza de determinados clientes. De esta forma podés dirigir el flujo habitual indicando la sucursal que habitualmente gestiona la cobranza de cada cliente (o de aquellos con un flujo particular).
También podés configurar en el perfil de facturación si vas a usar la sucursal destino del cliente o la indicada en el perfil.
Incorporamos al talonario de órdenes de compra la posibilidad de configurar el método de exportación que utilizarás al transferir estos comprobantes para gestión central. Podés optar entre las siguientes opciones:
Tené en cuenta que mostraremos un mensaje de advertencia cuando generes un remito en referencia a una orden de compra que tenga un método de exportación para remitir en destino y que aún no haya sido exportada; lo mismo ocurrirá en caso de que factures en referencia a la orden de compra que tiene un método de exportación para facturar en destino y no haya sido exportada.
Ahora podés definir el estado que pueden tomar las órdenes de compra al ser importadas por la sucursal destino.
Ingresá a Parámetros de transferencias e indicá si querés:
De esta forma podrás, por ejemplo, revisar todas las órdenes de compra procedentes de otras sucursales antes de continuar el circuito.
Ahora podés informar la sucursal destino al cargar comprobantes de facturación. También podés usar este dato para filtrar los comprobantes a exportar para gestión central.
Ahora podés informar la sucursal destino al cargar órdenes de compras. También podés usar este dato para filtrar las órdenes de compra a exportar para gestión central.
Al generar un movimiento de transferencia de valores a Central (desde el proceso Movimientos de Tesorería) podés excluir aquellas cuentas que son utilizadas por las cajas configuradas desde el Facturador.
Esta opción puede resultarte de utilidad cuando los cajeros de cada sucursal rinden el cierre al tesorero de esa sucursal y éste luego hace lo propio con el tesorero de la casa Central.
Ahora podés configurar, desde parámetros de transferencias, el modo de validación (flexible o estricto) ante la importación de clientes y / o proveedores con tipo y número de documento duplicado.
Ahora podés informar la sucursal destino al cargar el remito de compras. También podés usar este dato para filtrar los remitos a exportar para gestión central.
Ahora podés seleccionar los artículos a exportar en base a su «fecha de modificación». De esta forma podés enviar solamente los artículos que hayan tenido alguna novedad desde una determinada fecha.
Incorporamos una nueva tarea para que puedas exportar los precios de compra (expresados en unidad de compra). Anteriormente no se exportaban si no tenías precios registrados en la unidad de stock. A partir de ahora podés exportarlos en forma independiente.
Permitimos transferir junto a los artículos el valor de las escalas relacionadas.
Incorporamos esta consulta que te permite conocer el estado de las transferencias de stock entre las sucursales, indicando si se ingresaron al stock o aún están pendientes de procesar.
Ahora podés indicar qué tipo de comprobantes requieren revisión antes de su procesamiento. Por ejemplo, podés indicar que los egresos que realiza casa central a las sucursales no requieran revisión de esta mientras que los ajuste si deben revisarse. Para configurar esta nueva prestación ingresá al proceso Parámetros de transferencias | Movimientos de stock.
Adaptamos el sistema para informar los comprobantes recibidos de sujetos exentos.
Incorporamos esta nueva consulta al módulo Central.