Esta nueva funcionalidad te permite definir que el sistema solicite autorización a nivel de usuario para poder realizar las devoluciones de pagos electrónicos. Para configurarlo:
- En Perfiles de facturación, en la solapa Pagos-Medios de pago, tildá el nuevo parámetro Autoriza devolución de pago electrónico y completá el importe del pago que debe ser mayor o igual al nuevo parámetro de configuración Importe mínimo a autorizar.
- En Perfiles de facturación, en la solapa Usuarios asociá el o los usuarios del sistema que requieren autorización.