A través de este proceso es posible registrar comprobantes de ajuste, que permiten indicar en un mismo comprobante entradas y salidas de stock.
Se los puede utilizar, por ejemplo, para ingresar diferencias de inventario, disminución de stock por robo, rotura o mercadería en mal estado.
El control de stock es estricto. Esto implica que, si para un determinado artículo está activo el parámetro Descarga negativa y no hay suficiente stock en el momento de ingresar el movimiento de egreso de stock, el sistema solicita su confirmación para registrar el movimiento. Si el parámetro Descarga negativa no está activo, el sistema no permite registrar el movimiento.
Comando Toma de Inventario
Mediante este comando es posible realizar el ajuste de inventario en base a un comprobante de toma de inventario. El estado del comprobante debe ser ‘Procesado’.
Seleccionando este comprobante de toma de inventario, el sistema automáticamente cargará en pantalla, todos los artículos que posean diferencias -tanto en las cantidades como en las partidas.
En caso de existir diferencias en las partidas, si configuró en el proceso Parámetros generales que el parámetro Ingreso de partidas en Toma de inventario es ‘Automático’, el sistema asignará las cantidades faltantes a la última partida ingresada que esté asociada al artículo y depósito indicados en el comprobante. En cambio, si necesita descargarlas, lo hará de la primera partida ingresada.
Si no existen diferencias en el comprobante de toma de inventario, éste quedará con estado ‘Ajustado’ y no se realizarán movimientos de stock.
Encabezado
Tipo de comprobante: corresponderá a un código definido con Tipo de movimiento = ‘J’ (ajuste de stock).
Depósito general: si se indica un código de depósito, todos los renglones del comprobante se asignarán al depósito ingresado. En cambio, si este campo se deja en blanco, los renglones del comprobante podrán referenciarse a distintos depósitos, generándose movimientos para cada uno.
Si el comprobante es valorizado, los importes quedarán expresados en la moneda seleccionada. La reexpresión bimonetaria se realizará de acuerdo a la cotización vigente, la que puede modificarse desde este proceso.
Renglones
Código de artículo: código de identificación correspondiente al artículo. Es posible hacer referencia al artículo por su código, sinónimo o código de barras.
E/S: en este campo se indica, por cada renglón, si el movimiento corresponde a una entrada o a una salida de stock.
Depósito: si no indicó un Depósito general en el encabezado, seleccione el depósito del renglón.
Cantidad: se ingresará la cantidad de unidades, expresada siempre en unidades de stock.
Precio unitario: si el tipo de comprobante seleccionado fue definido como valorizado, ingrese un precio unitario. Este precio permite valorizar el movimiento y afectará los costos del artículo, según la parametrización del tipo de comprobante.
El sistema permite imprimir un comprobante como reflejo del movimiento generado, aplicando el formulario definido en el talonario asociado al tipo de comprobante de ajuste utilizado. Si no se ha definido el formulario, entonces el ajuste será ingresado al sistema sin emitirse la impresión.
<F7> Partidas
Si utiliza partidas, y se incluye en el comprobante algún artículo con partida, se ingresarán las partidas de ingreso o egreso según corresponda.
Si es una entrada, se visualizará una ventana con todos los datos de las partidas. Indicando un número de partida existente, el ingreso actualizará el saldo de la partida. Si el número ingresado no existe se creará la partida, siendo entonces necesario ingresar todos sus datos.
Si es una salida, será posible seleccionar la partida de egreso de las existentes para el artículo y el depósito.
En este caso, sólo podrá ingresarse una partida por renglón.
<F3> Cambia edición
Durante el ingreso de los renglones del comprobante, es posible modificar la descripción o agregar renglones con descripciones adicionales. Estas descripciones podrán ser impresas en el comprobante.