Este proceso registra las entradas de stock a los diferentes depósitos.
Se registra cualquier ingreso que no esté relacionado con comprobantes del módulo Ventas Restô, ya que éstos tienen su ingreso en el módulo mencionado con el fin de cerrar el circuito con los comprobantes de facturación (ingresos por devoluciones).
La pantalla se encuentra dividida en dos regiones: encabezado y renglones del comprobante.
Encabezado
Tipo de comprobante: identifica el tipo de movimiento de ingreso. Estará definido previamente en el proceso Tipos de Comprobante con un Tipo de Movimiento = ‘E’ (entradas de stock).
Número de comprobante: el sistema propone por defecto, el próximo número a emitir, que le corresponde al talonario asociado al tipo de comprobante. Se editará de acuerdo a la parametrización del talonario. Si el próximo número existe, el sistema buscará el número válido siguiente para el mismo tipo de comprobante.
Depósito general: si indica un código de depósito, todos los renglones del comprobante se asignarán al depósito ingresado. En cambio, si este campo se deja en blanco, los renglones del comprobante podrán hacer referencia a distintos depósitos, generándose entradas para cada uno de ellos.
Si el comprobante es valorizado, los importes quedarán expresados en la moneda seleccionada; la reexpresión bimonetaria se realizará de acuerdo a la cotización vigente, la que puede modificarse desde este proceso.
Renglones
Código de artículo: es el código de identificación correspondiente al artículo. Es posible hacer referencia a un artículo por su código, sinónimo o código de barras.
Depósito: si no indicó un Depósito General en el encabezado, seleccione el depósito de ingreso para el renglón.
Cantidad: ingrese la cantidad de unidades, expresada siempre en unidades de stock.
Precio unitario: si el tipo de comprobante seleccionado fue definido como «valorizado», se ingresará un precio unitario. Este precio permite valorizar el movimiento y afectará los costos de artículos, según la parametrización del tipo de comprobante.
<F3> Cambia Edición
Durante el ingreso de los renglones del comprobante, es posible modificar la descripción o agregar renglones con descripciones adicionales. Estas descripciones podrán ser impresas en el comprobante.
<F9> Saldos
Esta tecla permite visualizar, durante el ingreso de renglones, los saldos de stock de cada uno de los artículos discriminados por depósito.
Si el cursor está posicionado en el campo Código de artículo, si pulsa <Enter> desde la consulta de saldos, se ingresará el código de artículo seleccionado.
El sistema le permite imprimir un comprobante como reflejo del movimiento generado, utilizando el formulario definido en el talonario asociado al tipo de comprobante de ingreso utilizado. Si este formulario no ha sido definido, el ingreso se genera en el sistema sin emitirse el comprobante.
Comando Cotización
Este comando modifica la cotización vigente, la que se utilizará para la reexpresión bimonetaria.
Por defecto, se muestra la cotización actual en el sistema, tomada del último movimiento realizado.
Los comprobantes se registran con la última cotización ingresada.