Este proceso registra las salidas de stock de los diferentes depósitos.
Se registra cualquier egreso que no esté relacionado con comprobantes del módulo Ventas Restô, ya que éstos tienen su egreso en dicho módulo, con el fin de cerrar el circuito con los comprobantes de facturación.
El control de stock es estricto. Esto implica que, si para un determinado artículo está activo el parámetro Descarga negativa y no hay suficiente stock en el momento de ingresar el movimiento de egreso de stock, el sistema solicita su confirmación para registrar el movimiento. Si el parámetro Descarga negativa no está activo, el sistema no permite registrar el movimiento.
La pantalla se encuentra dividida en dos regiones: encabezado y renglones del comprobante.
Encabezado
Tipo de comprobante: identifica el tipo de movimiento de egreso. Habrá sido definido previamente en el proceso Tipos de Comprobante, con un Tipo de movimiento = ‘S’ (salidas de stock).
Número de comprobante: el sistema propone por defecto, el próximo número a emitir correspondiente al talonario asociado al tipo de comprobante. Se editará de acuerdo a la configuración de dicho talonario.
Si el próximo número existe, el sistema buscará el número válido siguiente para el mismo tipo de comprobante.
Depósito general: si indica un código de depósito, todos los renglones del comprobante se asignarán al depósito ingresado. En cambio, si este campo se deja en blanco, los renglones del comprobante podrán referenciarse a distintos depósitos, generándose salidas para cada uno de ellos.
Si el comprobante es valorizado, los importes quedarán expresados en la moneda seleccionada y la reexpresión bimonetaria se realizará de acuerdo a la cotización vigente, la que puede modificarse desde este proceso.
Renglones
Código de artículo: código de identificación correspondiente al artículo. Es posible hacer referencia al artículo por su código, sinónimo o código de barras.
Depósito: si no indicó un Depósito general en el encabezado, seleccione el depósito de egreso para el renglón.
Cantidad: se ingresará la cantidad de unidades, expresada siempre en unidades de stock.
Precio unitario: si el tipo de comprobante seleccionado fue parametrizado como valorizado, ingrese un precio unitario. Este precio permite valorizar el movimiento y afectará los informes de Costo de Ventas y Rentabilidad, según la parametrización del tipo de comprobante.
<F3> Cambia Edición
Durante el ingreso de los renglones del comprobante, es posible modificar la descripción o agregar renglones con descripciones adicionales. Estas descripciones podrán ser impresas en el comprobante.
<F7> Partidas
Si utiliza partidas y se incluye en el comprobante algún artículo con partida, se ingresarán las partidas de egreso. En el capítulo Partidas explicamos en forma detallada su utilización.
<F9> Saldos
Esta tecla permite visualizar, durante el ingreso de renglones, los saldos de stock de cada uno de los artículos discriminados por depósito.
Si el cursor está posicionado en el campo Código de artículo, al pulsar <Enter> desde la consulta de saldos se ingresará el código de artículo seleccionado.
El sistema le permite imprimir un comprobante como reflejo del movimiento generado, utilizando el formulario definido en el talonario asociado al tipo de comprobante de egreso utilizado. Si no se ha definido el formulario, el egreso se genera en el sistema, sin emitirse el comprobante.