Utilice este proceso para anular un despacho de importación y toda información relacionada, generada simultáneamente con el despacho.
El sistema no permite anular un despacho si no cumple alguna de las siguientes condiciones:
- El comprobante no debe estar incluido en un cierre de PPP. Alternativa: anule primero el cierre de PPP con el proceso Anulación de cierre de PPP del módulo Stock.
- La partida generada con el despacho, no debe tener otros movimientos asociados.
- La partida generada con el despacho, no debe tener sus costos cerrados. Alternativa: anule primero el cierre de costos, con la opción Anular cierre de costos, en el proceso Generación de costos.
- La partida generada con el despacho, no debe afectar otras partidas de Stock, cuyos costos estén cerrados. Alternativa: anule primero el cierre de costos para las otras partidas afectadas.
- El comprobante de aduana ingresado simultáneamente con el despacho debe satisfacer los requisitos para ser dado de baja. Para más información, consulte el ítem Baja de comprobantes en el módulo Compras.
Usted debe ingresar el código del Proveedor del exterior cuyo despacho desea anular, y a continuación, el Número de comprobante del despacho a anular.
Si la anulación es posible, el sistema:
- Registra como anulado el comprobante de Stock correspondiente.
- Actualiza los saldos de Stock.
- Elimina el comprobante de aduana.
- Elimina la partida generada.
- Elimina los costos relacionados al despacho.
- Actualiza el saldo del proveedor de aduana.
- Revierte el estado de la carpeta y los embarques afectados al despacho, a la situación anterior al ingreso del despacho anulado.