A través de esta opción, es posible acceder a los distintos procesos que emiten informes relacionados con el seguimiento de las ordenes de compra generadas.
Emitidas
Este proceso le permite listar todas las ordenes de compra con estado ‘Emitida’ o ‘Cerrada’, ordenado por proveedor o por fecha de emisión.
Unidades a incluir:
- Seleccionando ‘Pendientes’, se incluirán sólo las ordenes de compra con renglones que tengan cantidades pendientes. Se imprimen las cantidades pedidas y pendientes de cada renglón de la orden de compra.
- Seleccionando ‘Recibidas’, se incluirán sólo las ordenes de compra con renglones que tengan cantidades recibidas. Se imprimen las cantidades pedidas y recibidas de cada artículo de la orden de compra.
- Seleccionando ‘Todas’, se incluirán las ordenes de compra con los estados antes mencionados. Se imprimen las cantidades pedidas, recibidas y pendientes.
Valorizado: si se activa esta opción, además de las cantidades, se valorizarán los renglones según el siguiente criterio:
- Si seleccionó ‘Pendientes’, se valorizará la cantidad pendiente en base al precio unitario del artículo sin impuestos.
- Si seleccionó ‘Recibidas’, se valorizará la cantidad recibida en base al precio unitario del artículo sin impuestos.
- Si seleccionó ‘Todas’, para las ordenes de compra que estén pendientes se valorizará la cantidad pendiente; para las ordenes cerradas, se valorizará la cantidad recibida. En ambos casos la valorización se realiza en base al precio unitario del artículo sin impuestos.
Las ordenes de compra anuladas no se tendrán en cuenta para este proceso.
Pendientes
Por fecha de entrega
Mediante este proceso se emiten, para un rango de proveedores, artículos y fechas de entrega, los renglones de las ordenes de compra que se encuentran ‘Pendientes’, con corte por fecha de entrega.
Intervienen aquellas ordenes de compra con estado ‘Emitidas’, es decir, ya en gestión de compra.
El campo Desde fecha de entrega puede dejarse en blanco, en cuyo caso incluirá todas las ordenes de compra pendientes a la fecha Hasta.
Por artículo
Mediante este proceso se emiten, para un rango de artículos, proveedores y fechas de entrega, los renglones de las ordenes de compra que se encuentran ‘Pendientes’, con corte por artículo.
Intervienen aquellas ordenes de compra con estado ‘Emitidas’, es decir, ya en gestión de compra.
El campo Desde fecha de entrega puede dejarse en blanco, en cuyo caso incluirá todas las ordenes de compra pendientes a la fecha Hasta.
Detalla comprobantes: activando esta opción, se incluye el Teléfono del proveedor, el número de orden de compra, el depósito, la fecha de entrega y la cantidad pendiente para el artículo por cada comprobante. En cambio, si no se detallan los comprobantes, se indicará para cada artículo un total de unidades pendientes.
No autorizadas
Mediante este proceso se listan, para un rango de proveedores y fechas de generación, las ordenes de compra con estado ‘Ingresada’, ‘Autorizada parcial’ y ‘Desautorizada’ con motivo de llevar un control de lo pendiente de autorización.
Este listado es de utilidad si se utiliza el circuito de «Autorización de Ordenes de Compra».
No emitidas
Mediante este proceso se emiten, para un rango de proveedores y fechas de generación, las ordenes de compra con estado ‘Autorizada’.
Su objetivo es controlar cuáles son aquellas ordenes de compra ya autorizadas que aún no han sido emitidas.
Anuladas
Mediante este proceso se controlan, para un rango de proveedores y fechas, las ordenes de compra ‘Anuladas’.
Se incluyen las ordenes de compra que se hayan anulado en cualquier momento del circuito de compras.
Cumplimiento
Mediante este proceso es posible obtener un informe para analizar el cumplimiento de las entregas previstas por los proveedores. También, permite realizar el seguimiento entre las ordenes de compra y los comprobantes por los que se recepcionaron.
La Fecha de referencia se tomará como base para considerar los atrasos (artículos aún no recibidos con fecha de entrega anterior a esta fecha). No se incluirán los renglones que tengan una fecha de entrega posterior a la de referencia ni las recepciones posteriores.
El informe detalla, por cada renglón de entrega de las ordenes de compra, el comprobante por el que ingresó la cantidad pedida del artículo.
El ordenamiento del listado es por proveedor y orden de compra. Por cada orden de compra se calculan los días promedio de atraso, obteniéndose finalmente, un promedio de días de atraso para el proveedor.
Si se realizaron devoluciones en base al remito que afectaron a ordenes de compra, se detallarán por la cantidad remitida final, es decir teniendo en cuenta dichas devoluciones.